IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y

CONTROLES DE LOS PELIGROS Y Versión: 001

Fecha: Marzo/2023
RIESGOS

1. OBJETIVO

Establecer la metodología necesaria para la identificación, valoración y controles de los

riesgos asociados a las actividades, comportamientos y tareas específicas de los cargos
definidos por la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los empleados, contratistas o visitantes de la

empresa.

3. DEFINICIONES

3.1 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de lesión
o enfermedad a las personas o una combinación de ambos.

3.2 Identificación Del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

3.3 Nivel De Deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre el conjunto

de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

3.4 Nivel De Exposición (NE): Es la exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo

determinado durante la jornada laboral.

3.5 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición

peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causada por el
evento o la exposición.

3.6 Factor De Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la

probabilidad de producir un daño a quien este expuesto a él.

3.7 Fuente del peligro: Condición o comportamiento del cual se desprende el peligro
analizado.

3.8 Evaluación De Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y

decidir si este es tolerable o no.

3.9 Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede
soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud
ocupacional.

3.10 Actividad Rutinaria: Actividades realizadas continuamente durante la jornada

laboral. Si se realiza más de dos (2) veces por semana se considera actividad
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rutinaria.

3.11 Actividad No Rutinaria: Actividades no realizadas frecuentemente durante la

jornada laboral. Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad no rutinaria.
Es también, aquella actividad no planeada.

3.12 Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.

3.13 EPP: Equipos de protección personal.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 La metodología utilizada para la identificación, valoración y control de los riesgos en la

organización es GTC45.

4.2 La empresa en pro del mejoramiento y funcionamiento eficaz del sistema de seguridad
y salud en el trabajo, estará encargada de involucrar y divulgar a todos sus
empleados, los peligros que implican las actividades realizadas y las medidas de
control a implementar.

4.3 Los empleados son los encargados de informar oportunamente al vigía SST cualquier
anomalía, peligro o riesgo detectado, con el fin de que se efectúen las medidas
preventivas o correctivas según sea el caso.

4.4. La valoración de riesgos y la adecuación de las medidas de control estarán sujetas a

una revisión anual y a modificarse inmediatamente si es preciso, teniendo en cuenta
los siguientes casos:
 Si cambian las condiciones iniciales bien sea en lo referente a las personas,
materiales y/o ambiente.
 Cuando se presenten emergencias, accidentes o incidentes de trabajo se
realizarán ajustes a la valoración si se estima pertinente, teniendo en cuenta
severidad, periodicidad o los costos asociados.

4.5 Los mecanismos utilizados para la participación de los colaboradores en la

identificación de peligros son:

 Reporte interno de condiciones inseguras

 Encuesta para identificar los peligros en el desarrollo de la actividad
 Entrevistas y observación de tareas.
Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las
siguientes:
- ¿Existe una situación que puede generar daño?
- ¿Quién o qué puede sufrir daño?
- ¿Cómo puede ocurrir el daño?
- ¿Cuándo puede ocurrir el daño?
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Para identificar los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de
los trabajadores, se recomienda tener en cuenta las siguientes preguntas:
- ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?
- ¿Cuál es el daño que le puede ocurrir?

4.6 Las medidas de prevención y control se establecerán con base en el análisis costo-
beneficio de las mismas, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización:
eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, elementos
y equipos de protección personal.

5. DESCRIPCIÓN

Actividad Descripción Responsable Registro

Todo peligro a la salud debe ser identificado.
Los peligros se agrupan según la
Realizar Empleados
clasificación definida: químicos, físicos,
inventarios de Vigía Seguridad
biológicos, de seguridad, ergonómicos y Encuestas para
peligros y salud en el
psicológicos. identificar
trabajo
Como punto inicial, el personal deberá peligros y
identificar los peligros y riesgos de acuerdo riesgos
a la encuesta establecida.

Identificar El COPASST junto con los empleados tanto Encuestas para

peligros y valorar administrativos como operativos, realizaran Empleados identificar
los riesgos con la identificación de los peligros a los cuales Vigía Seguridad peligros y
trabajadores se encuentran expuestos teniendo en y salud en el riesgos
cuenta: trabajo
Reporte de
Actividades rutinarias y no rutinarias condición
- Actividades de todas las personas que insegura
tienen acceso al sitio de trabajo
(incluyendo a contratistas, visitantes y
usuarios).
- Comportamientos, aptitudes y otros
factores humanos.
- Peligros identificados que se pueden
originar fuera del lugar del trabajo con
capacidad de afectar adversamente la
salud y la seguridad de las personas que
están bajo control de la empresa en el
lugar del trabajo. El colaborador podrá
reportar todo acto interno que pueda
afectar su seguridad en el formato
establecido.

- Peligros en las instalaciones, equipos de

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trabajo y/o herramientas en el lugar de

trabajo.

- Cambios realizados o propuestas de

mejora en las instalaciones.

- Modificaciones al Sistema de Seguridad

y salud en el trabajo.

- Cualquier obligación legal aplicable

relacionada con la valoración del riesgo y
la implementación de controles
necesarios.

Es importante que durante el momento de la

identificación de peligros y riesgos el
personal que participe, deberá tener siempre
un enfoque más proactivo que reactivo.

Se establecerán criterios de clasificación de

los procesos, actividades y tareas, de tal
forma que se adapte a su operación y
necesidades. Adicional se validará aspectos
Asesor Externo
Clasificar los como: tiempo de exposición y frecuencia,
Vigía de
Procesos, lugar en que se realiza el trabajo, Matriz de riesgos
seguridad y
Actividades y las entrenamiento del personal, entre otros. y peligros
salud en el
Tareas
trabajo
Para la descripción y clasificación de los
riesgos, se utilizó como referencia la tabla
de la GTC-45 al igual que para los efectos,
controles y valoración.
Después de realizar la clasificación de las
Registrar actividades y condiciones a la que se Asesor Externo
Peligros y encuentran expuestas los empleados, se Vigía de
Matriz de riesgos
Riesgos en la empieza a detallar en la matriz las seguridad y
y peligros
Herramienta actividades, tareas, personas expuestas, salud en el
Definida peligros y riesgos que se identificaron y trabajo
efectos posibles a la salud.
Se deberá determinar los peligros
Asesor Externo
(Condiciones de seguridad, Biológico,
Vigía de
Clasificar Los fenómenos naturales, físico, biomecánico, Matriz de riesgos
seguridad y
Peligros Psicosocial, etc) que están asociados a una y peligros
salud en el
de las actividades que se desarrollan en la
trabajo
empresa.
Se valorará los riesgos en términos del nivel Asesor Externo
Evaluar y Valorar Matriz de riesgos
de deficiencia y nivel de exposición, los Vigía de
Riesgos y peligros
cuales definen el nivel de probabilidad. seguridad y
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RIESGOS

Posteriormente, se establecen los niveles de

consecuencias y de Riesgos.
Para la ejecución de esta actividad se
deberá considerar lo establecido en la última
versión de la Guía Técnica Colombiana GTC salud en el
45. trabajo
El nivel de riesgo resultante será la base
para decidir si se requiere mejorar o
modificar los controles implementados y el
plazo para determinar el plan de acción.
Definir los Una vez completada la valoración de Asesor Externo
Criterios para riesgos, la empresa deberá establecer si los Vigía de
Matriz de riesgos
Establecer controles existentes son suficientes o se seguridad y
y peligros
Controles y necesitan mejorar o se requieren nuevos salud en el
Prevenir peligros controles. trabajo
Establecer Una vez completada la valoración de los Asesor Externo Matriz de riesgos
Medidas de riesgos, se deberá determinar los controles Vigía de y peligros
Intervención existentes que actualmente se estén seguridad y revisada y
manejando en la actividad, detallando en salud en el aprobada
cada uno de ellos, la jerarquía de controles trabajo
así:

• Eliminación: Modificar un diseño para

eliminar el peligro, por ejemplo, introducir
dispositivos mecánicos de levantamiento
para eliminar el peligro de manipulación
manual.

• Sustitución: Reemplazar por un material

menos peligroso o reducir la energía del
sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el
amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

• Controles de Ingeniería: Instalar sistemas

de ventilación, protección para las
maquinas, enclavamiento, cerramientos
acústicos, etc.

• Controles administrativos, señalización,

advertencias: Instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones
de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.

• Equipos / Elementos de protección

personal: Gafas de seguridad, protección
auditiva, máscaras faciales, sistema de
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detención de caídas, respiradores y guantes.

Para el planteamiento de controles se

deberá buscar siempre la eliminación del
riesgo en primer lugar, luego la sustitución
del riesgo y posteriormente las soluciones
de ingeniería donde sea factible.
Si no se ha podido implementar los tres
anteriores criterios, deberá definirse
controles administrativos y finalmente equipo
de protección personal.

Cuando se establezcan los controles, se

deberá calificar nuevamente la matriz, para
verificar la corrección del riesgo que se ha
obtenido.

Posteriormente se solicitará revisión y

aprobación de la Gerencia.
Siempre que se realice una actualización a
la matriz de peligros y riesgos, se deberá
hacer su comunicación y divulgación a todos
los empleados, con el fin de garantizar que:
 Entiendan los peligros y los riesgos a la
salud a los que están expuestos en su
sitio de trabajo.
Asesor Externo
 Se familiaricen con las medidas de
Divulgar Matriz Vigía de
control y los procedimientos de trabajo Lista de
de Peligros y seguridad y
para minimizar la exposición. Asistencia
Riesgos. salud en el
 Utilicen apropiadamente su equipo de
trabajo
protección personal.
 Reconozcan y reporten oportunamente
peligros, riesgos y comportamiento
inseguros en sus actividades diarias.
 Estén conscientes de las acciones que
deben tomar en caso de emergencia.

Seguimiento a la La identificación y revisión continúa de los Asesor Externo Lista de

Matriz de peligros, valoración de riesgos y Vigía de Asistencia
Peligros y determinación de controles, se realizará seguridad y
Riesgos anualmente o en casos puntuales de salud en el Matriz de riesgos
acuerdo: actividades nuevas y/o cargos, trabajo y peligros
modificaciones en procesos, equipos y/o
materiales, reportes internos de condiciones
inseguras, auditorias, accidentes o
incidentes de trabajo, situaciones de
emergencia, actualizaciones legales,
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controles nuevos, entre otros.

En caso de haber cambios, se dejará

registrados en la hoja de control de cambios.
Los riesgos calificados en la matriz de
Definir
identificación de peligros y valoración de Asesor Externo
programas para Programas de
riesgos como importantes o prioritarios, se Vigía de
los riesgos Vigilancia
les establecerá programas con el fin de seguridad y
importantes o Epidemiológica
tener un mayor control de estos y dar salud en el
prioritarios
cumplimiento a los lineamientos trabajo
establecidos.
Se deberá incluir dentro de las auditorías
una revisión detallada de la matriz de
peligros y riesgos y sus controles,
Programar y verificando que se cumpla con los
ejecutar estándares establecidos en este
Informe de
auditorias procedimiento. Esta actividad se desarrollará Asesor Externo
Auditorias
para verificar que los análisis de evaluación
de riesgos estén alineados con este
procedimiento y las actividades que se
ejecutan.

6. NATURALEZA DEL CAMBIO

VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO FECHA

REVISÓ APROBÓ

FIRMA

CARGO Asesor Externo Representante Legal

ANEXO
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La metodología empleada para la identificación de peligros y control del riesgo fue la

española, la cual se realiza bajo las siguientes instrucciones:

- Área O Proceso: Especifique el área o proceso donde se están identificando las

condiciones de trabajo.

- Factor De Riesgo: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir

lesiones o daños materiales. Elija una de las siguientes opciones:

Contacto con fluidos

Físico: De seguridad:  corporales
 Ruido  Atrapamiento  Inhalación o ingestión de
 Vibraciones  Golpeado por o contra microorganismos
Picaduras, mordeduras de
Presiones anormales Proyección de partículas
   animales
  Manipulación de materiales Ergonómico:
Radiaciones ionizantes (rayos
Posiciones de pie
X, gama, beta, alfa y Locativos (condiciones de
  prolongadas
neutrones) pisos, paredes y techos)
 Posiciones sentadas
  Caída de alturas prolongadas
Radiaciones no ionizantes
Movimientos repetitivos
(radiación UV, visible, Caída al mismo nivel
  (miembros superiores)
infrarroja, microondas y
radiofrecuencia)  Contacto indirecto (alta y baja  Sobreesfuerzos
tensión)  Hiperextensiones
 Calor  Contacto directo (alta y baja  Flexiones repetitivas (tronco
 Frío tensión) o piernas)
 Iluminación deficiente  Contacto con electricidad Psicosocial:
 Iluminación en exceso estática  Conflictos interpersonales
Químico:  Incendios  Altos ritmos de trabajo
 Gases y vapores  Explosiones  Monotonía en la tarea
 Aerosoles líquidos (nieblas y  Salpicadura de químicos  Supervisión estricta
rocíos)  Contacto con objetos calientes  Capacitación insuficiente
 Aerosoles sólidos (polvos  Tránsito  Sobrecarga de trabajo
orgánicos o inorgánicos, humo  Prácticas deportivas 
metálico o no metálico y Agresiones (clientes, jefe,
fibras) Biológico: compañeros)
 Ingestión de alimentos  Atracos, secuestros y
contaminados asesinatos

- Fuente: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas

de las personas que generan el factor de riesgo.
- Actividad: Marque con una X el tipo de actividad:
Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales.
No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales.
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- Expuestos: Escriba el número de personas que se ven afectadas en forma directa o

indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo. Especifique si son de
planta, temporales, de cooperativas o independientes.

- Horas De Exposición - Día: Especifique el tiempo real o promedio durante el cual la

población en estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral.

- Medidas De Control: Medidas de eliminación o mitigación de los factores de riesgo

que se han puesto en práctica en la fuente de origen, en el medio de transmisión, en
las personas o en el método.

- Probabilidad: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la

exposición, el número de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las
personas al factor de riesgo, entre otras. Se clasifica en:

- Baja: El daño ocurrirá raras veces.

- Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.
- Alta: El daño ocurrirá siempre

- Consecuencias: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones. Se

clasifican en:

- Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no

incapacitantes o con incapacidades menores.
- Dañino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de
segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano
no dominante, etc.)
- Extremadamente dañino: Lesiones graves: EP graves, progresivas y
eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples,
trauma encefalocraneal, amputaciones, etc.
- Estimación Del Riesgo: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre
probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera:

CONSECUENCIAS

LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO DAÑINO
PROBABILIDA

RIESGO RIESGO
BAJA RIESGO MODERADO
TRIVIAL TOLERABLE

RIESGO RIESGO RIESGO IMPORTANTE O

MEDIA
TOLERABLE MODERADO PRIORITARIO
D
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RIESGO RIESGO RIESGO

ALTA
MODERADO IMPORTANTE O INTOLERABLE
PRIORITARIO

Recomendaciones: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo identificado, así:

RIESGO RECOMENDACIONES

TRIVIAL No se requiere acción específica si hay riesgos mayores.

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben

considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer
TOLERABLE
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
tolerable.

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia

debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está
MODERADO
asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe
ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias.

En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este

es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad
IMPORTANTE o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control
antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado
el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.

Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier

INTOLERABLE
operación o debe prohibirse su iniciación.

- Valoración del riesgo luego del plan de acción

Luego de haberse implementado los controles establecidos el riesgo será evaluado

nuevamente con el fin de examinar si continua en la misma calificación o disminuyó, lo
que nos permite conocer si los controles fuero eficaces o no. El análisis de los controles
establecidos será revisado cada 3 meses en campo.