REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG

PROCEDIMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

RIFCO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

C SIG REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN

Doc. No.: PE-PR-002
Rev. Revisión PREP. REV. APROB.
Rev. No.
Descripción POR: POR: POR:
1 24/09/10 Inclusión en el SIG AR CE RR
2 10/11/2013 Actualización de términos AR CE RR
3 20/04/2015 Se cambio reuniones Trimestrales por Actividades SIG AR AP RR
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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.................................................................................................................................3
2. ALCANCE..................................................................................................................................3
3. DEFINICIONES..........................................................................................................................3
3.1 PLANEACIÓN.....................................................................................................................3
3.2 POLÍTICA INTEGRADA........................................................................................................3
3.3 OBJETIVOS INTEGRALES....................................................................................................3
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD............................................................................................3
4.1 GERENTE GENERAL...........................................................................................................3
4.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN..................................................................................3
4.3 COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN..................................................3
5. PROCEDIMIENTO.....................................................................................................................4
6. ACTICIDADES SIG.....................................................................................................................4
7. REGISTROS...............................................................................................................................5
8. REFERENCIAS...........................................................................................................................5
9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO......................................................................................6
10. AMBIENTE.............................................................................................................................6
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1. OBJETIVO
Definir las actividades para realizar la revisión gerencial del Sistema Integrado de Gestión de
acuerdo a las Normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2005 y OSHAS 18001: 2008.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos de conforman el SIG.

3. DEFINICIONES
3.1 PLANEACIÓN
La Planeación es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que ha de
seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la secuencia de operaciones para
realizarlo y las determinaciones de tiempo y números necesarios para su realización. Podemos
considerar a la planeación como una función administrativa que permite la fijación de objetivos,
políticas, procedimientos y programas para ejercer la acción planeada.

3.2 POLÍTICA INTEGRADA

Intenciones globales y orientación de una organización relativa a la calidad, seguridad, salud en
el trabajo y ambiente tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

3.3 OBJETIVOS INTEGRALES

Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad, seguridad, salud en el trabajo y
ambiente.

4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1 GERENTE GENERAL
Aprobar el acta de revisión gerencial.

4.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Velar por el cumplimiento de este procedimiento.

4.3 COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Apoyar la recopilación de la Información requerida por este procedimiento.
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5. PROCEDIMIENTO
Anualmente se debe programar la revisión gerencial al SIG.
# Actividad Descripción Responsable Registro
Remitir información Todos los procesos deben enviar al
Responsables de Informe de
1 para revisión coordinador de SIG la información de entrada
procesos procesos
gerencial. definida para la Revisión gerencial:
Evaluar la información de entrada requerida
para la Revisión Gerencial:
 Revisión de la política y objetivos integrales.
 Resultados de auditorías integrales
 Evaluación cumplimiento de requisitos
legales.
Verificar que se  Comunicaciones de las partes interesadas.
cuente con  Retroalimentación del cliente.
información de  Desempeño de los procesos Coordinador SIG
2
entrada para la  Grado de cumplimiento de objetivos, metas
revisión y programas.
 Estado de acciones correctivas y
preventivas.
 Acciones de seguimiento de la dirección
previa.
 Cambios que podrían afectar el SIG.
 Recomendaciones para la mejora.
 Inspecciones Gerenciales.
Revisar toda la información definida como
Evaluar eficacia del Director / Acta de
entrada en este procedimiento, analizar
3 Sistema de Gestión Representante de Revisión
mejoras propuestas y aprobar el plan para la
Integral la Dirección Gerencial
mejora del SIG y del servicio.
Director / Acta de
Elaborar plan de Definir compromisos y plan de acción de
4 Representante de Revisión
mejora acuerdo a la información analizada.
la Dirección Gerencial
Correo
Divulgar plan de
Divulgar al personal los planes de acción electrónico/
5 mejora establecido en Coordinador SIG
establecidos en la revisión gerencial Acta de
la Revisión Gerencial.
divulgación
Dar seguimiento al cumplimiento de los
6 Seguimiento compromisos pactados en la revisión Coordinador SIG NA
gerencial

6. ACTICIDADES SIG
Para dar seguimiento a las actividades ejecutadas por el proceso HSE la gerencia puede
convocar a reuniones trimestrales con los líderes de procesos. Los temas para realizar
seguimiento son:

 Acciones correctivas y preventivas en materia de salud ocupacional y medio ambiente.

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 Objetivos y metas HSE.

 Presupuesto HSE.
 Reuniones gerenciales anteriores.
 Programa de inspecciones y capacitación.
 Revisiones gerenciales.
 Dar y Recibir información referente a la salud ocupacional y medio ambiente.
 Otros puntos que se consideren necesarios para el mejoramiento continúo del sistema
Integrado de Gestión.

En ocasiones que se estime conveniente podrá asistir el asesor SIG.

 La Gerencia General podrá realizar reuniones con el personal sobre temas de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Ambiente las cuales se registran como lo establece el programa de
entrenamiento y capacitación de la empresa; estas reuniones proporcionan a la gerencia la
oportunidad de promover la salud, seguridad y conciencia ambiental.

 La gerencia General podrá convocar a reuniones extraordinarias ante la ocurrencia de

accidentes y/o incidentes laborales que hayan o puedan ocasionar lesión al trabajador, la
propiedad y medio ambiente con el fin de realizar la investigación de los mismos y establecer
las medidas de control y prevención como lo establece el Procedimiento para la Investigación
de accidentes y/o incidentes de la empresa.

 De cada reunión gerencial se sienta un acta; la cual debe contener dentro del desarrollo de
los puntos la fecha de la próxima reunión, así como los responsables y fechas de cumplimiento
sobre los aspectos tratados. Se debe solicitar la firma del documento por parte de los
asistentes.

 La gerencia general realizará mensualmente Inspecciones planeadas gerenciales, las cuales

serán tratadas dentro de la revisión gerencial.

7. REGISTROS
Acta de Revisión Gerencial
Acta de reunión o Meetting.

8. REFERENCIAS
NTC ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos
NTC ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental Requisitos
NTC OSHAS 18001: 2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos
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9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tener en cuenta las actividades necesarias para controlar los riesgos ergonómicos durante las
actividades de elaboración de documentos.

10. AMBIENTE
Gestionar los residuos generados a través de las diferentes etapas del control documental. Se
debe procurar el manejo de la mayor cantidad de información por medios magnéticos para
evitar el consumo de papel, energía, tintas y generación de residuos sólidos.