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Nombre del
Documento PROCEDIMIENTO CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
Código: PGI-003
Coordinador General
Mercado Corporativo Luis Fernando Mendieta
Revisó
Coordinador General de
Operaciones Jaime Maldonado Palacios
Natalia Pérez Muñoz
Aprobó Director General SIG
Elaboró: Coordinador General SIG Revisó: Coordinador General Mercado Aprobó: Director General SIG
Fecha: Marzo 2 de 2019 Corporativo - Coordinador General de Fecha: Marzo 27 de 2019
Operaciones
Fecha: Marzo 2 de 2019
Código: PGI-003
PROCEDIMIENTO Fecha de Emisión: Marzo
CONTROL DE LAS SALIDAS NO 27 de 2019
CONFORMES
Versión: 3
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificación y tratamiento de las
Salidas No Conformes (PNC) aplicable a los procesos definidos en el alcance del Sistema
Integrado de Gestión para asegurar que las salidas (producto o servicio) sean conformes con
los requisitos del cliente y los legales identificados; así mismo, que en los procesos de
prestación del servicio se identifiquen los controles.
2. ALCANCE
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Barrido de empuje: Es el servicio realizado por uno operario, cuya función consiste en dejar
libres de residuos sólidos las vías públicas, bordillos, andenes, bulevares o separadores
mediante la utilización de máquina barredora de empuje y/o de herramientas como cepillo,
rastrillo, pala y bolsas, en caso de ser necesario.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con
los requisitos específicos
Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios
generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.
Salida no conforme: Producto o servicio que no cumple con un requisito especificado y que
pueden afectan a los clientes internos o externos.
Elaboró: Coordinador General SIG Revisó: Coordinador General Mercado Aprobó: Director General SIG
Fecha: Marzo 2 de 2019 Corporativo - Coordinador General de Fecha: Marzo 27 de 2019
Operaciones
Fecha: Marzo 2 de 2019
Código: PGI-003
PROCEDIMIENTO Fecha de Emisión: Marzo
CONTROL DE LAS SALIDAS NO 27 de 2019
CONFORMES
Versión: 3
4. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
Auxiliares PQR
- Recibir y realizar el trámite interno de las quejas, solicitudes, peticiones y otros presentados
por los usuarios y clientes
- Canalizar la retroalimentación del análisis de las quejas y respuestas generadas desde la
organización hacia el cliente
Director de operaciones
- Analizar, tramitar y dar la autorización para la aceptación de salidas no conformes bajo
concesión
- Determinar y aprobar los criterios de aceptación para la prestación del servicio
5. ACTIVIDADES
5.1 Políticas
5.1. Toda persona que haga parte de un proceso, debe informar la presencia de Salidas No
Conformes que afecte real o potencialmente la prestación de un servicio o producto.
5.2. Los responsables de los puntos de control definidos en el Plan de Calidad, o los dueños de
procesos, son los encargados de identificar, registrar y controlar las Salidas No Conformes.
5.3. Los responsables de los procesos deben facilitar la comunicación para la identificación de
salidas no conformes que afecten real o potencialmente la prestación de un servicio o el
producto.
5.4. Los responsables de los procesos donde se generó la Salida No Conforme, deben analizar
las causas y definir la acción definitiva a la causa para eliminar y subsanar la Salida No
Conforme.
5.5. Cada Líder de Proceso es el responsable de verificar que las acciones planteadas para
controlar las Salidas No Conformes, sean implementadas.
5.6. El tratamiento de las Salidas No Conformes se puede llevar a cabo de la siguiente manera:
5.8. Cuando se corrige una Salida No Conforme, deben someterse a una nueva verificación por
el o los responsables del punto de control para demostrar su conformidad con los requisitos.
Las quejas son clasificadas de acuerdo a los servicios prestados y son solucionadas por el
proceso de Gestión de Operaciones y/o Gestión Comercial y/o Disposición final.
Elaboró: Coordinador General SIG Revisó: Coordinador General Mercado Aprobó: Director General SIG
Fecha: Marzo 2 de 2019 Corporativo - Coordinador General de Fecha: Marzo 27 de 2019
Operaciones
Fecha: Marzo 2 de 2019
Código: PGI-003
PROCEDIMIENTO Fecha de Emisión: Marzo
CONTROL DE LAS SALIDAS NO 27 de 2019
CONFORMES
Versión: 3
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE
Auxiliar PQRS
Supervisor/Coordinador del contrato
Recibir llamadas, notificaciones Gerencia responsable de la prestación del servicio mediante
1
escritas o visitas de los clientes. facility
Coordinadores residuos especiales y Coordinador Residuos
peligrosos e industriales
Auxiliar PQRS
Supervisor/Coordinador del contrato
Gerencia responsable de la prestación del servicio mediante
2 Radicar PQRS
facility
Coordinadores residuos especiales y Coordinador Residuos
peligrosos e industriales
Auxiliar PQRS
Supervisor/Coordinador del contrato
Remitir la PQRS área Gerencia responsable de la prestación del servicio mediante
3
correspondiente facility
Coordinadores residuos especiales y Coordinador Residuos
peligrosos e industriales
Auxiliar PQRS
Si es salida no conforme Supervisor/Coordinador del contrato
corresponde al proceso Operar y Gerencia responsable de la prestación del servicio mediante
4
mantener, se comunicará a la facility
Dirección del mismo Coordinadores residuos especiales y Coordinador Residuos
peligrosos e industriales
Visitar al cliente o usuario y evaluar
5 Responsable designado por la dirección
las causas de la inconformidad.
Informar al cliente las acciones Responsable designado por la dirección
6
correctivas a implementar.
7 Elaborar acta de visita técnica Responsable designado por la dirección
Entregar acta de visita técnica al
8 Responsable designado por la dirección
director de operaciones.
Entregar acta de visita técnica a
9 Responsable designado por la dirección
auxiliar de PQRS
Ingresar al sistema acta de visita Auxiliar de PQRS
10
técnica. Analista de PQRS
Asignar calificación definitiva (cierre Auxiliar PQRS
11
del caso) Coordinación de PQRS
Verificar la acción correctiva. En
caso que las acciones tomadas no
12 Responsable designado por la dirección
sean eficaces, se reevalúan las
acciones tomadas
En caso que el usuario manifieste
nuevamente su inconformidad, se
13 realizarán actas de acuerdo Responsable designado por la dirección
prestación del servicio con este y
otros usuarios del sector.
Revisar, validar y Archivar
14 Auxiliar PQRS
documentos.
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
7. REGISTROS RELACIONADOS
8. ANEXOS
No Aplica.
Elaboró: Coordinador General SIG Revisó: Coordinador General Mercado Aprobó: Director General SIG
Fecha: Marzo 2 de 2019 Corporativo - Coordinador General de Fecha: Marzo 27 de 2019
Operaciones
Fecha: Marzo 2 de 2019