GATHFO23

Versión 2
DESCRIPCIÓN DEL CARGO Fecha de Vigencia:
1Oct2021
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Región Nacional Ciudad Bogotá Última actualización 21Jun2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo Analista de auditoria Proceso Sistemas de Gestión y
Auditoria
Cargo superior inmediato Auditor Interno Cargo superior mediato Director Nacional de Sistemas de
Gestion y Auditoria
Objetivo del cargo Planear y controlar las actividades de revisión de documentos, verificación de indemnizaciones, acompañamiento
y apoyo a las actividades de auditoria Interna, bajo las directrices del auditor interno y el Director Nacional de
Sistemas de Gestion y Auditoria, con el fin de validar el grado en que se cumplen los criterios de las auditorias.
Responsabilidades Verificar el cumplimiento de los requisitos del procedimiento indemnizaciones GEPR02.
Verificar el cumplimiento de los requisitos del procedimiento de auditoria interna SAPR02.
Mantenerse actualizado con las disposiciones que le aplican a la organización con base en las matrices de
requisitos legales.
Autoridad / Autonomía N/A
2. FUNCIONES PRINCIPALES (Subtítulo: Qué, cómo y para qué lo hace)
Planeación: Recibir directrices del auditor interno y del Director Nacional de Sistemas de Gestion y Auditoria con el fin de generar
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planes de acción para cumplir las estrategias y el programa de auditoria.
Control de Indemnizaciones: Revisar el correcto diligenciamiento del formato indemnizaciones SCFO06, revisar factura del cliente,
revisar eficacia del formato Responsabilidad por No Conformidades GLCGFO13 (CNB), revisar soportes de la indemnización de
acuerdo con el procedimiento Indemnizaciones GEPR02. Si se detectan No Conformidades se escala con el auditor interno y/o el
Director Nacional de Sistemas de Gestion y Auditoria para aplicar acciones y decisiones. Pasar documentos para revisión y
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aprobación del auditor interno. Actualizar la matriz de control de las indemnizaciones en la carpeta compartida de acuerdo con los
parámetros establecidos y entregar su resultado semanal para validación del auditor interno. Generar informe mensual con el
resultado de las indemnizaciones en el cual se especifique los valores de averías, perdidas, faltantes, otros, CNB gestionados
eficazmente y entregarlo al auditor interno para revisión con el fin de aplicar acciones y decisiones.
Actividades de apoyo a la Auditoria: Efectuar las actividades de revisión y control programadas o definidas por el auditor interno, tales
3 como arqueo de caja, cartera Flete Pago, contra entrega, cuenta corriente, eficacia de los vehículos, revisión de nómina y
liquidaciones y entregar los resultados al auditor interno para revisar y generar informe.
Verificación y control: Aplicar mensualmente la lista de chequeo – autocontrol con el fin de verificar que se cumplan las actividades
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planeadas.
Confidencialidad: Mantener reserva y evitar la divulgación no autorizada de información confidencial que pueda poner en riesgo el
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cumplimiento de los objetivos de la organización.
6 Control de documentos: Verificar la utilización de la versión vigente de los documentos, según procedimiento SAPR01.
Control de los registros: Controlar la identificación, conservación y disposición de los registros, mantener actualizado el archivo activo
7 e inactivo del proceso. Verificar el cumplimiento periódico de la entrega a Servicios Generales del archivo inactivo o la disposición
final de los registros que han cumplido el tiempo de retención en archivo activo, según procedimiento SAPR01.
8 Capacitaciones: Acatar e implementar las disposiciones suministradas a través de las capacitaciones.
Auditorías: Participar activamente en las auditorías internas y externas del SIG, según directrices de la alta dirección y el
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procedimiento SAPR02.
Eficacia de acciones: Realizar seguimiento a la eficacia de los planes de acción, de las acciones correctivas, preventivas,
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oportunidades de mejora y seguimiento a pendientes de actas, directrices y compromisos del informe de revisión por la dirección.
Mejora: Apoyar y participar en la mejora de los procesos a través de la implementación de planes de acciones correctivas,
11 preventivas y oportunidades de mejora, por no conformidades reales o potenciales, efectuando seguimiento hasta el cierre efectivo
de las mismas, de acuerdo con las disposiciones del procedimiento PCPR03.
Control y seguridad: Acatar las disposiciones de control y seguridad. Cumplir la política de seguridad informática. Efectuar backup
mensual de la información consignada en el computador asignado y entregarla al superior inmediato o responsable del proceso a
12 más tardar el cinco (5) de cada mes. Mantener confidencialidad con respecto al manejo de la información de la organización. Cuidar
los bienes que son propiedad del cliente y/o del proveedor, mientras estén bajo el cuidado de la organización.

RESPONSABLE DE
PERSONA QUE OCUPA EL CARGO JEFE INMEDIATO
TALENTO HUMANO
Nombre
Fecha
Firma
 GATHFO23
Versión 2
DESCRIPCIÓN DEL CARGO Fecha de Vigencia:
1Oct2021
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2. FUNCIONES PRINCIPALES (Subtítulo: Qué, cómo y para qué lo hace)

Gestión de riesgos: Apoyar a los responsables de proceso en la identificación, documentación y actualización de los riesgos del
proceso por lo menos una vez al año y cuando se materialice algún riesgo, de acuerdo con las cuestiones externas e internas y los
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factores positivos y negativos definidos en el contexto de la organización. Verificar periódicamente el cumplimiento de las medidas
preventivas, los planes de emergencia y contingencia del proceso. Participar activamente en la planeación y ejecución de simulacros.
Política del SIG: Contribuir con su gestión al cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso, los objetivos y la política del
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SIG, de acuerdo con la planeación estratégica de la organización.
Autocontrol: Revisar constantemente las disposiciones y actualizaciones del SIG con el fin de asegurar el cumplimiento de los
15 estándares del proceso y procesos relacionados. Gestionar el cumplimiento de las actividades planeadas y los pendientes del
proceso.
16 Recursos: Dar buen uso y optimizar los recursos asignados a su cargo, al proceso y la organización.
SIPLAFT-PADM: Recibir capacitación y reportar toda actividad sospechosa e inusual al jefe inmediato y/o al oficial de cumplimiento
17 con el fin de prevenir que la organización se pueda ver afectada por contaminación de lavado de activos, la financiación del
terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT.PADM), según Res. 74854 de 21Dic16.
PESV: Asistir a capacitaciones del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, verificar el cumplimiento de sus requisitos y acatar las
18 disposiciones, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes de tránsito, de acuerdo con las disposiciones de la Res.
1565 de 6Jun2014.
SGSST: Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Realizar pausas activas, Procurar el cuidado integral de
su salud, Suministrar información clara, completa, oportuna y veraz sobre su estado de salud al jefe inmediato y a Talento Humano,
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa, Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las
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actividades que se realicen en la institución, Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato, Reportar
inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente, Participar en los comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia
Laboral, Participar en las brigadas de emergencias. Efectuar rendición de cuentas.
RSE: Asistir a capacitaciones y acatar las disposiciones en materia de responsabilidad social empresarial con el fin de asegurar el
20 crecimiento económico de la organización, el desarrollo social y el equilibrio ambiental e integrar a la gestión de la organización, el
respeto por los valores y principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.
5S: Implementar la metodología 5S (selección, orden, limpieza, estandarización, auto-disciplina) con el fin de alcanzar mayor
21 productividad al mejorar cada lugar y puesto de trabajo en la organización, de acuerdo con las disposiciones del procedimiento
SAPR07.
3. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Educación Técnico en administración de empresas, contaduría pública o afines.
Formación Manejo de office intermedio: Diploma o evaluación aprobada.
Experiencia 1 año en funciones de revisión de documentos y actividades de auditoria.
Habilidades Actitud de servicio, Relaciones interpersonales, Rendimiento, Calidad, Cumplimiento.
4. INDICADORES DEL CARGO
Nombre del indicador Objetivo del indicador Fórmula/Descripción
Eficacia en revisión de Revisar la totalidad de las indemnizaciones bajo las (Cantidad de indemnizaciones verificadas de
indemnizaciones. directrices del procedimiento GEPR02 con el fin de manera eficaz / indemnizaciones programadas
verificar que se cumplan los requisitos de la organización en el periodo) * 100
y del cliente. Meta 100%

RESPONSABLE DE
PERSONA QUE OCUPA EL CARGO JEFE INMEDIATO
TALENTO HUMANO
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