Ejemplo de Tesis - 13-02-2021

UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE, A.C.
Escuela de ingeniería y Ciencias exactas

Ingeniería Industrial y de Sistemas
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO-

9001 (2015) EN LA EMPRESA DE MAQUINADOS Y FIXTURAS
INDUSTRIALES ¨MAFI¨.
TESIS
PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO INDUSTRILA Y DE SISTEMAS
PRESENTA:
XXXX XXXX XXXX XXXX
CATEDRATICO
ING. JOSE ANTONIO ESPARZA RODRIGUEZ
CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS AGOSTO-2019

UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE, A.C.
Escuela de ingeniería y Ciencias exactas
Ingeniería Industrial y de Sistemas
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO-

9001 (2015) EN LA EMPRESA DE MAQUINADOS Y FIXTURAS
INDUSTRIALES MAFI.
TESIS
PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO INDUSTRILA Y DE SISTEMAS
PRESENTA:
XXXX XXXX XXXX XXXX
DIRECTOR (ES) DE TESIS
ING. JOSE ANTONIO ESPARZA RODRIGUEZ
CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS AGOSTO-2019

DEDICATORIA:
A mis padres que, aunque ya no están hoy conmigo siempre me inculcaron el

estudio y que con su grandísimo esfuerzo me apoyaron hasta la muerte y a quienes
espero con toda humildad ofrecerles esta culminación de mi carrera profesional
llena de esfuerzos, victorias y algunos fracasos que con la ayuda de Dios me
sirvieron a nunca darme por vencido.
Dedico mi trabajo de investigación a mi esposa Elizabeth Izaguirre Pérez y a mí hija

Nohemí Pedraza Izaguirre, a mi hermana Marcela Pedraza Mora quien
incansablemente me han apoyado hasta hoy, al Ing. Román Báez quien me alentó
y me animo a seguir adelante al platicarme su historia y como logro alcanzar las
metas y los sueños a través del esfuerzo y el sacrificio. Ya que sin su ayuda
permanente y su comprensión de mi constancia no Hubiese sido posible terminar
este trabajo de investigación
[Fecha] iii
AGRADECIMIENTOS
Antes que todo a Dios por darme fuerzas y determinación en esta meta y haberme
respaldado con su sabiduría y entendimiento ya que sin El nada de lo que he hecho
hubiera sido posible. A mi esposa que siempre me estuvo apoyando en este
recorrido y nunca me dejo de alentar y respaldar, a mi hija Nohemí Pedraza Izaguirre
quien fue y es mi inspiración par nunca desistir de este propósito y a mis
compañeros tanto de estudios, como de trabajo, a Estructuras Metalizas Gamherr
S.A. de C.V. Por haberme dado todo el soporte y respaldo incondicional. Que Dios
les bendiga siempre y reciban mi más sincera gratitud por todo lo que han hecho
por mí.
A mis maestros que me brindaron de sus conocimientos y experiencia,

enriqueciendo mi vida con su buen saber y sus concejos que nunca dejare caer al
suelo y a quienes admiro grandemente por tan honorable vocación de enseñar con
la pasión y paciencia a todos los profesionales del mañana donde me incluyo con
toda seguridad de nunca decepcionarles.
[Fecha] iv
RESUMEN
En la actualidad existe una tendencia marcada a la aplicación de sistemas de

gestión de la calidad, basadas en la norma ISO 9001 del 2015, que establece los
requisitos que deben cumplir estos sistemas en cualquier organización; sin
embargo, no precisa el ¿cómo lograrlos?, ni tampoco ¿cómo las organizaciones
deberán emprender el proceso de diseño e implantación?, lo que ha ocasionado el
desarrollo de varios procedimientos que así lo garanticen. Precisamente, el
objetivo de este proyecto es el de realizar un análisis del comportamiento de las
variables utilizadas por diversos autores en la implantación de la norma ISO 9001,
relacionadas con diferentes sectores de la economía, con vistas a facilitar el
desarrollo de los sistemas de gestión de la calidad bajo este enfoque en las
organizaciones que aspiren a esta meta. Para ello se utilizó como herramienta el
¨CILCO DE MENING¨, que permitió obtener los patrones de comportamiento de las
variables utilizadas, y dentro de los resultados principales resalta, un ciclo sin fin. La
principal característica de un ciclo PHVA es que no tiene un punto y final en el
momento en que se obtenga un determinado resultado, sino que se crea una rueda
continua en la que el ciclo se reinicia una y otra vez de manera periódica,
generando de esta forma un proceso de mejora continua
Palabras claves: Procedimientos, sistema de gestión de la calidad, norma ISO 9001.
[Fecha] v
ABSTRACT
At present there is a marked trend towards the application of quality management

systems, based on the ISO 9001 standard of 2015, which establishes the
requirements that these systems must meet in any organization; However, it does
not specify how to achieve them, nor how organizations should undertake the design
and implementation process, which has led to the development of several
procedures that guarantee it. Precisely, the objective of this article is to perform an
analysis of the behavior of the variables used by various authors in the
implementation of the ISO 9001 standard, related to different sectors of the
economy, with a view to facilitating the development of management systems of
quality under this approach in organizations that aspire to this goal. For this, the
"MENING CYCLE" was used as a tool, which allowed obtaining the behavior
patterns of the variables used, and within the main results, an endless cycle stands
out. The main characteristic of a PHVA cycle is that it does not have an end point at
the moment when a certain result is obtained, but that a continuous wheel is created
in which the cycle is restarted again and again periodically, generating this way a
process of continuous improvement
Keywords: Procedures, quality management system, ISO 9001 standard.
[Fecha] vi
INDICE
PORTADA…………………………………………………………………………………. i
CONTRA PORTADA…………………………………………………………………ii
DEDICATORIA…………………………………………………………………………….iii
AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………….iv
RESUMEN……………………………………………………………………………….…v
ABSTRACT………………………………………………………………………………..vi
INDICE…………………………………………………………………………………….vii
INDICE DE FIGURAS ………………………………………………………………vii
INDICE DE TABLAS…………………………………………………………………xv
INTRODUCCION………………………………………………………………………….1
EVOLUCION DE LA NORMA………………………………………………………2
ESTRUCTURA DE LA NORMA EN RELACION CON EL CICLO PHVA……..4
CAPÍTULO l. MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIA NORMATIVA 1.1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………………5
1.2 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO……………………………………..5
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO………………………………6
1.4 HIPÓTESIS……………………………………………………………………….7
1.5 REFERENCIA NORMATIVA……………………………………………………8
CAPÍTULO ll. ANTECEDENTES DE MAQUINADOS Y FIXTURAS
2.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (REQUISITO 4)……………………..9
2.2 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO (REQUISITO
4.1)………………………………………………………………………………………….9
2.3 ANTECEDENTES………………………………………………………………..9
2.4 MAQUINARIA Y EQUIPO……………………………………………………….11
2.5 PRODUCTOS…………………………………………………………………….13
2.6 CLIENTES…………………………………………………………………………14
CAPÍTULO lll. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-
9001 SECCIÓN-1
3.1PLAN DEL PROYECTOGENERAL………………………………………..……….15
[Fecha] vii
INDICE
3.1.1 PLAZOS DE EJECUCION……………………………………………………..15

3.2 PLAN DEL PROYECTO GENERAL…………………………………………….16
3.3 POLITICA DE CALIAD, MISION Y VISION…………………………………….19
3.4 CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS……………………………………...20
3.5 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS……………………………………………………………..21
3.6 ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD………………………………………………………………………………..23
3.7 APLICABILIDAD…………………………………………………………………...24
3.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD……………………………………..24
3.9 DIAGRAMAS DE PROCESOS DEL SISTEMA ISO-9001 (2015)……………27
CAPÍTULO lV. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-
9001 SECCIÓN-2.
4.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO (5.1)……………………………………………46
4.1.1 GENERALIDADES (5.1.1)………………………………………………………46
4.1.2 Enfoque al cliente (5.1.2)………………………………………………………..46
4.2 Política (5.2)…………………………………………………………………………47
4.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización. (5.3)………...47
4.3.1 Planificación. (6.1)………………………………………………………………..48
4.3.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos. (6.2)…………………….48
4.3.3 Planificación de los cambios. (6.3)……………………………………………..49
4.4 Apoyo. (7)……………………………………………………………………………49
4.4.1 Recursos. (7.1)……………………………………………………………………49
4.4.2 personas (7.1.2)…………………………………………………………………..50
4.4.3 infraestructura (7.1.3)…………………………………………………………….50
4.4.4 ambiente para operación de los procesos. (7.1.4)……………………………50
4.4.5 Recursos de Seguimiento y Medición. (7.1.5)…………………………………51
4.4.6 Conocimientos de la organización. (7.1.6)……………………………………..51
[Fecha] viii
INDICE
4.4.7 Competencia. (7.2)……………………………………………………………….52

4.4.8 Toma de Conciencia. (7.3)………………………………………………………53
4.4.9 Comunicación. (7.4)……………………………………………………………...53
4.4.9.1 Información Documentada (7.5)……………………………………………...54
4.5 Operaciones. (8.)……………………………………………………………………54
4.5.1 Planificación y Control Operacional. (8.1)……………………………………...54
4.5.2 Requisitos para los productos y Servicios. (8.2)……………………………....55
4.5.3 Comunicación con el cliente. (8.2.3)…………………………………………....55
4.5.4 Determinación de los requisitos para los productos. (8.2.2)………………....55
4.5.5 Revisión de los requisitos para los productos. (8.2.3)………………………...56
4.5.6 Cambios en los requisitos para los productos. (8.2.4)………………………..56
4.5.7 Desarrollo del proceso de Manufactura. (8.3)………………………………….57
4.5.8 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
(8.4)………………………………………………………………………………………..58
4.6 Producción y provisión del servicio. (8.5)…………………………………………59
4.6.1 Control de la producción y provisión del servicio. (8.5.1……………………...59
4.6.2 Identificación y Trazabilidad. (8.5.2)…………………………………………….59
4.6.3 Propiedad del Cliente o proveedores. (8.5.3)………………………………….60
4.6.4 Preservación (8.5.4)………………………………………………………………60
4.6.5 Actividades posteriores a la entrega (8.5.5)……………………………………61
4.6.6 Control de Cambios. (8.5.6)……………………………………………………...61
4.6.7 Liberación de los productos y servicios. (8.6)………………………………….61
4.6.8 Control de las salidas no conformes. (8.7)……………………………………..62
4.7 Evaluación del desempeño. (9)…………………………………………………....63
4.7.1 Seguimiento, medición, análisis y desempeño. (9.1)………………………....63
4.7.2 Satisfacción del cliente. (9.1.2)………………………………………………….63
4.7.3 Análisis y Evaluación. (9.1.3)…………………………………………………….64
4.7.4 Auditoria Interna. (9.2)……………………………………………………………64
[Fecha] ix
INDICE
4.7.5 Revisión por la Dirección (9.3)………………………………………………….65

4.8 Mejora. (10)………………………………………………………………………….65
4.8.1 Generalidades. (10.1)……………………………………………………………65
4.8.2 No conformidad y acción correctiva. (10.2)……………………………………66

4.8.3 Mejora Continua. (10.3)………………………………………………………….66
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS DE CADA PROCESO
5.1.0 PROCEDIMIENTO 01. VENTAS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE……...67

5.1.1 PROCEDIMIENTO 02. RECIBO Y ALMACÉN DE MATERIALES…………72
5.1.2 PROCEDIMIENTO 03. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN……………. 75
5.1.3 PROCEDIMIENTO 04. ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE………………81
5.1.4 PROCEDIMIENTO 05. FACTURACIÓN Y COBRANZA…………………….84
5.1.5 PROCEDIMIENTO 06. ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE
COMPETENCIAS……………………………………………………………………….88
5.1.6 PROCEDIMIENTO 07. EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN……….94
5.1.7 PROCEDIMIENTO 08. MANTENIMIENTO……………………………………99
5.1.8 PROCEDIMIENTO 09. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME…..104
5.1.9 PROCEDIMIENTO 10. ACCIONES CORRECTIVAS……………………….109
5.2 PROCEDIMIENTO 11. INFORMACIÓN DOCUMENTADA…………………...115
5.2.1 PROCEDIMIENTO 12. SERVICIO AL CLIENTE…………………………….121
5.2.2 PROCEDIMIENTO 13. AUDITORÍAS INTERNAS…………………………..125
5.2.3 PROCEDIMIENTO 14. REVISIÓN GERENCIAL…………………………….131
5.2.4 PROCEDIMIENTO 15. MEJORAMIENTO CONTINUO…………………....137
5.2.5 PROCEDIMIENTO 16. COMPRAS Y DESARROLLO DE
PROVEEDORES………………………………………………………………………142
5.2.6 PROCEDIMIENTO 17. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y
APROBACION DE PARTES………………………………………………………....147
[Fecha] x
INDICE
5.2.7 PROCEDIMIENTO 18. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES…153

5.2.8 PROCEDIMIENTO 19. PRODUCCIÓN………………………………………159
CAPÍTULO Vl. PERFILES DE PUESTO

6.1 MATERIAL……………………………………………………………………………197
6.2 METODO……………………………………………………………………………..199
6.3 RESULTADOS……………………………………………………………………….200
6.4 CONCLUSIÓN……………………………………………………………………….203
BIBLIOGRAFÍAS DE APOYO………………………………………………………...204
ANEXOS………………………………………………………………………………..205
[Fecha] xi
INDICE DE FIGURAS
FIGURA 1: MAQUINARIA Y EQUIPO………………………………………………..11
FIGURA 4: PRODUCTOS……………………………………………………………..13
FIGURA 5: PRODUCTOS……………………………………………………………..13
FIGURA 6: CLIENTES………………………………………………………………....14
FIGURA 7: PLAZOS DE EJECUCION……………………………………………….15
FIGURA 8: PLAN DEL PROYECTO GENERAL…………………………………....16
FIGURA 9: PLAN DEL PROYECTO GENERAL…………………………………….17
FIGURA 10: PLAN DEL PROYECTO GENERAL…………………………………..18
FIGURA 11: CONTEXTO DE LA ORGANOZACION……………………………….20
FIGURA 12: CUESTIONES INTERNAS Y CUESTIONES EXTERNAS………….21
FIGURA 13: ASPECTOS A CONSIDERAR RESPECTO A LAS PARTES

INTERESADAS………………………………………………………………………....22
FIGURA 14: MODELO DE PROCESOS DE MAFI………………………………....25
FIGURA 15: MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS PRINCIPALES E

INDICADORES………………………………………………………………………….26
FIGURA 16: VENTAS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE………………………….27
FIGURA 17: RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES…………………28
FIGURA 18: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN……………………………...29
FIGURA 19: ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE……………………………….....30
[Fecha] xii
INDICE DE FIGURAS
FIGURA 20: FACTURACIÓN Y COBRANZA……………………………………….31
FIGURA 21: ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS……..32
FIGURA 22: EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN………………………….33
FIGURA 23: MANTENIMIENTO……………………………………………………....34
FIGURA 24: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME………………………35
FIGURA 25: ACCIONES CORRECTIVAS…………………………………………...36
FIGURA 26: INFORMACIÓN DOCUMENTADA……………………………………..37
FIGURA 27: SERVICIO AL CLIENTE…………………………………………………38
FIGURA 28: AUDITORÍAS INTERNAS……………………………………………….39
FIGURA 29: REVISIÓN GERENCIAL…………………………………………………40
FIGURA 30: MEJORAMIENTO CONTINUO………………………………………….41
FIGURA 31: COMPRA Y DESARROLLO DE PROVEEDORES…………………...42
FIGURA 32: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS………………………….43
FIGURA 33: GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES………………………44
FIGURA 34: PRODUCCIÓN……………………………………………………………45
FIGURA 35: NIVEL DE RIESGO……………………………………………………..155
FIGURA 36: FORMACIÓN Y OBJETIVOS DIRECCION………………………….166
FIGURA 37: FORMACIÓN Y OBJETIVOS FACTURACION……………………..168
FIGURA 38: FORMACIÓN Y OBJETIVOS RECURSOS HUMANOS…………...170
FIGURA 39: FORMACIÓN Y OBJETIVOS SUPERVISOR DE PRODUCCION..172
FIGURA 40: FORMACIÓN Y OBJETIVOS TECNICO TORNERO FRESADOR.175
[Fecha] xiii
INDICE DE FIGURAS
FIGURA 41: FORMACIÓN Y OBJETIVOS RECIBOS Y EMBARQUES……….177
FIGURA 42: FORMACIÓN Y OBJETIVOS ALMACENISTA……………………..179
FIGURA 43: FORMACIÓN Y OBJETIVOS ADMINISTRADOR DE CALIDAD…181
FIGURA 44: FORMACIÓN Y OBJETIVOS INFORMACION DOCUMENTADA..183
FIGURA 45: FORMACIÓN Y OBJETIVOS CONTROL DE CALIDAD…………..185
FIGURA 46: FORMACIÓN Y OBJETIVOS SERVICIO AL CLIENTE…………….187
FIGURA 47: FORMACIÓN Y OBJETIVOS COMPRA……………………………..189
FIGURA 48: FORMACIÓN Y OBJETIVOS INSPECTOR DE SEGURIDAD…….191
FIGURA 49: FORMACIÓN Y OBJETIVOS CHOFER TRANSPORTISTA………193
FIGURA 50: FORMACIÓN Y OBJETIVOS OPERADOR DE SELLADO………..195
FIGURA 51: FORMACIÓN Y OBJETIVOS OPERADOR DE TROQUELADO….196
FIGURA 52: RECURSOS ECONOMICOS………………………………………….197
FIGURA 53: RECURSOS TECNOLOGICOS……………………………………….198
FIGURA 54: RECURSOS TECNOLOGICOS……………………………………….198
FIGURA 55: SICLO DE DEMING…………………………………………………….199
[Fecha] xiv
INDICE DE TABLAS
TABLA 1: OBJETIVO DE CALIDAD Y DEL NEGOCIO…………..…………………48
TABLA 2: PROBABILIDAD…………………………….……………………………...154
TABLA 3: IMPACTO…………………………………………………………………...154
[Fecha] xv
INTRODUCCION
Facilitar el entendimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015,

proporcionando una guía útil para la implantación en la empresa de Maquinados y
Fixturas Industriales MAFI.
En los años 1980 el control calidad pasó a ser garantía de calidad. La Calidad ya no
se limita únicamente al producto, sino que engloba todo el proceso y la cadena de
producción que deben de garantizar la conformidad del producto. Mediciones y
pruebas de calidad del producto son realizadas en la cadena de producción. Es
deber de la empresa demostrar la calidad del producto al cliente.
Al principio de los años 2000, la garantía de calidad que se realizaba únicamente

en las cadenas de producción pasó a ser dirigida, gestionada, y mejorada bajo la
forma de un sistema de gestión: el producto, así como los servicios creados y
aprovisionados por la empresa pasan a estar bajo la responsabilidad del sistema de
gestión. La empresa no solo debe garantizar la conformidad de sus productos y de
sus servicios, sino que también debe satisfacer al cliente y brindarle la prueba de
conformidad.
En el 2015, el sistema de gestión de la calidad se extiende y ya no solo abarca a los

clientes, sino que también a toda parte interesada que sea pertinente para la
empresa, partes que conformen el ecosistema de la organización. Se gestiona,
modifica y mejora el sistema de gestión de la calidad - que se encuentra bajo la
responsabilidad de la alta dirección – con la ayuda de riesgos y oportunidades
identificadas y juzgadas pertinentes para la empresa; teniendo en cuenta el
contexto, los desafíos y a todas las partes interesadas pertinentes para la empresa.
[Fecha] 1
EVOLUCIÓN DE LA NORMA ISO 9001
1987
La Norma ISO 9001 fue publicada por primera vez en el año 1987, y desde entonces
ha sido utilizada por organizaciones alrededor del mundo para demostrar que
pueden ofrecer, de forma consistente, productos y servicios de buena calidad, así
como también que pueden optimizar sus procedimientos y ser más eficientes.
1994
Cambios muy prescriptivos, se centraron mucho en empresas a gran escala de la

industria de la fabricación.
2000
La norma pasó a ser una norma de gestión de la calidad y no de control de calidad

únicamente. Se introdujo al Enfoque de Procesos, dónde el objetivo central era
gestionar procesos para alcanzar los resultados previstos de esos procesos y
también de documentar dichos procesos en la medida necesaria para poder
gestionarlos.
2008
En esta versión de la norma se pone al cliente en el centro: el proveedor debe definir

claramente su rol para poder identificar sus clientes (y sobre todo quienes no son
sus clientes) y de esta manera poder definir sus necesidades reales. Esta
certificación garantiza la calidad de los productos y servicios, así como también la
imagen de la organización.
[Fecha] 2
2015
Da mucha más libertad en cuanto a la adaptación del sistema de gestión de calidad

dentro de las organizaciones. Esta nueva versión no considera al sistema de
gestión de calidad como una finalidad en sí mismo sino más bien como una
herramienta para la prevención y para la innovación.
Las principales mejoras de la nueva versión son:
• Va más allá del cliente, se interesa también en los usuarios finales, los
consumidores, los organismos reguladores, etc.
• El objetivo siempre sigue siendo el velar por la conformidad de los productos

y servicios para responder a las necesidades y expectativas de los clientes.
• El enfoque en procesos sigue representando una parte importante de la

norma. Aplicando el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar dentro de un marco
general que llamamos Enfoque de Riesgos reconociendo así que no todos los
procesos tienen el mismo impacto en la capacidad de la organización en la entrega
de productos o servicios conformes.
• La versión 2015 no recomienda un procedimiento específico de

documentación. Lo que representa mayor flexibilidad en cuanto a documentación.
Esto deja a la discreción de la organización – por supuesto tomando siempre en
cuenta las exigencias del cliente y el marco reglamentario dentro del que opera – el
determinar sus propias necesidades en cuanto a documentación se refiere para
gestionar sus procesos.
[Fecha] 3
ESTRUCTURA DE LA NORMA EN RELACIÓN CON EL CICLO PHVA
En el futuro toda norma de sistemas de gestión debería ser coherente y compatible,

mediante una misma estructura (estructura de alto nivel: HSL) además de tener, en
la manera que sea posible, un texto idéntico y criterios comunes respecto a términos
y definiciones empleadas.
En la versión 2015 de la norma ISO 9001 se establece una estructura de alto nivel,
alineando las diversas formas de sistemas de gestión y asegurando que todos los
sistemas sean compatibles creando una unidad en cuanto a vocabulario y
requisitos.
Esta estructura representa un índice básico que tienen que compartir cualquier
norma de sistema de gestión. Está formada por 10 capítulos; los primeros tres
hablan de generalidades (en donde se puede aplicar, que normas se pueden tomar
como referente y los términos y definiciones adecuadas para interpretarla
adecuadamente), a partir del capítulo 4 hasta el 10 se encuentran los elementos
que un sistema de gestión de calidad debe implementar.
[Fecha] 4
CAPÍTULO l. MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIA NORMATIVA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La implementación de un sistema de gestión de calidad debería ser una decisión

estratégica de crecimiento para cualquier organización.
La organización internacional de la normalización ISO, por sus siglas en ingle,

(International Estándar Organización), emitió en septiembre del 2015 la
actualización de la norma certificadora de Gestión de calidad, ISO-9001, basada en
el riesgo incorporado. La norma ISO-9001:2015, Implica la necesidad de adecuar el
sistema de gestión de calidad a las empresas en la actualizada y, a la correcta
gestión de los riegos, con el objetivo de mitigar las consecuencias adversas que
existen en cualquier empresa, sea cual sea el sector en el que se desarrolla su
actividad.
Las empresas que busquen una certificación en la norma ISO-9001(2015),

actualmente deberán iniciar con la planificación para la correcta implantación de
dicha norma; lo que conlleva a la capacitación del personal en esta versión para
identificar las áreas de oportunidad, identificar los principales cambios y con ello,
desarrollar las actividades requeridas para declararse conformes con los nuevos
requisitos de la norma ISO-9001 (2015).
[Fecha] 5
1.2 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
Asegurar la calidad de nuestros productos y servicio a nuestros clientes a través de

la implantación del sistema de gestión de calidad ISO-9001 (2015), en todos
nuestros procesos minimizando al máximo y/o eliminando los problemas de calidad
en los diversos procesos de la empresa.
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO:
• Identificar los procesos y procedimientos internos de la empresa MAFI y

adecuarlos al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO-9001 (2015)
• Realizar los procesos de calidad e ingeniería y la evaluación de los,
procesos y procedimientos observados en el proyecto.
• Actualizar documentos para los procesos y procedimientos identificados
en el proyecto y articularlos al sistema de trabajo de la empresa MAFI
• Realizar análisis de los procesos y descubrir áreas de oportunidad en
todos nuestros procesos para lograr una mejora continua.
[Fecha] 6
1.4 HIPÓTESIS.
El presente proyecto desarrollará en la compañía denominada

¨Maquinados y Fixturas Industriales Mafi S.A. de C.V.¨ y la conjetura bajo
la cual se concluirá es:
Äl desarrollar la implementación de la norma ISO-9001 (2015), en la

empresa Maquinados y Fixturas Industriales Mafi S.A. de C.V. se obtendrá
menos complejidad para que mediante una auditoría, esta se certifique en
la norma ISO-9001 (2015) que es la versión más actual normativamente.
Todo lo anterior se validará una vez que se identifiquen los puntos d la

versión ISO-9001 (2015) en los que Maquinados y Fixturas Industriales
Mafi S.A. de C.V. se encuentre conforme y al establecer las actividades
necesarias para implementar los nuevos requisitos.
El sistema de gestión de calidad de Maquinados y Fixturas Industriales

Mafi S.A. de C.V. será el objeto de evaluación para exponer las etapas de
transición que implica la implantación de la norma ISO-9001 (2015) y con
ello, reflejar los beneficios y estar en cumplimiento con los requisitos de
sus clientes, y clientes potenciales y obtener un mayor nivel de
competitividad en el mercado actual.
[Fecha] 7
1.5 REFERENCIA NORMATIVA.
Este Manual de Administración de Calidad está hecho siguiendo como base y en

cumplimiento con la Norma Internacional ISO 9001:2015, se describen los procesos
y operaciones de ¨MAFI¨ y cómo se logra cumplir con los requisitos del cliente y
mejorar continuamente el desempeño de la empresa.
ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario.

ISO 9004:2009 Guía para el mejoramiento continuo.
ISO 19011: 2011 Guía para Auditores Internos.
ISO 31000:2009 Gestión de riesgos
Normas mexicanas identificadas en la lista maestra.
[Fecha] 8
CAPÍTULO ll. ANTECEDENTES DE MAQUINADOS Y FIXTURAS
INDUSTRIALES MAFI SEGÚN LA NORMA ISO 9001 (2015).
2.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

2.2 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
2.3 ANTECEDENTES
2006.- ¨Maquinados y Fixturas Industriales MAFI S.A. de C.V.¨ Inicia

operaciones en la fabricación en serie de baja, mediana y alta producción de
partes, componentes y prototipos de ingeniería en diferentes materiales:
Aceros, Metales, Plástico Clientes: Industria maquiladora y PEMEX
Manufactura de prototipos para GM, FORD y BMW
2006.- Se inaugura MAQUINADOS Y FIXTURAS INDUSTRIALES MAFI S.A de

C.V. Maquinados de torno y fresadora convencionales en la fabricación en serie
de baja, mediana y alta producción de partes, componentes y prototipos de
ingeniería en diferentes materiales: Aceros, Metales y plásticos de ingeniería,
somos proveedor de la industria en general, Administrador: Francisco Chávez
Certificación: ISO 9001:2015 en proceso.
El esquema de producción en ¨MAFI¨ aplica para apoyar a los departamentos de

las industrias en áreas como producción, Ingeniería, prototipos y/o cuales quieran
productos a corto y largo plazo con maquinaria y herramientas convencionales;
procesos de soldadura (TIG, MIG, eléctrica, de punto) ofreciendo una extensa
gama de productos como:
1.-Prototipos
[Fecha] 9
2.-Componentes de Producción
3.-Re-trabajos
4.-Materia prima con características de material especificadas por el cliente,

tales como:
a). -Aceros
b). -Aluminio
c). -Delrin
d). -PVC
e). -Cobre
f). -Bronce
g). -Latón
El plazo de entrega es negociable con los clientes. Todas las obras realizadas
en ¨MAFI¨ están garantizadas.
[Fecha] 10
2.4 MAQUINARIA Y EQUIPO:
Fig. 1
Fig. 2
Tornos convencionales de capacidad de 6¨ a 32¨
[Fecha] 11
• Fresadora Convencional
• Rectificadora de superficies planas
2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO:
• Troqueladoras
• Horno de tratamientos térmicos
• Equipo de medición Certificado y calibrado
Fig. 3 • Mesa de granito
• Fresadora Universal para engranes
• Taladro radial
• Maquina cortadora sierra de disco
[Fecha] 12
2.5 PRODUCTOS:
PRODUCTOS:
Fig. 4
Fig. 5
[Fecha] 13
2.6 CLIENTES:
Fig. 6
[Fecha] 14
CAPÍTULO lll. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO-9001
3.1 PLAN DEL PROYECTO GENERAL.
3.1.1 PLAZOS DE EJECUCION
PLAZOS DE EJECUCION
AUDITORIA AUDITORIA
TORTUGA RIESGOS PROCESO INDICADORES
INTERNA EXTERNA
30-jun-19 31-jul-19 31-ago-19 30-oct-19 31-dic-19 05/05/2020
1 Ventas y Acuerdos con el Cliente OK OK
2 Recibo y almacen de materiales OK OK
3 Planificación de la Produccion OK OK
4 Almacenamiento y Embarque. OK OK
5 Facturación y cobranza OK OK
6 Entrenamiento y desarrollo de competencias OK OK
7 Equipo de seguimiento y medición OK OK
8 Mantenimiento OK OK
9 Control del Producto no Conforme. OK OK
10 Acciones Correctivas OK OK
11 Información documentada OK OK
12 Servicio al cliente OK OK
13 Auditorias Internas OK OK
14 Revisión Gerencial OK OK
15 Mejoramiento continuo OK OK
16 Compras y desarrollo de proveedores OK OK
17 Desarrollo de nuevos productos OK OK
18 Gestion de riesgos y oportunidades OK OK
19 Producción OK OK
Fig. 7
Se utilizará este código de colores para representar los

avances y el estatus del proyecto
NADA
EN REVISION
LIBERADO
[Fecha] 15
3.2 PLAN DEL PROYECTO GENERAL.
MAC ESTATUS RESPONSABLE FECHA
Pegar modelos de Proceso Isaí
Desarrollar políticas F-12 Isaí
Análisis FODA Isaí
Indicadores de la efectividad Líder de cada proceso
Organigrama Isaí
Definir Objetivos de Calidad Isaí
Liberar Política de calidad Isaí
01 Ventas y Acuerdos con el Cliente ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Liberar el proceso Isaí
Elaborar mapa de proceso Isaí
Tener las Cotizaciones disponibles Isaí
Elaborar Riesgos Isaí
Presentar estatus de los dibujos de ingenieria Isaí
Sacar un promedio de la capacidad utilizada de la empresa Isaí
02 Recibo y Almacén de materiales ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Verificar los registros de entrada a almacen Isaí
Asegurar que se tenga registro y certificados de calidad de las entradas de materiales Denis
Identificar el estatus del material almacenado Denis
03 Planificación de la Produccion ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Elaborar Indicadores Francisco Chavez
04 Almacenamiento y Embarque. ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Verificar los registros de entrada a almacen Isaí
Asegurar que se tenga registro y certificados de calidad de las entradas de materiales Denis
Identificar el estatus del material almacenado Denis
05 Facturación y cobranza ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Elaborar indicadores Denis/ Isaí
06 Entrenamiento y Desarrollo de Competencias ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Desarrollar perfiles de puesto Denis
Agregar roles responsabilidad y autoridad en los perfiles Denis
elaborar una deteccion de necesidaes de capacitacion Denis
Elaborar el plan de capacitacion 2018 (poner el curso de auditor) Denis
Elaborar el plan de capacitacion 2019 Denis
07 Equipo de seguimiento y medición ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Liberar modelo de proceso Isaí
Incluir los fixtures en el plan de verificacion Denis
Tener disponibles los dibujos de los fixtures en su revision actualiada Denis
Elaborar plan de calibracion 2018 Denis
Solicitar certificado de ISO 17025 a METROLOGY Denis
Fig. 8
[Fecha] 16
PLAN DEL PROYECTO GENERAL.
08 Mantenimiento ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Dejar evidencia del Check list /mantenimiento Correctivo (F-13) Denis
Elaborar Plan de mantenimiento (F-15) 2018 y 2019 Denis
Tener disponible el Kardex de mantenimiento preventivo F-16 Denis
Actualizar la lista de partes de reemplazo F-17 Denis
Liberar procedimiento Isaí
Liberar modelo de proceso Isaí
Riesgos Isaí
Graficar Indicadores Isaí / Denis
09 Control del Producto no Conforme. ESTATUS RESPONSABLE FECHA

elaborar Riesgos Isaí
asegura que se tenga una rea para segregar el producto no conforme Denis
identificar el prodiucto no conforme Denis
llenar el control del producto no conform Denis
10 Acciones Correctivas ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Liberar el proceso de acciones correctivas Isaí
Elaborar formatos para hacer acciones correctivas Isaí
Elaborar una acción correctiva derivada de rechazo o queja de cliente Isaí
11 Información documentada ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Elaborar listado de cartas de proceso Isaí
Actualizar las fechas de la documentacion Isaí
Imprimir una copia de la documehbtacion y firmarla como documentos oficiales Denis
verificar que todos los formatos se mencionen en un proceso Denis
12 Servicio al cliente ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Liberar el proceso de Satisfacción de cliente Isaí
elaborar Riesgos Denis
Elaborar encuesta de satisfacción del cliente Isaí / Denis
Enviar encuestas de satisfacción a los clientes Denis
Elaborar indicador Isaí
13 Auditorias Internas ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Elaborar el plan de auditorias Isaí
elaborar y enviar la agenda y notificacion de auditoria Isaí
Ejecutar auditoria interna Isaí
dar de alta los 2 formatos de 5s Denis
tener evidencia de auditorias de 5s Denis
incluir en el plan de auditorias las auditorias de 5s Isaí
14 Revisión Gerencial ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Graficar Indicadores Denis
Elaborar revision por la direccion Denis
Fig. 9
[Fecha] 17
PLAN DEL PROYECTO GENERAL.
15 Mejoramiento continuo ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Liberar riesgos Isaí
Elaborar un proyecto de mejora para cada objetivo de calidad Pedro / isai / roman
16 Compras y desarrollo de proveedores ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Elaborar listado de proveedores criticos Isaí
Elaborar cuenstionario de evaluacion de proveedores Isai / Francisco / Denis
Evaluar a los proveedores definidos en el listado critico Isaí
Graficar resultados Isaí
Codifica las ordendes de compra Denis
17 Desarrollo de nuevos productos ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Elaborar cuenstionario de evaluacion y liberacion de nuevos productos Isai / Francisco / Denis
Graficar Indicadores Isaí
18 Gestión de riesgos y oportunidades ESTATUS RESPONSABLE FECHA

Liberar riesgos Isaí
Elaborar riesgos pendientes Isaí
Elaborar un plan de accion para los riesgos indetificados (altos) Denis
19 Produccion ESTATUS RESPONSABLE FECHA

verificar que se tenga etiqueta para el producto conforme Denis/ Isaí
verificar la manera de identificar el producto en proceso Denis/ Isaí
Liberar las instruciones de trabajo Denis
Asegura que se tenga evidenciad e verificacion de producto Denis
Auditoria Externa ESTATUS RESPONSABLE FECHA

etapa 1
etapa 2
Fig. 10
[Fecha] 18
3.3 POLITICA DE CALIAD, MISION Y VISION
POLITICA DE CALIDAD
EN ¨MAQUINADO Y FIXTURAS INDUSTRIALES MAFI¨ estamos
comprometidos con nuestros clientes a satisfacer sus requerimientos en el área
metalmecánica enfocándonos a brindar servicios de calidad y competitividad en
el menor tiempo posible, estableciéndonos siempre como la mejor opción del
mercado en ramo de servicios de metalmecánica.
MISION
Es realizar trabajos de la más alta calidad en todos los aspectos y no solo cumplir
con los requerimientos de nuestros clientes, si no, sobrepasar todas sus
expectativas y así colocarnos como una empresa confiable y competitiva.
VISION
Ser la empresa líder en el ramo de Maquinados y Fixturas Industriales y partes para

la industria aplicando las mejores técnicas para su Eficiencia permanente utilizando
maquinaria y equipo en óptimas condiciones de uso
[Fecha] 19
3.4 CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS
SE IDENTIFICAN MEDIANTE EL PESTEL.
El análisis de las cuestiones internas y externas que son relevantes para la

dirección estratégica son analizadas mediante un FODA.
CONTEXTO DE LA ORGANOZACION
Fig. 11
[Fecha] 20
3.5 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
¨MAFI¨ ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para
su propósito y su dirección estratégica y afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos para el sistema de gestión de Calidad cumpliendo con los
requisitos de la norma ISO 9001:2015. Se da seguimiento y revisión a la información
sobre estas cuestiones internas y externas, en base al análisis realizado en el
modelo de cada uno de los procesos determinados dentro de la empresa.
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, ¨MAFI¨ determina
CUESTIONES INTERNAS Y CUESTIONES EXTERNAS
FIG. 12
[Fecha] 21
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la
calidad como son clientes, accionistas proveedores, personal,
competidores, medio ambiente y sociedad.
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema
de gestión de la calidad de acuerdo al tipo de producto y servicio
prestado.
La interacción con las partes interesadas que mantiene MAFI, se encuentran
definidas en cada uno de los modelos de proceso descritos en este mismo manual.
MAFI realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes

interesadas y sus requisitos pertinentes durante las revisiones de la dirección.
Los aspectos a considerar respecto a las partes interesadas se describen a

continuación. Adicionalmente los requisitos específicos se encuentran identificados
en cada uno de los procesos.
ASPECTOS A CONSIDERAR RESPECTO A LAS PARTES INTERESADAS
Fig. 13
[Fecha] 22
3.6 ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
MAFI ha establecido y conserva este manual de administración de calidad que

incluye el alcance del sistema de calidad, mencionando los detalles y
justificación para los requisitos que no son aplicables de acuerdo al tipo de
producto elaborado, incluye también la referencia a la información
documentada para el sistema de administración de calidad, así como una
descripción de la interacción entre los procesos del sistema de administración
de calidad.
ALCANCE
El propósito de este Manual de Administración de Calidad es describir las
políticas y lineamientos generales del Sistema de Calidad de MAFI con la
intención de satisfacer de manera consistente los requisitos de las partes
interesadas, así como a mejorar continuamente el desempeño en calidad y
cumplir con requisitos legales y reglamentarios.
El Alcance de este Manual, así como del Sistema de Administración de Calidad

aplica para:
• Maquinados convencionales a alta, mediana y baja
producción.
• Maquinados convencionales para la industria maquiladora y
público en general.
• Corte, dobles, troquelados de componentes en aceros y
metales.
• Rectificado de piezas
• Fabricación de fixtures, gages y partes de reemplazo, para
procesos de producción en serie.
Instalaciones:
Burgos No. 1210, Col. Revolución Obrera
Cd. Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88759
Tel: 899-955-03-43
www.maquinadosmafi.com
E-mail: maquinadosmafi@prodigy.net.mx
[Fecha] 23
3.7 APLICABILIDAD.
MAFI ha determinado que los siguientes requisitos del elemento 8 de la Norma no

son aplicables de acuerdo al tipo de producto elaborado:
Del requisito 8.3 de la norma ISO 9001:2015 solo se excluye el diseño y se mantiene
el desarrollo ya que no afecta la capacidad ni responsabilidad de la empresa para
asegurar la conformidad de los productos y del aumento de la satisfacción del cliente
y los reglamentarios aplicables.
MAFI trabaja estrictamente desde los diseños y archivos ofrecidos por los clientes
para la manufactura de los productos y piezas, por lo tanto, no realiza ningún trabajo
de diseño.
El cliente es el único que tiene a cargo el diseño y la autoridad para realizar cambios
al mismo.
MAFI solo evalúa la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos
establecidos por el cliente.
MAFI solo se asegura de revisar y validar el nivel de revisión o actualización de los

dibujos y documentos enviados por el cliente.
3.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MAFI ha establecido, implantado, mantiene y mejora continuamente un sistema de

administración de calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de ISO 9001:2015.
MAFI ha:
a) Establecido las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos.

b) Determinado la secuencia como la interacción de estos procesos.
c) Determinado y aplica los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia
de la operación y el control de estos procesos.
[Fecha] 24
d) Estipula los recursos necesarios para estos procesos y asegura que están
disponibles.
e) Asigna responsabilidades y autoridades para estos procesos.
f) Maneja los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo a los requisitos del

apartado 6.1.
g) Evalúa tales procesos e implementar los cambios necesarios para asegurar que
estos procesos logran los resultados previstos.
h) Mejorar los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad.
La Información documentada necesaria para el sistema de calidad se encuentra

definida en la lista F-01.
MODELO DE PROCESOS DE MAFI
Fig. 14
[Fecha] 25
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS PRINCIPALES E
INDICADORES
Fig. 15
[Fecha] 26
3.9 DIAGRAMAS DE PROCESOS DEL SISTEMA ISO-9001 (2015)
A continuación, se identifican las entradas y salidas para los procesos

principales de la organización:
VENTAS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE

Entradas:
Partes Interesadas: Requisitos de las Partes interesadas e información de entrada:
• Clientes Internos. • Dibujo de Ingeniería

• Clientes externos • Información del cliente
• Registros legales y • cotización
reglamentarios • aviso de confidencialidad
• Materiales
• 32B opinión positiva de cumplimiento de operaciones fiscales
Condiciones del Proceso:

Medición Análisis y
Conocimiento de la Organización Materiales: Mejora:
/ Método: Personas:
• Materia prima de
cliente.
• Proceso de acuerdos con el cliente • Papelería. • Dirección •Acciones correctivas.
(P-01). • Dibujos del cliente. •Acciones preventivas
• F-04 minuta de Reuniones. • Cotizaciones del cliente •Proyectos de mejoramiento
• F-34 cotización. actualizadas. continuo.
• Validación de producto. • •Análisis de datos.
• ISO 9001: 2015 Requisitos. Medio Ambiente: •Plan de acción.
Maquinaria y Equipo: • Áreas limpias para •Mejoras a las condiciones del
• Impresora. prevenir contaminación. proceso.
• Computadora. • Organización •Mejoramiento a las entradas del
• Teléfono móvil. • Área limpia de humedad proceso
• Vehículo.
• Calculadora.
Indicadores:
Salidas:
Características del producto e información de salida:
•Verificación de
• Dibujos de ingeniería, especificaciones. dibujos de Ingeniería.
• Costo, capacidad de la empresa y objetivos de producción. • Capacidad usada de
• Características especiales, términos y condiciones del la empresa (horas
servicio. disponibles / horas
• Orden de compra del cliente. vendidas)
requisitos legales y reglamentarios del producto
Fig. 16
[Fecha] 27
RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Fig. 17
[Fecha] 28
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Fig. 18
[Fecha] 29
ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE
Fig. 19
[Fecha] 30
FACTURACIÓN Y COBRANZA
Entradas:
Partes Interesadas: Requisitos de las Partes interesadas e información
• Clientes Internos. de entrada:
• Clientes externos • Orden de compra del cliente
• Orden de trabajo
• Dibujos de ingeniería
• Materiales
• Conocimientos de la organización a lo largo
de la empresa
• ISO 9001- 2015.
• Requerimientos de clientes.
• Registros legales y reglamentarios
Condiciones del Proceso: Medición

Análisis y
Conocimiento de la Organización / Materiales: Personas:
Método: • N/A • Responsa Mejora:
• Proceso de facturación y ble de
cobranza P-05 facturació
• Accione
• Tipo de cambio del SAT n. s
• Catálogo de clientes
correctiv
• F- 34 Estimaciones
as.
• Verificación de folios
• Proyecto
mensuales de facturación
s de
• Días de crédito
mejoram
• ISO 9001: 2015 Requisitos
iento
• Cotizaciones por medio del
continuo
programa ASPEL SAE o vía Maquinaria y .
correo electrónico. Equipo:
Medio Ambiente: • Análisis
• impres
• Áreas de
ora.
limpias datos.
• Compu
para • Plan de
tadora.
prevenir acción.
• Archive
ro contamin
• Calcula ación.
Salidas: Indicadores:
Características del producto e información de salida: • Increm

ento de
• Factura correctamente elaborada factura
• Control de ordenes de compra actualizada ción
• Cartera
vencida
Fig. 20
[Fecha] 31
ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS
ENTRADAS:
INFORMACIÓN DE ENTRADA: MATERIALES:
• Puesto Vacante • Personal a capacitar
• Descripción del puesto • Personal de Nuevo Ingreso
• Solicitud de empleo / • Personal de Promoción
Curriculum.
CONDICIONES:
MAQUINARIA / EQUIPO: MÉTODOS:

• Computadora / Impresora • Perfil de puesto. ANALISIS Y
• Tripie, Pizarrón. • Procedimiento Desarrollo de MEJARAMIENTO
• Windows Office. Competencias (P-06) CONTINUO:
• Cursos de Inducción • Acciones
• Plan de capacitación correctivas.
• Normas señaladas por la • Acciones
S.T.P.S. preventivas
MEDIO AMBIENTE: • Proyectos de
• Área para dar capacitación. mejoramiento
continuo.
• Análisis de datos.
• Plan de acción.
• Mejoras a las
condiciones del
proceso.
.
PERSONAS:
• Personal con habilidad para
entrevistar y trato a los MATERIALES:
empleados. • N/A
• Personal con habilidad para
impartir cursos.
SALIDA: INDICADORES DE LA
EFECTIVIDAD:
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO: INFORMACIÓN DE SALIDA: • Seguimiento al
• Candidato idóneo al puesto. • Plan de capacitación Programa de
• Personal capacitado. definido. Capacitación
Fig. 21
[Fecha] 32
EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Fig. 22
[Fecha] 33
MANTENIMIENTO
Fig. 23
[Fecha] 34
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Entradas:
•Producción. •Identificación de producto no conforme

•Calidad. •Área identificada para material de Scrap.
•Clientes. •Material no conforme correctamente identificado.
•Ventas. • Acción correctiva
Condiciones del Proceso: Mejora:
Conocimiento de la Organización / Maquinaria y Equipo: •Acciones correctivas.

Método:
• Proceso de control de producto no • N/A •Acciones preventivas

conforme (P-10).
. Producto retornado (F-06) •Proyectos de
Material no conforme (F-28) mejoramiento continuo.
Medio Ambiente: Personas:
Ayudas visuales.
• Etiquetado.
• Segregado. • Condiciones de orden y •Análisis de datos.
limpieza. Auxiliar de Produccion.
• •Especificaciones de cliente.
•Tabla de muestreo. • Iluminación adecuada.
•Plan de acción
Quejas de cliente. Coordinador de
•Inspección de recibo. Produccion.
•Inspección final. •Mejoras a las
•Producto no conforme con el cliente. Materiales: condiciones del proceso.
Control de Calidad.
•Garantías.
•Dibujo del cliente • Material identificado. •Mejoramiento a las
•Análisis de falla. Recibos y embarques
entradas del proceso.
•Acciones correctivas.
• Proceso de Producto no
conforme. almacenista
•Material Segregado.
• Scrap
• Materia prima / producto terminado no conforme debidamente

identificada y /o segregado.
• Acción correctiva. •
Análisis de falla.
Fig. 24
[Fecha] 35
ACCIONES CORRECTIVAS
ENTRADAS:
PARTES INTERESADAS: REQUISITOS DE LAS PARTES
• Clientes INTERESADAS:
• Clientes internos • Resultados de auditorías.
• Trabajadores • Revisiones por la dirección.
. • Retroalimentación del cliente
• Quejas de Clientes.
CONDICIONES:
MAQUINARIA / EQUIPO: CONOCIMIENTOS DE LA

• Computadora ORGANIZACIÓN/MÉTODOS: ANÁLISIS Y
• Metodología de solución de MEJORAMIENTO
problemas. CONTINUO:
• Juntas periódicas. • Acciones
• Reportes de auditorias correctivas.
• Juntas de revisión por la • Proyectos de
dirección. mejoramiento
MEDIO AMBIENTE: • Análisis de fallas. continuo.
• Condiciones de orden y • Comunicación con el cliente. • Análisis de datos.
limpieza. • Proceso de acciones • Plan de acción.
• Ambiente de mejora correctivas (P-12). • Mejoras a las
continua. • Gestión de riesgos (P-17) condiciones del
proceso.
PERSONAS: • Mejoramiento a
• Conocimiento en las entradas del
metodología de solución de proceso.
problemas.
• Búsqueda de causa raíz
• Consciente de la mejora MATERIALES:
continua. • N/A
SALIDA: INDICADORES DE LA
EFECTIVIDAD:
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO: INFORMACIÓN DE SALIDA: • Seguimiento de
• Solución de problemas • Reporte de acción correctiva. las acciones
reales. • Proyecto de mejoramiento correctivas.
• Respuesta al cliente.
• Plan de acción con
responsables y fechas
Fig. 25
[Fecha] 36
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Entradas (Partes interesadas):
Partes Interesadas: Requisitos de las partes interesadas:
• Clientes internos. • Solicitud de cambios de ingeniería.

• Clientes externos • Lista maestra de documentos ISO 9001- 2015.
• Requisitos legales y reglamentarios • Requerimientos de clientes.
• Dibujos de ingeniería
• Documentos de referencia externa
• Conocimientos de la organización

Conocimiento de la Organización / Método: Materiales: Personas: Mejora:
• Proceso de Información documentada (P-11) • N/A
• Lista maestra de documentos (F-01) • Control de Documentos.
• Cambios de ingeniería (F-20) • Auxiliar de Produccion. • Acciones correctivas.
• Tiempo de retención. • Gestión de Riesgos
• Disposición final • Mejora continua
• Identificación de información documentada • Planes de acción.
• Verificación periódica de documentos • Estar en contacto
• Validación de dibujos de ingeniería con proveedores y
personal involucrado
•
Maquinaria y Equipo:
• impresora.
Medio Ambiente:
• Computadora.
• Áreas limpias para
• Archivero
prevenir contaminación.
• hojas
• Organización
• Área limpia de humedad

• Verificación de dibujos
• Documentación actualizada de ingeniería
• Listas maestras actualizadas
• Registros controlados
• Comunicación de cambio/ entrenamiento
Fig. 26
[Fecha] 37
SERVICIO AL CLIENTE
Fig. 27
[Fecha] 38
AUDITORÍAS INTERNAS
Fig. 28
[Fecha] 39
REVISIÓN GERENCIAL
Fig. 29
[Fecha] 40
MEJORAMIENTO CONTINUO
Entradas:
Partes Interesadas:
Requisitos de las Partes interesadas e información de entrada:
• Clientes Internos. • Resultados de auditorias
• Clientes externos • Revisión por la dirección
• Todos los proceso • Análisis de costo beneficio
• Cambios en el sistema de gestión de calidad
• ISO 9001- 2015.
• Retroalimentación de clientes.

Conocimiento de la Organización / Método: Materiales: Personas: Mejora:
• Personal con
• Proceso de mejoramiento continuo (P-16) • N/A conocimiento en
• Revisiones periódicas por la dirección metodología de • Acciones correctivas.
• Reportes de auditorias prevención de problemas • Acciones preventivas
• Quejas de cliente • Búsqueda de causa raíz • Elaboración de
• Identificación de oportunidades de mejora • Consciente de la mejora procedimientos
• F-22 proyecto de mejora continua continua • Alertas de calidad ayudas
• F-04 minuta de reuniones visuales
• ISO-9001: 2015 • Planes de acción.
• Estar en contacto con
proveedores y personal
Maquinaria y Equipo: involucrado
• impresora.
Medio Ambiente:
• Computadora.
• Ambiente de mejora
• Archivero
continua
• Calculadora
• Organización
• hojas
• Sala de juntas
• Área limpia de humedad

• Seguimiento al
• Solución de problemas reales cumplimiento de
• Efectividad en el sistema de gestión de calidad proyectos de mejora
• Cumplimiento de metas y objetivos
• Plan de acción completo
Fig. 30
[Fecha] 41
COMPRA Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
Entradas:
Requisitos de las partes interesadas: Partes Interesadas:
• Requerimientos del cliente • Clientes internos

• Requisitos de la Compra claramente identificados • Proveedores
• Solicitud de compra.
• Evaluación de proveedores

Medición
Maquinaria y Equipo:
Análisis y
Método/Conocimientos de la Materiales:
Organización: Mejora:
• Procedimiento de Compras y • Correo electrónico

desarrollo de proveedores (P- • Materia prima identificada y • Computadora. -Gestión de
04). con certificado de calidad. • Archivero. Riesgos.
-Acciones
• Desarrollo de proveedores.
correctivas.
• Verificación de material.
-Revisión
• Ayudas visuales. gerencial
• Proceso de compras. -Auditorias
• Requisición de compra de calidad
• ASPEL
Personas: Medio Ambiente:
• Compras • Áreas limpias y organizadas.

• Recibos y embarques. • Equipo de seguridad.
• Almacenista
• Seguimiento a
• Material completo, en tiempo y en buenas condiciones. Proveedores
• Evaluación del desempeño de los proveedores.
• Certificado de calidad.
Fig. 31
[Fecha] 42
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
Fig. 32
[Fecha] 43
GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Fig. 33
[Fecha] 44
PRODUCCIÓN
Entradas:
1-Cliente. 1.- Dibujo de Ingeniería, pieza muestra, cotización.

2.-Servicio a clientes. 2.- Dibujo de ingeniería Cotización, aprobación del cliente, Formato de
3.-Compras. plan mensual actualizado.
4.-Embarques 3.- Requisición de especifica materiales.
5.-Almacen 4.- Inventario de materia producto terminado, plan de embarques.
6.-Calidad. 5.- Inventario de materia prima.
7.-Personal de producción 6.- Dibujo de ingeniería o pieza muestra, liberación de set-up.
8.-Proveedores 7.- Perfil de puesto, plan de producción diario, orden de trabajo,
9.-Seguridad evaluación de proveedores
8.- Requisición de servicio.
9.- Cartas de Seguridad, Instrucciones de trabajo.

Medición Análisis
Conocimiento de la Organización / Método: Materiales: Personas: y Mejora:
- Proceso de producción (P-03). - Materia prima - Servicio al cliente
- Acciones correctivas
- ISO 90012015 Requisito: 8 adecuada e - Auxiliar de producción
- Alertas de calidad
- Formato de plan mensual de producción. identificada. - Control Calidad
- Análisis de datos
- Pan de producción diario. - Técnico Programador
(graficas de
- Sistema ¨CES¨. Maquinaria y Equipo: - Almacén
métricos)
- Instructivos de trabajo. - Recibos y embarques
- Plan de acciones
- Orden de Trabajo. - Equipo de cómputo - Seguridad.
- Retroalimentación
- Dibujo técnico actualizado (por cliente y (respaldo de - Transportista
del cliente
calidad). información y - Mejora continua
- Diagrama de flujo. mantenimiento). - Gestión de riesgos
- Cursos de capacitación y entrenamiento. - Máquinas y
- Darle entrada a la materia prima (sistema herramientas (plan Medio Ambiente:
¨CES¨) y prod-terminado -Inventarios correctos y de mantenimiento
actualizados. preventivo). - Equipo de protección
- Cumplimiento del uso del EPP, y la aplicación - Verificación periódica personal.
de orden y limpieza de maquinaria y - 5´S
- Inspección: Materia prima, Dibujo actualizado, equipo
liberación de set-up, final (seguimiento al - EPP
material no conforme). - Inmobiliario
- 5`S, inspección de primera pieza. - Teléfono
- Manual de sistema CES - Calculadora
- Norma ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, - USB
6.2 9.3, 10.2, 10.3)
-

- Eficiencia. (Rate).
- Producto terminado en tiempo y forma. - Efectividad.
- Producto debidamente identificado. - Supervisión de la
- Cumplimiento de los requerimientos del cliente. produccion
- Entregas a tiempo. (auditoria).
- Producto inspeccionado y liberado. - Entregas a tiempo
- Reporte de producción.
- Orden de trabajo liberada.
Fig. 34
[Fecha] 45
CAPITULO lV. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO-9001 SECCIÓN-2
4.1 Liderazgo y compromiso (5.1)
4.1.1 Generalidades (5.1.1)
La Gerencia y líderes de proceso de ¨MAFI¨ proporcionan evidencia de su

compromiso con el desarrollo e implantación del sistema de
administración de calidad, así como con la mejora continua de su eficacia
por medio de:
• Asumiendo responsabilidades liderazgo y compromiso.

• Estableciendo la política y los objetivos de calidad.
• Asegurándose de integrar los requisitos del sistema de gestión de calidad
en los procesos de la organización.
• Participando en la administración de riesgos y oportunidades y enfoque a
procesos.
• Proporcionando los recursos necesarios.
• Conociendo los requisitos del cliente y asegurándose de darle seguimiento.
• Asegurando que se logren los resultados previstos.
• Dando soluciones a problemas cuando los requisitos no puedan ser
alcanzados.
• Promoviendo la mejora
4.1.2 Enfoque al cliente (5.1.2)
La Alta Dirección de ¨MAFI¨ se asegura que se determinen los requisitos

del cliente y se cumplan con el propósito de aumentar su satisfacción:
• Se tienen identificados los requisitos legales y reglamentarios aplicables

determinados en la lista maestra de documentos F-01.
• Se han identificado y se administran los riesgos potenciales que pueden
afectar la conformidad de los productos y la capacidad de los procesos.
[Fecha] 46
• Y se da seguimiento a la percepción del cliente mediante juntas y
encuestas de satisfacción.
4.2 Política (5.2)
¨MAFI¨ ha establecido, comunica y mantiene la política de la calidad de la

empresa.
En ¨MAQUINADO Y FIXTURAS INDUSTRIALES MAFI¨ estamos

comprometidos con nuestros clientes a satisfacer sus requerimientos en el área
metalmecánica enfocándonos a brindar servicios de calidad y competitividad en
el menor tiempo posible, estableciéndonos siempre como la mejor opción del
mercado en ramo de servicios de metalmecánica.
4.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización. (5.3)
Los roles, responsabilidad y Autoridad dentro de la organización se encuentran

claramente definidos en ayudas visuales, instrucciones de trabajo,
procedimientos y perfiles de puesto, con la finalidad de que se cumplan con los
requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015, que se cumplan con las
salidas previstas, se informe constantemente el desempeño del sistema de
calidad, que se conozca los requisitos de cliente en toda la empresa y se
garantice que se implementan adecuadamente los cambios al sistema de
calidad.
Además, se cuenta con un perfil para cada puesto (F-10) definido en el

organigrama de la empresa.
[Fecha] 47
4.3.1 Planificación. (6.1)
Con la finalidad de asegurar que el sistema de calidad pueda lograr los

resultados planificados, prevenir defectos y mejorar ¨MAFI¨ a determinado una
metodóloga para la gestión de riesgos y oportunidades y estos son tratados de
acuerdo al proceso P-18.
4.3.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos. (6.2)
La Alta dirección de ¨MAFI¨ se asegura que los objetivos de la calidad,

incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los
objetivos de la calidad pueden ser medidos y son coherentes con la política de
la calidad.
A continuación, se describe la manera en la que interactúan los objetivos de

calidad con el objetivo principal del negocio y de qué manera se está midiendo:
OBJETIVO DE CALIDAD Y DEL NEGOCIO

OBJETIVOS MEDICION
Incremento de la eficiencia del
- Eficiencia.
proceso de manufactura
- Capacidad usada de la empresa

Incrementar las ventas
(horas disponibles / horas vendidas)
Tabla 1
Los objetivos de calidad son monitoreados durante las juntas de revisión por la
Dirección donde se determina lo siguiente:
a) Que se va a hacer.
b) Que recursos se requieren
[Fecha] 48
c) Quien es el responsable de darles seguimiento.
d) Cuando se finalizan
e) Y la evaluación continua de resultados y re planificación de ser
necesario
4.3.3 Planificación de los cambios. (6.3)
Los cambios relevantes al sistema de gestión de calidad se realizan de manera

planificada y garantizando que se consideran los siguientes aspectos:
• Cuál es el propósito de los cambios y sus consecuencias.

• La integridad del sistema de calidad.
• La disponibilidad de recursos.
Se realizan cambios de ingeniería F-20 y juntas con los clientes para validar
cualquier cambio requerido en el producto de acuerdo al proceso Control de la
información documentada P-11.
4.4 Apoyo. (7)
4.4.1 Recursos. (7.1)
MAQUINADOS Y FIXTURAS INDUSTRIALES MAFI S.A. DE C.V. ha

determinado y proporciona los recursos necesarios para:
• Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.

• Qué se necesita obtener de los proveedores externos.
[Fecha] 49
4.4.2 personas (7.1.2)
MAQUINADOS Y FIXTURAS INDUSTRIALES MAFI S.A. DE C.V. asegura que en

base a los acuerdos del cliente (P-01) y a la planificación de la producción (P-03)
se proporcione el personal adecuado al proceso de manufactura.
4.4.3 infraestructura (7.1.3)
Para prevenir tiempo muerto debido a mantenimiento se ha identificado el equipo

clave de la empresa para garantizar que se proporcionen los recursos necesarios
para mantenerlos en óptimas condiciones de acuerdo a lo descrito en el proceso
de mantenimiento (P-08).
4.4.4 ambiente para operación de los procesos. (7.1.4)
MAQUINADOS Y FIXTURAS INDUSTRIALES MAFI S.A. DE C.V. cuenta y

mantiene las condiciones idóneas para generar un buen ambiente necesario para
la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos mediante:
• Políticas para prevenir discriminación, bulín y conflictos.

• Descansos programados
• Garantizando que el ambiente de trabajo es el adecuado (iluminación,
orden, limpieza, temperatura, humedad, ruido, ergonomía, seguridad,
previniendo contaminación, etc.).
• Se definieron políticas internas para garantizar un ambiente adecuado
para la operación de los procesos (F-12).
[Fecha] 50
4.4.5 Recursos de Seguimiento y Medición. (7.1.5)
¨MAFI¨ ha determinado el seguimiento a realizar, así como los equipos

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con
los requisitos determinados.
¨MAFI¨ ha establecido procesos para asegurarse de que el seguimiento puede

realizarse y se realiza de manera coherente con los requisitos de acuerdo al
proceso de Equipo de Seguimiento y Medición (P-07).
4.4.6 Conocimientos de la organización. (7.1.6)
Los conocimientos necesarios de la organización para asegurar que se tengan

procesos estables y se esté preparado para los cambios del negocio y la relación
con los requisitos de los clientes se pueden gestionar por cualquiera de las
siguientes maneras:
• Capacitación en línea.
• Capacitaciones por parte de los clientes
• Capitaciones por parte de los proveedores.
• Instrucciones de trabajo.
• Lecciones aprendidas derivadas de acciones correctivas.
• Lecciones aprendidas derivadas de mejoras.
• Apadrinamiento.
• Conferencias.
• Dibujos del cliente.
• Folletos de la maquinaria.
• Especificaciones del acero.
• Características del herramental.
• Normatividad aplicada al producto.
[Fecha] 51
• Cartas de seguridad (MSDS).
Dentro de cada uno de los procesos se tiene identificado el método, conocimientos

y competencias requeridas para garantizar la operación y asegurar procesos
estables.
Nota: El nivel de control sobre los conocimientos de la organización será

identificado dentro de la lista maestra (cuando aplique) se identificará: donde se
encuentran ya sea físicamente o virtualmente, como se controlan, como se
actualizan o si se puede controlar el nivel de revisión.
4.4.7 Competencia. (7.2)
La empresa ha determinado las competencias para las personas que llevan a cabo
un trabajo bajo su control basadas en su formación, experiencia y educación, para
lo que se ha determinado el proceso de Entrenamiento y Desarrollo de
competencias (P-06).
Se busca asegurar que todas las tereas que requieren los procesos clave de la
empresa sea cubiertas por personal competente para garantizar la estabilidad del
proceso.
[Fecha] 52
4.4.8 Toma de Conciencia. (7.3)
Las personas que realizan un trabajo según el control de la empresa tienen que
ser perfectamente conscientes de la política de calidad, los objetivos de calidad
que persigue la organización también son relevantes, la forma en la que
constituyen a la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad y las
implicaciones de no mantener los requisitos de dicho sistema.
4.4.9 Comunicación. (7.4)
Los procesos de comunicación respecto a la eficacia del sistema de

administración de calidad con las diferentes partes interesadas (clientes,
Proveedores, Trabajadores, Autoridades, Sociedad) se pueden dar por medio
de pizarrón de corcho en las diferentes áreas de operación en los cuales se
muestran los resultados de los indicadores, quejas de los clientes, boletines
especiales, invitaciones a cursos de actualización, visitas de cortesía, quejas
de cliente, reportes de producción, encuestas de satisfacción etc.
¨MAFI¨ cuenta con dispositivos y sistemas de comunicación con la finalidad de

tener un contacto inmediato con los clientes e internamente
Se tienen definidos registros a lo largo de los procesos que garantizan una

correcta comunicación entre un departamento y otro, así como entre turnos y
horarios de trabajo.
[Fecha] 53
4.4.9.1 Información Documentada (7.5)
Los controles necesarios para la creación, actualización, prevención de

modificaciones no intencionadas y control de la información documentada, para
garantizar que se encuentre disponible en las áreas de uso, en las versiones
pertinentes, sea revisada y aprobada, distribuida, almacenada, identificada y
fácilmente recuperable se encuentran descritos en el proceso P-11.
4.5 Operaciones. (8.)
4.5.1 Planificación y Control Operacional. (8.1)
La planificación del sistema de gestión de la calidad, se encuentra definida y

documentada en este manual de calidad, los procedimientos, instrucciones de
trabajo, registros etc. Todo lo establecido, cuidando los requisitos legales y
reglamentarios para la realización del servicio en base al proceso de gestión de
riesgos y oportunidades.
¨MAFI¨ ha definido la política y objetivos de la calidad, los recursos necesarios, los

requisitos para el servicio; las entradas, salidas para los procesos definidos en el
modelo de procesos, información documentada necesaria para asegurar la
estabilidad de los procesos de manufactura, incluyendo actividades de verificación,
validación y seguimiento, específicas para el servicio, así como los para la
aceptación del producto.
¨MAFI¨ ha identificado los procesos subcontratados externamente y se asegura que

son controlados y estables de acuerdo al proceso compras y desarrollo de
proveedores (P-16).
[Fecha] 54
Todo ello es revisado continuamente para asegurar su conformidad, mejora o ajuste
para cumplir con los requisitos de las partes interesadas, lo legal y reglamentario.
4.5.2 Requisitos para los productos y Servicios. (8.2)
4.5.3 Comunicación con el cliente. (8.2.3)
¨MAFI¨ se asegura que la recepción y manejo de llamadas sean canalizadas

satisfactoriamente.
Además, se notifica al cliente de las modificaciones, contingencias, actualizaciones,

cambios de ley, cambios en tarifas, estatutos, producto no conforme, etc.
Asigna los recursos necesarios para que el personal de ¨MAFI¨ establezca

comunicación directa con el cliente (radios, teléfono, e-mail, etc.).
4.5.4 Determinación de los requisitos para los productos. (8.2.2)
Los requisitos relacionados con el producto, quedan definidos en los acuerdos con
el cliente, el cual proporciona el dibujo del producto, una pieza muestra, o las
necesidades específicas del producto a ser maquinado, manufacturado, de acuerdo
al proceso de Acuerdos con el Cliente P-01.
Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios, como lo son los
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio son identificados en
la lista maestra (F-01) y ¨MAFI¨ gestiona su cumplimiento durante las auditorias del
sistema de gestión de calidad.
[Fecha] 55
4.5.5 Revisión de los requisitos para los productos. (8.2.3)
La revisión de los requisitos se efectúa antes de que la empresa se comprometa a

proporcionar un servicio al cliente, para asegurar que se definan claramente los
requisitos del servicio, que estén resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del pedido y los expresados previamente, y que se cuenta con la
capacidad para cumplir con los requisitos definidos, conservando registros de los
resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma, se realiza un
proceso de acuerdos con el cliente (P-01) y planificación (P-03).
Para evitar un mal entendido con el cliente se revisa cada uno de los dibujos y estos
son validados por el cliente.
4.5.6 Cambios en los requisitos para los productos. (8.2.4)
Cuando se cambien los requisitos del servicio, ¨MAFI¨ se asegura de que la

documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea
consciente de dicha modificación mediante cambios de ingeniería (F-20).
[Fecha] 56
4.5.7 Desarrollo del proceso de Manufactura. (8.3)
Entradas del Diseño y Desarrollo del proceso de manufactura
Las entradas para el Diseño y Desarrollo del proceso de manufactura se definen

desde que se realiza los acuerdos con el cliente (P-01) y se realiza el desarrollo del
proceso de manufactura y validación de nuevos productos (P-17), identificando
requisitos específicos del cliente y de MAFI, requisitos legales y reglamentarios, así
como las consecuencias potenciales de fallar de acuerdo a la identificación de
riesgos (P-18).
Controles del diseño y desarrollo del proceso de manufactura.
MAFI ha determinado los controles para el desarrollo del proceso de manufactura,

en base a la identificación de riesgos se planifican los controles para prevenir que
estos e presenten y en caso de que se llegasen a presentar se tiene identificado el
plan de acción a seguir y las acciones de corrección que tienen que ser tomadas.
Salidas del diseño y desarrollo del proceso de manufactura
MAFI valida las salidas del proceso de manufactura de acuerdo a los requisitos del
cliente, puede ser por medio de piezas muestra, validación del dibujo o si es
necesario un PPAP. Se verifica todas las saldas del proceso de manufactura previo
a ser enviado al cliente.
[Fecha] 57
Cambios.
Cualquier cambio realizado al desarrollo del proceso de manufactura será

controlado mediante cambios de ingeniería F-20 para garantizar que estos sean
comunicados a todo el personal correspondiente
4.5.8 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente. (8.4)
MAFI asegura que los productos, procesos y servicios suministrados externamente

cumplen los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control
aplicado a los proveedores externos, a los productos y servicios adquiridos
depende del impacto del producto o servicio suministrado externamente sobre el
producto final de la empresa.
MAFI evalúa, selecciona da seguimiento y reevalúa los proveedores externos en

función de su capacidad para suministrar procesos, productos y servicios de
acuerdo con los requisitos de la empresa. En el proceso general de compras y
desarrollo de proveedores (P-16) se han establecido los criterios para la selección,
la evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores.
[Fecha] 58
4.6 Producción y provisión del servicio. (8.5)
4.6.1 Control de la producción y provisión del servicio. (8.5.1)
MAFI planifica y lleva al cabo la prestación del servicio bajo condiciones

controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:
• La disponibilidad de información que describa las características del

Producto y los resultados a alcanzar,
• La disponibilidad de recursos de seguimiento y medición,
• La implementación de actividades de seguimiento y medición,
• El uso de infraestructura u entorno adecuado,
• Personal competente,
• La validación y revalidación de la capacidad para alcanzar los
resultados planificados de los procesos cuando las salidas resultantes
no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores.
• Implementación de acciones para prevenir errores humanos
• Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
4.6.2 Identificación y Trazabilidad. (8.5.2)
Las ordenes de trabajo F-14 están identificadas por numero consecutivo para
asegurar que la trazabilidad de las operaciones no se pierda, pudiendo realizar
investigaciones en caso de algún producto no conforme o rechazo de cliente.
La identificación de la materia prima, producto terminado, herramental, producto no

conforme y todas las salidas de los procesos se da por medio de las diferentes
[Fecha] 59
etiquetas y áreas asignadas para evitar el uso no intencionado de material no
conforme.
4.6.3 Propiedad del Cliente o proveedores. (8.5.3)
La materia prima, maquinaria y equipo, que es propiedad del cliente es

resguardada, identificada y protegida adecuadamente para garantizar su
preservación, cuando esta sufre algún tipo de daño se notifica inmediatamente al
cliente o proveedor
Los dibujos del cliente son protegidos para evitar el mal uso de los mismos y solo
el personal de la empresa tiene acceso a los mismos.
Los datos personales de los clientes y proveedores como teléfonos, contactos y

direcciones son administrados solo por personal autorizado, cumpliendo con
requisitos legales y reglamentarios.
4.6.4 Preservación (8.5.4)
MAFI se asegura que la materia prima y producto terminado sean preservados

adecuadamente de acuerdo a los procesos de Recibo y Almacenamiento de
Materiales (P-02) y Almacenamiento y Embarque (P-04).
[Fecha] 60
4.6.5 Actividades posteriores a la entrega (8.5.5)
Si de acuerdo a lo definido, el proceso de acuerdos con el cliente (P-01) MAFI

tuviese responsabilidad o alcance después de haber entregado el producto
elaborado o procesado, se hará cargo de garantías, soporte técnico, mantenimiento
o capacitación.
4.6.6 Control de Cambios. (8.5.6)
Cualquier cambio relacionado con el producto o servicio ya se derivado por el

cliente o mejoras dentro del proceso, tiene que realizarse de manera formal, el cual
tiene que ser validado por una autoridad pertinente o por el mismo cliente,
asegurando que se actualice toda la documentación involucrada y se notifique a
todo el personal realizando una solicitud de cambio de ingeniería (F-20).
4.6.7 Liberación de los productos y servicios. (8.6)
MAFI mide y realiza un seguimiento de las características del servicio para verificar
que se cumplen los requisitos del mismo. Este seguimiento y medición se realiza
en las etapas apropiadas del proceso de prestación del servicio de acuerdo con las
disposiciones planificadas.
Se conserva evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los

registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto.
[Fecha] 61
La liberación de la prestación del servicio se lleva al cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda se
realizan verificaciones en las diferentes etapas del proceso:
4.6.8 Control de las salidas no conformes. (8.7)
MAFI asegura que todas las salidas de procesos que no sean conforme con los
requisitos, se identifican y controlan para prevenir su utilización o entrega no
intencional. En el procedimiento documentado Control de Producto no Conforme
(P-09) están definidos los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento de las salidas no conformes.
MAFI dispone de los productos no conformes mediante una o más de las siguientes
maneras:
• Corrección.
• Separación contención, devolución o suspensión.
• Informando al cliente
• autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;
Se conservan registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier

acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación

para demostrar su conformidad con los requisitos.
[Fecha] 62
Se asegura de mantener la información documentada referente a las salidas no
conformes:
• descripción de la no conformidad
• descripción de las acciones tomadas
• descripción de las concesiones obtenidas
• y la autoridad que decide la acción con respecto a no conformidad.
4.7 Evaluación del desempeño. (9)
4.7.1 Seguimiento, medición, análisis y desempeño. (9.1)
MAFI aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la

medición de los procesos del sistema de administración de calidad. Estos métodos
demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevan al cabo correcciones
y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del
servicio.
4.7.2 Satisfacción del cliente. (9.1.2)
MAFI ha definido una metodología para obtener la percepción del cliente de

acuerdo a lo definido el proceso de Servicio al Cliente (P-12).
[Fecha] 63
4.7.3 Análisis y Evaluación. (9.1.3)
MAFI determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la

idoneidad y la eficacia del Sistema de Administración de Calidad y para evaluar
dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. Esto incluye
los datos generados del resultado del seguimiento y de cualquier otra fuente
pertinente.
4.7.4 Auditoria Interna. (9.2)
MAFI lleva al cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si

el sistema de administración de calidad:
• es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de

las Normas ISO 9001:2015 y con los requisitos del Sistema de
Administración de Calidad establecidos por la empresa, y
• se ha implementado y se conserva de manera eficaz.
Se programan las auditorías internas (F-23) considerando el estado y la importancia

de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas
y los análisis de riesgos. Se han definido los criterios de auditoria, el alcance, su
frecuencia y metodología. Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoría por medio de la selección apropiada de auditores. Los auditores no
auditan su propio trabajo.
La dirección responsable del área que esté siendo auditada se asegura que se
toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
[Fecha] 64
detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación
de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
4.7.5 Revisión por la Dirección (9.3)
Periódicamente la Alta Dirección de MAFI revisa (evalúa) el Sistema de

Administración de Calidad de la organización, para asegurar su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas. Identificando las entradas y las salidas de las
revisiones de acuerdo al procedimiento (P-14).
La alta dirección se asegura que sea revisados los objetivos de calidad definidos
en base al análisis FODA y se elabore un plan estratégico para el desarrollo,
implementación y seguimiento por medio de la elaboración de un proyecto de
mejora (F-22), definiendo claramente:
• que se va a hacer.
• Que recursos se requieren
• quien será el responsable
• Cuando se finalizarán
• Como se evalúan los resultados.
4.8 Mejora. (10)
4.8.1 Generalidades. (10.1)
MAFI mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Administración de Calidad

mediante la aplicación de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorías, el análisis de datos, Gestión de riesgos, las acciones
correctivas y la revisión por la dirección.
[Fecha] 65
4.8.2 No conformidad y acción correctiva. (10.2)
MAFI toma acciones para eliminar las causas de las no-conformidades con objeto
de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.
Se cuenta con un procedimiento documentado de acciones correctivas (P-10) para

definir los requisitos necesarios para administrar las no conformidades y acciones
correctivas.
4.8.3 Mejora Continua. (10.3)
MAFI evalúa los resultados de análisis y evaluación y las salidas de la revisión por
la dirección para determinar si hay acciones de mejora (P-15).
[Fecha] 66
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS DE CADA PROCESO
5.1 PROCEDIMIENTO 01. VENTAS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE
1.0 OBJETIVOS.
Satisfacer al cliente tanto interno como externo por medio de:
a) Establecer un método estructurado para definir y establecer los pasos

necesarios para cumplir con los requerimientos del cliente.
b) Asegurar que los requisitos sean revisados previos de que la
organización se comprometa a proporcionar el servicio.
c) Asegurar que la organización tiene la capacidad de cumplir con los
requisitos definidos.
d) Asegurar que se cumpla con requisitos legales y reglamentarios antes de
comprometerse a dar el servicio.
2.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
Dirección:
• Cotizar de acuerdo a los requisitos del cliente (F-34).
• Revisar los requerimientos del cliente y asegurarse que estén completos,

no sean ambiguos y no estén en conflicto con otros requisitos, si es el caso
notificar al cliente.
• Antes de dar fecha compromiso de entrega con el cliente, debe asegurarse

de revisar el plan de producción mensual (F-18) y plan de producción diario
(F-19).
• Asegurar que cada que se llegue a un acuerdo con el cliente y se deje

registro de esto (Orden de compra del cliente, correo electrónico, pedido y/o
contrato).
• Comunicar los requisitos del cliente a todo el personal (plan de trabajo,

dibujo, hojas de instrucción de proceso o instrucciones de trabajo).
[Fecha] 67
• Asegurar que cuando se realicen cambios en los requisitos del cliente se
comunica directamente al Coordinador de producción teniendo la
responsabilidad de notificar a los operadores.
Supervisor de Producción:
• Elaborar dibujo de ingeniería en los casos que el cliente proporcione solo

muestra o se realice un levantamiento en planta.
• Verificar que el dibujo del cliente se encuentre legible y el nivel de revisión

este definido.
• Solicitar el dibujo al cliente en caso de que no sea legible o el nivel de

revisión no esté definido no coincida con le lista maestra.
• Asegurar que los dibujos estén disponibles en las áreas de uso, sea legible
y este actualizada.
Administrador de calidad:
• Elaborar las instrucciones de proceso, ayudas visuales y documentación

necesaria para asegura que el proceso sea estable.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado verificar los dibujos de ingeniería cada 6 meses.
• Se tiene planificado verificar el incremento de la capacidad utilizada de la

empresa.
Ejecución:
• Dirección define los requerimientos del cliente incluyendo recomendaciones

y características especiales, demanda, medio ambiente y requerimientos
específicos en la orden de compra, contrato o pedido del cliente.
[Fecha] 68
• Identifica costos, tiempo, tecnología necesaria, materiales, ambiente,
empaque y todos los factores que puedan poner en riesgo el programa o
compromiso en el contrato.
• El supervisor de producción verifica que el dibujo proporcionado por el

cliente sea legible y se encuentre en el nivel de revisión especificado.
• Dirección da seguimiento a los prospectos hasta llegar a un acuerdo y

ofrecer la mejor opción a nuevos clientes
• Dirección en base al dibujo o pieza muestra se realiza la cotización en el

formato (F-34).
• Cuando se logre llegar a un acuerdo con el cliente se aprobará y/o validara

la cotización por medio de un correo electrónico o la orden de compra.
• Una vez que el cliente acepta la cotización (F-34) se asegura de definir

claramente los requisitos de producto a ser elaborado (medidas,
parámetros, tolerancias, cantidades, etc.) en el dibujo, pieza muestra o
levantamiento en la planta de ser necesario.
• Dirección proporciona la información del cliente al supervisor de producción

para que se realice el dibujo correspondiente en caso de que el cliente no
lo proporcione.
• Dirección se asegura que el nuevo servicio pueda ser prestado bajo

condiciones controladas.
• Dirección se asegurar que se pueda cumplir con los requisitos del cliente
antes de comprometerse a prestar el servicio verificando maquinaria,
equipo, personal, etc.
• En caso de que aplique, el administrador de calidad define instrucciones de

proceso, las cuales deben incluir los detalles de la operación y deben ser
diseñadas para el personal operativo que trabaja directamente en el
proceso de producción.
[Fecha] 69
• El supervisor de producción se asegura que la prestación del servicio sea
conducida usando equipos adecuados; herramentales, medio ambiente,
infraestructura, y equipo que fuere necesario para concluir el producto o
servicio.
• El supervisor de producción define las áreas de trabajo, herramental, equipo

necesario, verificar análisis del sistema de medición, incluyendo equipo y
personal de acuerdo al trabajo a realizar y al dibujo de ingeniería.
• Dirección comunican los requisitos específicos del cliente a producción por

medio de la orden de trabajo (F-14).
• Comunicar en forma adecuada y oportuna los cambios de especificaciones

y documentarlos apropiadamente en todas las áreas afectadas y
disposición de los productos en proceso tratándolos directamente con
producción por medio del cambio de ingeniería (F-20).
Verificación:
• Semestralmente se verifica que los dibujos de ingeniería estén

actualizados.
• Semestralmente se verifica el incremento de la capacidad utilizada de la

empresa.
Mejora
• Basado en los resultados obtenidos se toman acciones de mejora.
4.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Orden de trabajo (F-14)

Plan de producción mensual (F-18)
Plan de producción diario (F-19)
Cambios de ingeniería (F-20)
[Fecha] 70
Cotización (F-34)
5.0 INDICADORES DE EFECTIVIDAD.
− Verificación de dibujos de ingeniería.

− Capacidad usada de la empresa (horas disponibles / horas vendidas)
Se les da seguimiento a los indicadores de la efectividad en las frecuencias

definidas en la matriz de indicadores y en base a los resultados obtenidos se inician
acciones de mejora o correctivas.
[Fecha] 71
5.1.1 PROCEDIMIENTO 02. RECIBO Y ALMACÉN DE MATERIALES
1.0 OBJETIVOS.
a) Prevenir daños y asegurar la identificación adecuada de la materia prima.
b) Verificar que la materia prima cumpla con los requisitos especificados.
Compras:
• Evitar el desabasto de materia prima en base a la información provista por

almacén.
• Realizar las compras
Almacenista:
• Identifica y/o segrega la materia prima que no cumpla con los requisitos
establecidos.
• Verificar que la materia prima adquirida cumple con los requisitos

especificados en la orden de compra.
• Verifica la existencia de materia prima previa a realizar orden de compra.
• Se asegura de identificar adecuadamente la materia prima.
establecidos.
• Verifica que la materia prima está completa.
• Llevar entradas y salidas de materia prima y registrar las discrepancias

detectadas (F-24).
• Realizar un inventario semanalmente por categoría o tipo de material o

insumo.
[Fecha] 72
• Ajustar inventarios en base a resultados.
Control de calidad:
• Verifica si la materia prima adquirida cumple con los requisitos

especificados y que este acompañada de su certificado de calidad (F-30).
• Registrar el equipo con el que fue verificado o validada la materia prima.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado verificar los requisitos de la materia prima en cada una

de las compras.
• Se tiene planificado verificar las discrepancias de recibo.
Ejecución:
• Se definen los requisitos de los productos tales como tiempo entrega,

cantidad, condiciones de pago empaque, punto de entrega, flete, puntos
aplicables en el pedido y su aceptación por el proveedor.
• Se definen los tiempos de entrega, para planear las compras y asegurar la

disponibilidad de los productos en las fechas planeadas.
• En caso de detectar no conformidades se solicitan acciones formales a los

proveedores para solventarlos y evitar que estos se repitan.
• Cada que se requiere materia prima o algún otro insumo compras genera
una orden de compra en el sistema ASPEL SAE.
• Se hacen y se aprueban Órdenes de Compra para los productos, con la

información necesaria para describir el producto y sus requisitos.
• Cada que se recibe materia prima, recibos verifica que esta coincida con la
orden de compra asegurándose que sea el correcto.
[Fecha] 73
• Almacén registra si el material recibido cumple con los requisitos de compra
si es “ACEPTADO” o “RECHAZADO” en el formato (F-24) Inspección,
Recibo y Salida de Materia Prima.
• Control de calidad realiza un muestreo de calidad del producto recibido (F-

30).
• Las discrepancias detectadas serán registradas en los formatos

correspondientes (F-24 y F30).
• Control de calidad se asegura que se deje registro del equipo de

seguimiento y medición utilizado para dar entrada a la materia prima.
• En caso de detectar que el material no es conforme a lo solicitado, almacén

identifica la materia prima y/o se regresa inmediatamente al proveedor o se
identifica si no se le puede dar disposición inmediatamente (F-47) y se
registra la no conformidad (F-28).
• Se asegura que la matrería prima este identificada de acuerdo al estatus

que guarda (F-47).
• Antes de realizar la compra almacén verifica que no se tenga materia prima

en stock.
• El almacenista realiza un inventarió semanal por categoría o tipo de material

o insumo.
Verificación:
• Se verifica toda la materia prima que es recibida.
Mejora
[Fecha] 74
Entrada y salida de almacén (F-24)
Control de entrada y salida de químicos (F-25)
Inspección de materia prima (F-30)
Identificación de material (F-47)
Material no conforme (F-28)
− Discrepancias de recibo

[Fecha] 75
5.1.2 PROCEDIMIENTO 03. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
1.0 OBJETIVOS.
a) Establecer un sistema para la adecuada implementación, validación y

aprobación de nuevos números de parte o modificación por revisión de
los existentes.
b) Planificar adecuadamente el proceso de producción.
Dirección:
• Se asegura obtener, entender, evaluar y que se puedan cumplir con todos

los requerimientos del cliente y/o del producto.
• Asegurarse de obtener, entender, evaluar y que se puedan cumplir con

todos los requerimientos del cliente y/o del producto.
• Asegurar la correcta validación de los nuevos productos antes de que estos

se implementen en producción de acuerdo a los requerimientos de los
clientes.
• Revisar y verificar el herramental para los nuevos productos; así como su

identificación y su inclusión en los programas de mantenimiento preventivo.
• Asegurar la correcta definición de los parámetros del proceso y su inclusión

en la documentación relacionada.
• Asignación de equipos e instalaciones de producción.
• Mantiene la documentación requerida por el cliente o por la norma ISO

9001: 2015.
[Fecha] 76
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado verificar trimestralmente el cumplimento a los tiempos

establecidos para la entrega de nuevos productos.
Ejecución:
• Dirección se asegura que revisen las especificaciones y otros requisitos del

producto.
• Se realiza un plan para la validación de todos los nuevos dibujos y cambios

de ingeniería F-46.
• Solo si es requisito del cliente que el desarrollo del nuevo producto cumpla
con los requerimientos automotrices se seguirá la metodología de APQP y/o
PPAP.
• Para la aprobación de un nuevo producto que no sea del área automotriz o

el cliente no necesite cubrir todos los puntos de APQP, se seguirán los
requisitos de aprobación de acuerdo a lo especificado por el cliente.
• La validación de un nuevo producto puede darse por medio de APQP, pieza

muestra, corrida inicial o el cliente valide el dibujo de ingeniería.
• Las etapas del diseño y desarrollo para un nuevo producto son las
siguientes:
[Fecha] 77
Información del cliente:
En esta etapa el cliente provee la información para la entrada del desarrollo del
proceso de manufactura, se espera que provea los requisitos, así como las
metas esperadas de productividad, capacidad de proceso, costo, así como
posibles experiencias de desarrollos anteriores.
Se revisa (evalúa) que la información de entrada proporcionada por el cliente

sea correcta y establece acuerdos con el cliente en caso que necesite
aclaración. También revisan que puedan cumplir (factibilidad) con los requisitos
establecidos. El supervisor de producción se asegura de identificar las
características especiales proveídas por el cliente, en caso que el cliente no las
provea, se definen internamente de acuerdo a su experiencia y considerando
que dichas características sean relevantes y dentro del control de la
organización y los acuerdos acordados se plasman en la minuta de junta (F-04).
Planificación del desarrollo:
En esta etapa del Proceso se definen las etapas apropiadas del desarrollo
identificándolas en el formato de orden de trabajo (F-14).
Se establecen las metas y las fechas promesas según las tareas asignadas en
el plan de nuevos productos (F-46).
Establecimiento del proceso
En esta etapa, el coordinador de producción realiza todas las acciones del

desarrollo necesarias para documentar y establecer –conforme sea aplicable-:
• Dibujos y especificaciones.
• Diagramas de flujo de proceso.
• Planes de control.
• Verificación/Aprobación de Instrucciones de trabajo (incluyendo métodos de

rápida detección y retroalimentación de no conformidades del proceso).
[Fecha] 78
• Competencias del personal tanto operativo como técnico.
• Información para la calidad, confiabilidad, mantenimiento y requisitos de

medición.
• Actividades e instrumentación a prueba de error.
Se verifica que la documentación, información, actividades, métodos y criterios

establecidos anteriormente cumplen con los requisitos de entrada del cliente.
Validación del proceso:
En esta etapa se valida que toda la información, documentación, actividades,

métodos y criterios establecidos anteriormente cumplan con todos los requisitos
además de asegurar que están ayudando conseguir las metas de calidad,
productividad y satisfacción del cliente.
En caso que hubiera necesidad de cambiar alguna documentación, Ingeniería

se asegura que se realicen los cambios (F-20).
Monitoreo del proceso:
El administrador de calidad se asegura de recaudar información del proceso de

acuerdo a los indicadores de proceso.
Cambios al proceso:
Durante las etapas anteriores de verificación, validación y monitoreo si hubiera

necesidad de realizar algunos cambios al proceso de manufactura, se realiza
por medio de un cambio de ingeniería F-20 asegurando que se notifiquen a
todas las partes interesadas.
El supervisor de producción se asegura de actualizar e implantar

apropiadamente los documentos que pudieran haber cambiado.
[Fecha] 79
El supervisor de producción da seguimiento a las fechas reales de
implementación de nuevos productos contra las fechas planeadas de
implementación al menos una vez al mes.
Verificación:
• Se verifica trimestralmente el cumplimiento a los tiempos establecidos para

la validación de los nuevos productos
Mejora
Minuta de reuniones (F-04)

Orden de trabajo de producción (F-14)
Cambios de Ingeniería (F-20)
Listado de nuevos productos (F-46)
PPAP
− Validaciones en tiempo

[Fecha] 80
5.1.3 PROCEDIMIENTO 04. ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE.
1.0 OBJETIVOS.
a) Asegurar el almacenamiento respetando reglas, identificaciones,

condiciones y necesidades particulares de los materiales (cuando sea
necesario).
b) Asegurar la entrega correcta en cantidad y al destino correcto.
c) Prevenir daños a los productos terminados.
Almacenista:
• Asegurarse que se embarque de acuerdo a los requisitos del cliente.
• Prevenir daños a la mercancía.
• Iniciar acción correctiva en caso de incumplimiento de alguna fecha de

embarque.
• Asegurar y atender el seguimiento oportuno de discrepancias reportadas

para no afectar al cliente.
• Es responsable de asegurar que se realice correctamente el

almacenamiento de producto terminado (cuando aplique).
• Realizar auditorías periódicas al almacén.
• Dar salida al producto terminado de acuerdo al plan de producción (F-18).
Control de calidad:
• Tiene la autoridad de rechazar producto terminado no conforme.
• Realizar una verificación de producto terminado antes de ser enviado al

cliente.
[Fecha] 81
• Cuenta con autoridad para detener un embarque en caso que esté
cuestionable o dudoso respecto a cumplimiento con los requisitos del
cliente.
• Notificar a producción inmediatamente las no conformidades encontradas

en tales verificaciones.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado monitorear las entregas a tiempo mensualmente.
Ejecución:
• Almacén identifica el producto terminado listo para ser embarcado (F-47).
• Identificar (F-47) el producto terminado en caso de discrepancia.
• Segregar el producto no conforme en la jaula y se registra en la relación de

material no conforme (F-48).
• Se registra el producto no conforme detectado en la inspección final (F-30).
• Se verifican los requisitos y en caso que no se puedan cumplir negocia y

logra acuerdos con el cliente respecto a fechas de entrega y cantidades.
• Antes de cargar, embarque realiza una verificación para garantizar que las
cantidades y condiciones del producto terminado son las adecuadas (F-30).
• Control de calidad libera el material a ser embarcado imprimen y firma la

etiqueta de producto liberado.
• En base a plan de producción (F-18) se verifica el cumplimiento de las

entregas a tiempo.
Verificación:
• Se verifica mensualmente las entregas a tiempo con el cliente.
[Fecha] 82
Mejora
Plan de producción (F-18)

Identificación de materiales (F-47)
Relación de material no conforme (F-48)
Etiqueta de producto liberado
− Entregas a tiempo

[Fecha] 83
5.1.4 PROCEDIMIENTO 05. FACTURACIÓN Y COBRANZA
1.0 OBJETIVOS.
a) Implantar controles necesarios para asegurar la elaboración de facturas

libres de errores.
b) Evitar retrasos en la cobranza y cumplir con los tiempos establecidos por el

cliente.
Contralor:
• Coordinador Administrativo y Contable.
• Realización de pago a proveedores
• Control de proveedores
• Responsable de la contabilidad interna de la empresa
• Cálculo y declaración de impuestos fiscales e informativos.
• Administración y coordinación de IMSS e INFONAVIT
• Realización de nómina fiscal.
• Conciliaciones bancarias.
• Representante fiscal de la empresa.
Auxiliar Administrativo:
• Elaboración de facturas.
• Asegurar que las facturas cumplan con las tarifas y acuerdos previamente
establecidos con el cliente.
[Fecha] 84
• Asegurar que las facturas sean entregadas en los tiempos pactados con el
cliente.
• Planificar la entrega de facturas, así como la recolección de cheques.
• Verificar las tarifas preestablecidas antes de enviar la factura al cliente.
• Captura de cotizaciones, pedidos, requisiciones y remisiones de materiales.
• Control de pagos de facturas.
Dirección:
• Da soporte para Coordinar la cobranza de la empresa para asegurar que

esta se realice conforme a lo planificado.
• Lleva un control de los depósitos y las transferencias realizadas por el

cliente en coordinación con el auxiliar administrativo.
• Verifica que el auxiliar administrativo mantenga sin retrasos la cobranza con

el cliente.
• Llevar un control de los créditos realzados a los clientes derivados de

rechazos.
• Captura de ingresos y gastos de la empresa.
• Control de cheques a crédito de proveedores y clientes.
• Pago a proveedores.
[Fecha] 85
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• El Auxiliar Administrativo planifica la entrega de las facturas de acuerdo a

los requisitos del cliente definidos en la Estimación (F-71) y en el Sistema
ASPEL SAE.
• Dirección y el Auxiliar Administrativo coordinan la cobranza de acuerdo a

los tiempos estipulados con el cliente.
Ejecución:
• Facturación verifica los acuerdos del cliente definidos en la estimación, en

el sistema SAE y/o la orden de compra del cliente previo a elaborar la
factura.
• Se realiza la facturación en base a las órdenes de trabajo terminadas,

parciales y/o requeridas por el cliente.
• Mensualmente se verifica que las órdenes de trabajo se encuentren en el

sistema SAE debidamente facturadas.
• Se revisa la factura contra la estimación (F-34) para verificar que las

cantidades, unidades de medidas concepto, precio unitario subtotal, total,
IVA, método de pago y número de cuenta sea correcto.
• La cobranza se planifica en base a las fechas establecidas en el contra

recibo y a los créditos pactados con el cliente (15, 20 o 30 días).
• Facturación se asegura de llevar un control de los créditos que se le

otorguen al cliente registrando en el control de facturación y cobranza las
Se monitora trimestralmente la cartera de clientes para conocer el
crecimiento de la empresa
[Fecha] 86
• Facturación entrega las facturas en los tiempos establecidos con el cliente.
• Se verifica trimestralmente la cartera de clientes.
• Se monitorea los pagos realizados por los clientes semanalmente.
• Una vez identificadas las áreas de oportunidad, se inician acciones de

mejoramiento continuo estableciendo acciones, responsable y fecha de
cumplimiento.
• Se da seguimiento para asegurar que el proceso está mejorando

continuamente el desempeño de calidad.
• fechas de cobro en el sistema SAE.
• Se verifica continuamente los depósitos y pagos realizados por el cliente

con la finalidad de llevar una cartera óptima.
Verificación:
Mejora
Estimación F-34
Sistema SAE
Orden de compra del cliente
Sistema COMPAQ.
-Seguimiento a Cartera

[Fecha] 87
5.1.5 PROCEDIMIENTO 06. ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
1.0 OBJETIVOS.
a) Asegurar que el personal que su trabajo sea relevante para la calidad sea
competente sobre la base de educación, formación, habilidades y
experiencia.
b) Asegura que el personal de la empresa es consciente de la importancia de

sus actividades en la calidad del producto.
c) Asegurar que el ambiente para la operación de los procesos sea adecuado.
Dirección:
• Revisar los resultados de la detección de necesidades anual y autorizar la

capacitación.
Recursos Humanos
• Establecer y conservar actualizadas las descripciones de puesto de las

diferentes funciones de manera que muestre las competencias requeridas
por el personal.
• Asegurarse que se desarrollen las competencias del personal de acuerdo a

lo requerido por el líder de proceso.
• Promover continuamente la toma de conciencia de todo el personal

respecto a la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen para cumplir con la política, objetivos y metas de la empresa.
• Conservar los registros de la educación, formación, habilidades y

experiencia del personal, según sea apropiado.
[Fecha] 88
• Asegurarse de Seleccionar y recomendar los candidatos adecuados para
cubrir las necesidades de la empresa (perfil del puesto).
• Asegurarse que al personal de nuevo ingreso reciba la capacitación

necesaria para desempeñar las actividades referentes al puesto.
• Asegura que el personal operativo reciba la capacitación necesaria

determinada en el perfil del puesto.
• Definir políticas en la empresa para asegurar que el ambiente para la

operación de los procesos sea el óptimo.
• Asegurar que se gestionen los conocimientos de la organización por los

medios más adecuados.
• En conjunto con el líder del proceso realizar una detección de necesidades

de capacitación anual.
• Elaborar el plan de capacitación anual.
Líder de Proceso:
• Identificar las habilidades, formación, educación y experiencias necesarias

del personal de su área el cual tiene relevancia en la calidad y la satisfacción
del cliente.
• Completar apropiadamente el formato para el desarrollo de competencias.
• Evaluar la efectividad de las acciones tomadas respecto al desarrollo de

competencias de su personal, e informar en caso que las acciones no hayan
sido efectivas para reprogramar otras acciones.
• Asegurarse que al personal de nuevo ingreso reciba la capacitación

necesaria para desempeñar las actividades referentes al puesto.
• Evaluar periódicamente las necesidades de capacitación del personal a su

cargo mediante juntas con la gerencia y recursos humanos.
[Fecha] 89
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado proporcionar inducción a todo el personal de nuevo

ingreso.
• Se tiene planificado elaborar un plan anual de capacitación.
• Se tiene planificado realizar una detección de necesidades de capacitación

anual.
Ejecución:
• Recursos humanos entrevista a los candidatos, seleccionando al que mejor

cumpla con lo requerido en el perfil de puesto (F-10).
• Recursos humanos o el líder de proceso da una inducción al personal de

nuevo ingreso, donde se ven conceptos generales de calidad, seguridad
manejo de materiales, horarios, políticas de la empresa y causas de recisión
de contrato.
• Recursos Humanos se asegura de documentar y conservar actualizados los

perfiles del puesto (F-10), en los cuales se describe las competencias
requeridas en base a sus habilidades, formación (capacitación), educación
(nivel Académico) y experiencia.
• Una vez al año se reúne la Dirección con recursos Humanos y el líder del
proceso de producción para que, en base al desempeño registrado en sus
actividades, perfil del puesto, riesgos y oportunidades, matriz y plan de
capacitación se determinen las competencias necesarias para el personal.
Los resultados se plasman en una minuta de reunión (F-04).
• Recursos humanos en base a una detección de necesidades de

capacitación anual determina las competencias, cursos o capacitación
necesaria para el personal de la empresa.
[Fecha] 90
• El desarrollo de dichas competencias se puede dar de manera formal por
medio de cursos externos o internos, también en base a los conocimientos
de la organización que puede ser por medio de juntas para revisar los
procedimientos o instrucciones de trabajo, dibujos de cliente, manuales
operacionales, videos de internet o YouTube, etc.
• La Dirección en base a los recursos de la empresa e importancia de las

competencias es quien decide qué tipo de capacitación se impartirá
(interna o externa) y autoriza el plan anual de capacitación.
• Se programa capacitación, adiestramiento, apadrinamiento u otras

actividades necesarias para desarrollar las competencias del personal (F-
11) ya sea interna o externamente.
• Si la capacitación no se encuentra dentro del perfil, pero es necesaria, el

líder de proceso o área solicita que se envié al personal a capacitación
realizando la programación en el plan de capacitación (F-11) y
actualizando el perfil del puesto (F-10).
• Recursos humanos elabora una minuta de junta (F-04) para dejar

evidencia de estas actividades de capacitación.
• En caso que no se hayan logrado los resultados esperados (que las

acciones no hayan sido efectivas) se programan otras acciones de nuevo
por parte de recursos humanos.
• Recursos humanos se asegura de conservar los registros que muestren la

competencia del personal tales como las habilidades, la formación
(capacitación), educación y experiencia apropiadas.
• Hasta que se logre desarrollar las habilidades del personal a un nivel

óptimo se realizara una nueva evaluación y revisión del perfil del puesto.
• Además de la capacitación y adiestramiento los conocimientos de la

organización se pueden dar de las siguientes maneras:
[Fecha] 91
• Capacitación en línea.
• Webinars.
• Capacitaciones por parte de los clientes
• Capitaciones por parte de los proveedores.
• Instrucciones de trabajo.
• Lecciones aprendidas derivadas de acciones correctivas.
• Lecciones aprendidas derivadas de mejoras.
• Apadrinamiento.
• Conferencias.
• Dibujos del cliente.
• Folletos de la maquinaria.
• Especificaciones del acero.
• Características del herramental.
• Normatividad aplicada al producto.
• ¨MAFI¨ ha definido políticas (F-12) para garantizar que el ambiente para la

operación de los procesos sea tranquilo libre de conflictos y no
discriminatorios.
• Para asegurar que se mantenga un ambiente seguro, ordenado y limpio

dentro de la empresa se implementó una metodología de 5´S.
• Se asegura que se concientice al personal continuamente por medio de la

difusión de la política de calidad, los objetivos de calidad que persigue la
organización también son relevantes, la forma en la que constituyen a la
eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9001 (2015) y las
implicaciones de no mantener los requisitos de dicho sistema.
[Fecha] 92
Verificación:
• Cada 6 meses se verifica el seguimiento al plan de capacitación.
Minuta de reuniones F-04

Perfil de puesto F-10
Plan de capacitación F-11
Políticas F-12
Seguimiento al plan de capacitación
[Fecha] 93
5.1.6 PROCEDIMIENTO 07. EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
1.0 OBJETIVOS.
a) Proveer equipo de inspección y medición confiable.
Dirección:
• Cuenta con autoridad para aprobar los documentos del Sistema de

Administración de Calidad antes de su liberación.
• Asigna recursos para asegurar que el equipo de calibración se encuentre

en óptimas condiciones.
Control de calidad:
• Determina el seguimiento, medición y/o verificación a realizar, así como los

equipos necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
servicio con los requisitos determinados,
• Asegurar que el equipo de medición que, ayude a decidir respecto a la

conformidad del servicio sea calibrado y trazable a patrones de medición
nacionales o internacionales (Laboratorios certificados)
• Asegurar que el equipo de medición se ajuste o reajuste conforme sea

apropiado;
• Asegurar que el equipo de medición este identificado con la etiqueta de Id,

que muestre la fecha de calibración y la fecha de vencimiento de la misma.
• Retirar del área de producción el equipo que no se encuentre calibrado.
• Proteger el equipo contra daños y deterioro durante la manipulación, el

mantenimiento y el almacenamiento.
[Fecha] 94
• Conservar registros de los resultados de la calibración del equipo de
medición.
• Evaluar y registrar la validez de los resultados del seguimiento y medición

anteriores en caso que el equipo no esté conforme a los requisitos.
• Tomar acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier servicio que

pudo haber sido afectado después de detectar discrepancias en la
calibración.
Usuario del equipo:
• Es responsable de preservar el equipo en un lugar y condición adecuado

que elimine la posibilidad del daño y/o alteración y de reportar cuando
sucedan estos casos al supervisor.
• Es responsabilidad del usuario de no utilizar equipo con la etiqueta de

calibración rota o con fechas vencidas y comunicarlo a control de calidad
y/o al administrador de calidad.
Líder de Proceso>
• Está encargado de tomar acciones apropiadas sobre el equipo y sobre

cualquier servicio que pudo haber sido afectado después de detectar
discrepancias en la calibración.
Supervisor de Producción.
• Asegurar que el equipo de medición a utilizar esté calibrado y en

condiciones apropiadas para trabajar.
[Fecha] 95
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado verificar y/o calibrar el equipo de medición de acuerdo

a lo definido al plan de Calibración (F-21).
• Se tiene planificado sacar de producción inmediatamente el equipo de

medición que no se encuentra calibrado.
Ejecución:
• Revisar el plan de calibración y/o verificación (F-21) para determinar el

equipo que está próximo a vencerse.
• Llevar a cabo el plan de calibración y/o verificación de instrumentos de

medición (F-21) de acuerdo a lo planificado.
• En caso de requerir calibración de equipo de medición la empresa se

asegura que los laboratorios utilizados estén certificados en alguna Norma
Nacional o Internacional y cuentan con el alcance requerido.
• Se solicita al proveedor su certificado vigente en la norma ISO 9001:2015

así, como el alcance definido para el laboratorio.
• Se mantienen registros de verificación a los equipos de medición en el

Formato de entrega de equipo de medición y herramienta de precisión (F-
32).
• El equipo que es encontrado fuera de calibración, es segregado para evitar

su uso no intencionado.
• El supervisor de producción se asegura que se retire de producción el

equipo que se encuentre fuera de calibración para evitar su uso no
intencionado.
• En caso que por cualquier circunstancia el equipo no pueda ser enviado a

calibración permanecerá resguardado y se actualizara la fecha de
calibración dentro del plan (F-21).
[Fecha] 96
• Una vez verificados los instrumentos de medición, Control de Calidad hace
entrega del equipo en buen estado a cada operador y se llevara el control a
través del Formato de entrega de equipo de medición y herramienta de
precisión (F-32).
• Todo el material o producto terminado verificado con equipo dudoso o no

calibrado será tratado como producto no conforme.
• Se realizan verificaciones cada que se entrega y se recibe el equipo de

medición y/o las herramientas de alta precisión y se registran en el Formato
de entrega de equipo de medición y herramienta de precisión (F-32).
• El equipo que es verificado internamente se registra en el Formato de

entrega de equipo de medición y herramienta de precisión (F-32).
Verificación:
• Se verifica Semestralmente (durante las juntas de Revisión por la Dirección)

el seguimiento al plan de verificación y/o calibración (F-21).
• Trimestralmente se verifica el equipo de seguimiento y medición.
• Calibración externa de gages dependiendo el uso que se le dé. Si solo es

utilizado una vez al año solo se realizará una verificación que se registrará
en el Formato de entrega de equipo de medición y herramienta de precisión
(F-32).
Mejora

mejoramiento continuo estableciendo acciones, responsables y fecha de
cumplimiento.

continuamente el desempeño.
[Fecha] 97
Plan de Calibración y/o Verificación (F-21)
Etiqueta de Verificación. (F-43)
Registro de vernier asignados (F-68)
Formato de entrega de equipo de medición y
Herramienta de precisión (F-32)
− Seguimiento al Plan de Calibración y/o Verificación

[Fecha] 98
5.1.7 PROCEDIMIENTO 08. MANTENIMIENTO
1.0 OBJETIVOS.
a) Asegurar que la maquinaria y equipo se mantenga en óptimas condiciones.
b) Mantener una infraestructura adecuada para la operación de los procesos.
c) Asegura que se dé disposición adecuada a los residuos generados por el

proceso de mantenimiento.
Almacenista:
• Asegurar que se mantenga un inventario ideal de refacciones F-17.
• Notificar a compras el desabasto de refacciones o partes de reemplazo.
• Verificar semanalmente las condiciones del montacargas F-13.
• Dar de baja en el sistema SECOMAT
Compras:
• Realizar la requisición de compra en el sistema ASPEL SAE.
Calidad:
• Verificar que las refacciones o partes de reemplazo sean las correctas.
Recibos y embarques:
• Dar de baja las refacciones o partes de reemplazo del inventario.
Administrador de calidad.
• Realizar el plan de mantenimiento preventivo.
• Verifica las condiciones de la infraestructura anualmente.
Seguridad:
[Fecha] 99
• Asegurar que se dé disposición a los residuos generados del mantenimiento
preventivo y/o correctivo.
• Asegurar que todo el personal cuente con equipo de seguridad (EPP).
Producción:
• Identificar el equipo clave.
• Solicitar el mantenimiento correctivo y/o adelantar el correctivo planificado.
• Tiene la autoridad de parar la maquina o equipo, si durante las

verificaciones diarias se detecta algún problema.
Transportista
• Verificar semanalmente las condiciones del montacargas.
• Se asegura que las unidades de reparto se encuentren en óptimas

condiciones.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado verificar el tiempo muerto mensualmente
• Se tiene planificado verificar el seguimiento al plan de mantenimiento

semestralmente.
• Se tiene planificado dar disposición a los residuos generados del

mantenimiento.
• Se tiene planificado verificar el montacargas semanalmente.
Ejecución:
• El almacenista verifica semanalmente el listado de partes de reemplazo F-

17, para garantizar que se tengan disponibles.
[Fecha] 100
• En caso de que el inventario no coincida se realiza el ajuste y se solicitan
las refacciones o partes de reemplazo a Compras.
• Compras realiza la requisición en el sistema ASPEL SAE, asegurando que

se dejen claramente establecidos los requisitos específicos de la compra.
• Calidad verifica que las refacciones y las partes de reemplazo sean las
correctas en cada uno de las compras realizadas.
• Producción identifica la maquinaria y/o equipo clave.
• El Administrador de calidad elabora el plan de mantenimiento preventivo F-

15, tomando en cuenta, resultados de mantenimientos previos,
recomendaciones de operadores, recomendaciones del fabricante,
indicadores de efectividad, análisis de riesgo, manuales de la maquinaria y
equipo.
• Producción se asegura de realizar la verificación de maquinaria y equipo

(Checklist de mantenimiento F-13), antes de iniciar la producción.
• Si durante la verificación diaria producción detecta alguna falla o posible

falla, toma la decisión de parar o programar el mantenimiento correctivo
asegurando que se registre la hora en que se paró y la hora en que fue
solventado el problema.
• En base al plan de mantenimiento preventivo se elabora el Kardex de

maquinaria y equipo (F-16).
• Semanalmente el almacenista y/o transportista verifica el montacargas para

garantizar que se encuentre en óptimas condiciones dejando evidencia en
el Checklist (F-13).
• Trimestralmente el técnico electromecánico y/o (proveedor), verifica y da

mantenimiento al montacargas.
• El Administrador de calidad Verificación anualmente las condiciones de la

infraestructura (F-13).
[Fecha] 101
• El transportista verifica las condiciones de los vehículos en base a lo
definido en el checklist (F-13).
• Se realiza el plan de mantenimiento verificando el plan de producción F-18
• Cuando el mantenimiento no se pueda realizar internamente se

subcontratará el proceso de Mantenimiento preventivo/correctivo.
• Cada que se llenen los tanques identificados de trapos y agua contaminada,

seguridad se asegura de tener un buen manejo y dar disposición a los
residuos generados del proceso de mantenimiento preventivo y/o
correctivo,
• Seguridad se asegura que el proveedor proporcione el Manifiesto de

entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos.
Verificación:
• Se verifica el tiempo muerto mensualmente.
• Se verifica semestralmente el cumplimiento al plan de mantenimiento
Mejora
• En base a los resultados de los indicadores de la efectividad (tiempo muerto

y seguimiento al plan de mantenimiento), se toman acciones correctivas, de
mejora o se actualiza la matriz de Riesgos.
Checklist a Maquinaria o equipo y mantenimiento correctivo F-13

Plan de mantenimiento preventivo F-15
Kardex de mantenimiento preventivo F-16
Listado de partes de reemplazo F-17
Plan de producción mensual F-18
[Fecha] 102
Plan de producción diario F-19
Requisición de Compras (ASPEL SAE)
Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos
− Seguimiento al plan de mantenimiento

− Tiempo Muerto

[Fecha] 103
5.1.8 PROCEDIMIENTO 09. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
1.0 OBJETIVOS.
a) Establecer controles de identificación, responsabilidad, documentación

y disposición para evitar que los productos, se mezclen, sean utilizados
o lleguen al cliente.
• Se asegura de tomar acciones que eliminen las no conformidades

detectadas.
• Solicitar cambios de ingeniería en caso de ser necesario.
• Se tiene establecida la manera en que se identifica, segrega y controla el

producto no conforme, a través de los documentos adecuados y detallados
en este proceso.
• Analizar el producto no conforme que haya llegado al cliente y tomar

acciones para evitar la recurrencia.
• Analizar los modos de falla funcional y dimensional para retroalimentar al

proceso de manufactura.
• Instruye a todo el personal a identificar el producto no conforme e informa a

involucrados y corresponsables.
• Se asegura que todo el producto para retrabajo sea re-inspeccionado de

acuerdo a los requerimientos especificados que lo convierten en producto
conforme.
• Mantener los registros de calidad.
[Fecha] 104
• Notificar las no conformidades detectadas y generar acción correctiva
correspondiente.
• Actualiza la matriz de riesgos y oportunidades después de detectar producto

no conforme o rechazos del cliente.
• Se asegura de mantener evidencia de las concesiones autorizadas por del

cliente.
Administrador de Calidad:
• Desarrollar instrucciones para retrabajo de material no conforme o

supervisa a quien sea designado para este propósito.
• Aprueba las instrucciones para retrabajo de producto no conforme y las

retira del punto de uso al cumplir objetivo y/o al vencerse su fecha de
validez.
• Autoriza desviaciones o alertas de calidad en caso de ser necesario, en

conjunto con los involucrados de cada departamento o área responsable.
Control de calidad:
• Tiene la autoridad de parar la operación en caso que se detecte producto

no conforme.
• Asegurar que el producto terminado este inspeccionado conforme a las

especificaciones del cliente.
• Inspeccionar al 100 % el material cuando se detecte alguna no conformidad.
• Darle disposición al producto no conforme.
• Se asegura de que exista conformidad en el proceso después de que la

concesión expire.
[Fecha] 105
Operadores:
• Tiene la autoridad de parar la operación en caso que se detecte producto

no conforme.
• Notificar al supervisor de producción en caso de detectar producto no

conforme.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado verificar mensualmente el scrap generado en el proceso

de manufactura.
Ejecución:
• Se identifica el producto no conforme detectado por medio de etiquetas

rojas (F-47) y/o se segrega en áreas asignadas para evitar mezclas.
• Se notifica a producción o al área afectada la no conformidad detectada sea

interna o externa.
• Se segrega el material no conforme en el área asignada.
• Se analizan las causas de no conformidad para retroalimentar al proceso

afectado por medio de acciones correctivas (F-05).
• Control de Calidad da disposición al producto no conforme de acuerdo a la

característica de la no conformidad.
• Se generan acciones de acuerdo a la característica del rechazo para

corregir la no conformidad y evitar recurrencia (F-20).
• Se lleva un registro del producto retornado (F-28).
• Se analiza si este modo de falla pudiese aplicar a productos similares y de

ser así se elaboran acciones de prevención (F-20).
[Fecha] 106
• Dirección / Supervisor de producción llegan a acuerdos con el cliente
respecto al producto no conforme en caso de ser necesario.
• Se mantienen registros del análisis del producto no conforme y su

seguimiento (F-20).
• El operador tiene la obligación de parar la operación cuando detecte

producto no conforme durante el proceso de manufactura y debe notificar
inmediatamente al supervisor de manufactura.
• Se lleva un control del producto no conforme generado (F-48) y se segrega

para evitar mezclas.
• Al detectarse producto no conforme en uso, el coordinador de producción

toma las acciones inmediatas para que sea identificado, segregado y se
investigue las causas que originaron este problema.
• Cuando se detecte que producto no conforme fue embarcado se notifica

inmediatamente al cliente para evitar que este se utilizado y calidad toma
acciones inmediatas para darle una disposición adecuada.
• Todas las concesiones o desviaciones otorgadas por el cliente tienen que

señalar el tiempo o la fecha de vencimiento y/o la cantidad de producto
aceptado bajo concesión.
• Todo el producto bajo concesión se identifica apropiadamente.
• Todo el producto sospechoso será tratado como producto no conforme o

mínimo como producto en contención.
• Se registra el producto no conforme en el formato (F-28) ya sea retornado

por el cliente o detectado internamente y se analizan las fallas encontradas
y se conserva el registro y control.
• Otorga disposición al producto no conforme mediante una de las siguientes

formas:
Retrabajo.
Scrap (Desechar).
[Fecha] 107
Usar como esta.
Reconvertir.
• Se verifica trimestralmente cuanto producto no conforme se está generando

para realizar un análisis y poder atacar los problemas de raíz
Verificación:
• Mensualmente se verifica el scrap generado en el proceso de producción.
Mejora
Acción correctiva (F-05)

Identificación de Material (F-47)
Relación de material no conforme (F-48)
− Scrap

[Fecha] 108
5.1.9 PROCEDIMIENTO 10. ACCIONES CORRECTIVAS
1.0 OBJETIVOS.
a) Implantar acciones correctivas enfocadas a la disminución de quejas de

clientes.
b) Implantar una metodología para la solución de problemas de manera que

se asegure la efectividad de los procesos y la prevención de recurrencia.
c) Establecer metodología para la solución de problemas potenciales de

manera que la organización pueda mejorar continuamente la eficacia del
sistema de administración de calidad.
Dirección:
• Es responsable de proporcionar el liderazgo y los recursos que aseguren se

establezca una metodología de solución de problemas y asegurarse que se
establezcan principios de prevención.
• Establecer comunicación con los clientes para conocer el desempeño de

los procesos.
• Proponer iniciativas y estrategias de mejora continua a lo largo de la

Empresa.
• Es responsable de proporcionar el liderazgo para iniciar acciones

correctivas en caso de recibir quejas del cliente.
• Asegurar que se analicen las causas raíz de las no conformidades

detectadas y no conformidades potenciales.
[Fecha] 109
• Asegurar que se utilicen los formatos y metodologías en caso que proceda
para acciones correctivas.
• Realizar análisis de las fallas recibidas para ayudar al establecimiento de

acciones correctivas y asegurar su implantación efectiva a lo largo de los
procesos; así como conservar registros de tales análisis y conservarlos
disponible en caso de solicitud de algún cliente.
• Analizar el posible impacto de las acciones correctivas en procesos

similares en caso de ser aplicable.
• Es responsable de concluir si la acción o acciones tomadas fueron efectivas

o no.
• Cuenta con la autoridad de seleccionar auditores internos para el

seguimiento de las acciones correctivas.
Líder de proceso:
• Cuentan con toda la autoridad y es responsable de iniciar acciones

correctivas (F-06) con enfoque a la satisfacción del cliente.
• Buscar la implantación de métodos para prevenir la aparición de situaciones

de no conformidad.
Auditor Interno de Calidad:
• Apoyar en el seguimiento y verificación de implantación y efectividad de las

acciones correctivas al Administrador de calidad.
• Es responsable de concluir si la acción o acciones tomadas fueron efectivas

o no.
[Fecha] 110
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se analiza la necesidad de generar acciones correctivas basadas en la

magnitud del problema detectado o posible situación de no conformidad.
• Cada que se detecta una, no conformidad, se elabora un plan de acción con

fechas y responsables.
• La empresa actualiza los riesgos y oportunidades para eliminar situaciones

potenciales de no conformidad derivadas del análisis de las sugerencias de
los clientes, problemas potenciales, etc.
• La Empresa genera acciones correctivas (F-05, F-38 u 8 D del cliente)

derivadas del análisis de las quejas y/o retroalimentación del cliente, análisis
de fallas, revisiones gerenciales, rechazos de cliente, problemas de campo,
identificación de oportunidades de mejora, así como posibles iniciativas del
liderazgo.
• La Empresa determina los pasos necesarios para solucionar las situaciones

potenciales de no conformidad.
• Se tiene planificado llevar un control del producto retornado por el cliente

(F-06)
• Se realizan acciones correctivas derivado del análisis del material no

conforme generado internamente (F-28).
Ejecución:
• El Administrador de Calidad solicita acciones correctivas (F-05) después de

recibir quejas del cliente, detectar mercancía no conforme durante la
prestación del servicio, del análisis del producto no conforme cuando se
incumplan o se detecten áreas de oportunidad dentro de la empresa.
[Fecha] 111
• Cuando el cliente retorne material o se queje se inicia una acción correctiva
ya sea en el formato de acciones correctivas (F-05), 8 D´s (F-38) o en el
formato del cliente.
• Se asegura que la metodología de solución de problemas está debidamente

implantada para identificar la causa raíz del problema y tomar acciones que
prevengan la recurrencia.
• Se establecen acciones de contención con responsable y fecha (en caso de

ser necesario), se establecen las acciones inmediatas para tratar de
aminorar el impacto de la situación de no conformidad.
• Las personas involucradas se reúnen para realizar el análisis de las causas

que están generando la no conformidad, se analizan los factores que
pudieran estar afectando al proceso. Algunas de las herramientas para la
búsqueda de las causas son: 5 porque, Lluvia de ideas y diagramas causa
efecto (de espina de pescado).
• El plan de acción incluye las actividades a realizar para eliminar o mitigar

las causas y prevenir la aparición de la no conformidad en el futuro, también
incluye a los responsables de cada actividad, así como la fecha programada
para el cumplimiento la cual se le da segmento en el control de acciones (F-
39).
• En caso que las acciones hayan sido efectivas, se estandarizan los

controles por medio de la actualización de la documentación afectada tales
como instrucciones de trabajo.
• Se asegura que las acciones correctivas tomadas, los controles

implementados y las experiencias aprendidas se hagan extensivos a otros
procesos o productos similares para prevenir la aparición de tales
condiciones en productos y procesos similares.
• En caso de que las acciones tomadas no sean efectivas, se genera una

nueva acción correctiva realizando un nuevo análisis de las causas
iniciando nuevamente el proceso.
[Fecha] 112
• Cada que se generen acciones correctivas se revisan los riesgos y
oportunidades para actualizarlos (F-03).
Verificación:
• Continuamente se monitorea el estatus de las acciones correctivas y se deja

evidencia en el formato de control de acciones correctivas (F-39).
• Se verifica que las actividades planificadas se estén llevando a cabo en

tiempo y forma.
• Que se estén consiguiendo los objetivos de la acción correctiva, esto es que

ya se han eliminado las causas y se muestra la evidencia objetiva para
demostrar que fue efectiva.
• En caso que las acciones no hayan sido efectivas se vuelven a tomar otras
acciones y el proceso vuelve a empezar.
• Se analizan los resultados del producto no conforme detectado (F-28), y se

generan acciones correctivas de ser necesario.
Mejora

cumplimiento.

Matriz de riesgos y oportunidades (F-03)

Material retornado (F-06)
[Fecha] 113
8 D´S (F-38)
Control Acciones Correctivas (F-39)
Inventario de producto no conforme (F-48)
8 D´S de cliente
Control de producto no conforme (P-09)
− Seguimiento a acciones correctivas
El Administrador de Calidad da seguimiento a las Acciones Correctivas

continuamente, se presenta el estatus de las mismas Semestralmente.
[Fecha] 114
5.2 PROCEDIMIENTO 11. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
1.0 OBJETIVOS.
a) Establecer una metodología para el control de documentos, registros y

cambios de ingeniería de manera que prevenga la utilización de
documentos obsoletos y asegure la implantación a tiempo y en
cumplimiento con los requisitos del cliente.
b) Definir el método para mantener, identificar, almacenar, conservar, obtener

y dar disposición, así como el periodo de retención a los registros de calidad.
c) Asegurar que los dibujos de ingeniería sean legibles y mantengan su nivel

de revisión vigente.
Dirección:
• Aprueba los documentos del sistema de calidad previo a su liberación.
• Conservar actualizadas las listas maestras de documentos del sistema de

calidad incluyendo ayudas visuales, cartas de proceso (instrucción de
trabajo), dibujos y formatos.
• Asegurar que los documentos sean actualizados de manera que se

prevenga la utilización de documentos obsoletos.
• Actualizar los documentos del sistema de calidad asegurando que muestren

el estado de enmiendas.
• Asegurar que los documentos se encuentren legibles y capaces de ser

identificados de manera única.
[Fecha] 115
• Destruir los documentos de revisiones anteriores si es aplicable de acuerdo
a los periodos definidos de tiempo de retención.
• Liberar los documentos del sistema de calidad una vez que han sido
revisados y aprobados.
• Asegurar que los documentos del sistema de calidad se encuentren

disponibles en los puntos de uso.
• Mantener identificados los registros de calidad.
• Dar disposición a los documentos que excedan el tiempo de retención.
• Conservar actualizada la lista de registros de calidad en cuanto al periodo

de retención y disposición final.
• Asegurar que los dibujos de ingeniería se conserven actualizados.
• Controlar los documentos de origen externo y asegurar que se cuente con

la versión más actualizada de acuerdo al nivel de revisión especificado en
la Lista Maestra de Documentos (F-01).
• Asegurar que el dibujo del cliente sea legible y el nivel de revisión coincida
con lo especificado por el cliente
Control de calidad:
• Asegurar que los dibujos de ingeniería se encuentren actualizados.
• Solicitar el dibujo de ingeniería, darlo de alta en la lista maestra de

documentos y guardar una copia en el archivo electrónico del cliente.
Líder de Proceso:
• Verificar que los dibujos de ingeniera sean legibles y se encuentren en su

nivel actual de revisión previo a ser utilizados.
• Identificar con rojo los cambios realizados a la documentación cada que se

realiza una actualización.
[Fecha] 116
• Solicitar un dibujo nuevo en caso de que no sea legible o su nivel de revisión
no sea el adecuado.
• Revisar los documentos para asegurar su adecuación antes de su

liberación.
• Asegurar que los documentos del sistema de calidad se encuentren

disponibles en los puntos de uso de acuerdo a la Lista Maestra de
Documentos (F-01).
• Asegurarse que se conserven los registros que provean evidencia de

conformidad con los requisitos y de la efectiva operación del Sistema de
Calidad.
• Comunicar los cambios, así como capacitar o formar al personal involucrado

en dicho cambio de documentación.
• Proporcionar los formatos al personal o indicar de donde deben de ser

obtenidos y a quien referirse al no estar disponibles.
• Almacenar adecuadamente los registros en el área asignada para archivo

para prevenir daños.
• Asegurar que los registros se encuentren legibles, fácilmente identificables

y recuperables en caso de ser solicitados.
• Verificar que los dibujos del cliente se encuentren legibles y en su nivel de

revisión pertinente y de ser necesario verifica contra el original y con el
gerente de Ventas.
•
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Cada cambio de ingeniería ya sea por parte del cliente o interno se notifica
inmediatamente a la persona mediante el cambio de ingeniería asegurando
que se actualice toda la documentación (F-20).
[Fecha] 117
• Se controlan todos los documentos como son, Ayudas Visuales,
instrucciones de Trabajo, Dibujos del cliente Procedimientos y
documentación aplicable al Sistema de Gestión de Calidad.
• Se asegura que los documentos estén actualizados mediante un listado

maestro de la documentación a todos los niveles (F-01).
• Se mantiene, identifica, almacena, conserva, y otorga disposición, así como

el periodo de retención a los registros de calidad.
• Cada que se recibe un nuevo número de parte se da de alta en la lista

maestra y se solicita el dibujo y se almacena en la carpeta del cliente.
Ejecución:
• Control de calidad se asegura que los dibujos de ingeniería están

actualizados.
• Durante las auditorías internas de calidad se verifica que los dibujos

mantienen su nivel de revisión actual y son legibles.
• Cada que se realicen modificaciones a los dibujos ya sea por indicaciones

del cliente o por mejoras al proceso dirección notifica y se asegura que toda
la documentación relacionada se actualice realizando un cambio de
ingeniería (F-20).
• Cada que se reciba un nuevo número de parte o dibujo de ingeniería,

Control de calidad se asegura que se controle en la lista maestra de
documentos y se mantenga una copia electrónica.
• Todas las modificaciones que se realicen a la documentación se dejaran

identificadas en color rojo.
• Control de calidad se asegura que los cambios de ingeniería queden

implementados en todos los niveles de la documentación (F-20).
• El administrador de calidad se asegura de actualizar los dibujos del cliente,

hojas de proceso y documentos actualizando la lista maestra.
[Fecha] 118
• El administrador de calidad se asegura de identificar y segregar los
documentos obsoletos para evitar su uso no intencionado.
• El administrador de calidad archiva los documentos originales y las copias

las distribuye en las áreas donde sean requeridas.
• Los documentos generados por el personal son revisados, aprobados y

validados antes de su emisión por el Director General.
• Los documentos de origen externo son controlados por el administrador de

calidad en la lista maestra.
• El administrador de calidad se asegura de contar con las versiones

actualizadas de dichos documentos externos.
• Los registros de calidad se mantienen en papel, estos deben estar legibles,

y clasificados para un fácil acceso en las áreas designadas para su archivo,
pueden destruirse en caso de generarse un archivo electrónico de dicho
documento.
• Los registros de calidad son mantenidos por los periodos apropiados de

retención definidos en la lista maestra (F-01).
• Los registros de calidad se conservan libres de polvo, humedad, en un

medio ambiente adecuado.
• Los registros de calidad se obtienen de los diferentes procesos para la

realización del producto.
• La disposición para los registros de calidad que hayan expirado en su

periodo de retención, son dispuestos por El administrador de calidad.
• Algunos registros pueden exceder el periodo de retención basados en la

importancia de los productos y procesos.
• Control de calidad mantiene una carpeta con los dibujos del cliente
asegurándose que estos se mantengan legibles puede ser de manera
impresa o archivo electrónico.
[Fecha] 119
Verificación:
• Semestralmente se verifica el estatus de los dibujos de ingeniería.
Mejora
Lista maestra de documentos (F-01)

Cambios de Ingeniería (F-20)
− Verificación documental

[Fecha] 120
5.2.1 PROCEDIMIENTO 12. SERVICIO AL CLIENTE
1.0 OBJETIVOS.
a) Dar seguimiento a la percepción del cliente y al material retornado.
Dirección:
• Asegurar que las necesidades de los clientes sean entendidas y

comunicadas a todos los miembros de la empresa involucrados con los
productos de cada cliente.
• Mantener comunicación constante con los clientes, incluyendo dudas y/o

preguntas relacionadas con los productos.
• Asegurar que se tomen Acciones Correctivas efectivas a las quejas de los

clientes, así como las Acciones de Contención adecuadas de manera
oportuna.
Servicio al cliente / Customer Service:
• Mantener comunicación constante con los clientes, incluyendo dudas y/o

preguntas relacionadas con los productos.
• Asegurar que se tenga retroalimentación de los clientes relacionada con la

percepción en cuanto a Calidad, y tiempos de entrega y nivel de servicio.
• Enviar cada 6 meses encuestas de satisfacción al cliente para conocer su

percepción.

oportuna.
• Actualizar la matriz de riesgo en base a la percepción del cliente.
[Fecha] 121
Líder de proceso:

oportuna.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Vigilar las quejas y retornos del cliente.
• Se tiene planificado enviar encuestas de satisfacción al cliente cada 6 mes.
Ejecución:
• La retroalimentación del cliente se realiza cada 6 meses mediante juntas con el

cliente (F-04 cuando aplique) y/o encuestas de satisfacción (F-02) donde se
monitorea al menos los siguientes aspectos
a) Calidad
b) Entregas a tiempo
c) Cumplimiento a programa de Empaque.
d) Devoluciones.
e) Trato
• En caso de que el cliente ya lo genere solo se da seguimiento a las

observaciones.
• Cada seis meses servicio al cliente envía una encuesta de satisfacción del
Cliente (F-02).
• El líder del proceso inicia Acciones Correctivas para incrementar el nivel de

Satisfacción, así como comentarios recabados durante las juntas con el cliente.
[Fecha] 122
• Se da seguimiento a las Acciones Correctivas derivadas de las juntas con el
cliente y se asegura que las fechas planeadas se cumplan y que estas acciones
sean efectivas.
• Las quejas de Clientes son documentadas, se analizan las fallas para

determinar la causa raíz del problema dejando evidencia en el formato de acción
correctiva (F-05).
• Los indicadores derivados de este proceso son analizados periódicamente,

tanto en la Revisión de la Gerencia, para asegurar su continuo mejoramiento.
• En caso que se detectar una inconformidad por parte del cliente, la dirección
solicita acciones y notifica a todos los involucrados.
• Cada que la Dirección realice una visita a cliente, dejara evidencia de las
observaciones, quejas, sugerencias, felicitaciones y/o acuerdos a los que se
llegó con el cliente en una minuta de junta (F-04).
• Todo el producto que es retornado por el cliente es analizado y en base a este

analiza y se toman acciones correctivas (F-05).
Verificación:
• Se verifica la percepción del cliente Semestralmente (Encuestas de

satisfacción).
• Se analiza todo el producto retornado para generar acciones de corrección.
Mejora
• Se da seguimiento a las quejas y observaciones recabadas por satisfacción al

cliente / dirección.
[Fecha] 123
Encuesta de satisfacción del Cliente (F-02)

Matriz de riesgos y oportunidades (F-03)
Minuta de junta (F-04)
Material retornado (F-06)
− Satisfacción del cliente

[Fecha] 124
5.2.2 PROCEDIMIENTO 13. AUDITORÍAS INTERNAS
1.0 OBJETIVOS.
a) Establecer el mecanismo interno de evaluación que asegure que el sistema

de calidad es conforme y está implantado de acuerdo a la planeación de
calidad además de que está ayudando a la organización a conseguir los
resultados esperados.
Auditor Líder:
• Planear las auditorías internas de acuerdo a los riesgos identificados,

estado e importancia de las áreas a ser auditadas.
• Dar seguimiento a las acciones e informar el estado de la verificación.
• Preparar y seleccionar auditores internos para realizar las evaluaciones del

sistema de calidad.
Auditor de interno:
• Ejecutar la auditoria de manera objetiva e imparcial.
• Recaudar evidencia objetiva respecto a conformidades y no conformidades,

así como de la efectividad del sistema de calidad.
• Reportar las no conformidades de manera que el auditado tenga la

oportunidad de tomar acciones para superar las limitaciones.
[Fecha] 125
Líder de Proceso:
• Tomar acciones inmediatas para superar las no-conformidades, así como

buscar las causas que originaron tales situaciones y tomar acción para
prevenir su recurrencia.
• Asegurar se actualice la documentación del sistema de calidad en caso que

sea requerido.
• Solicitar al proveedor de auditorías evidencia de competencias y referencias

según este proceso documentado.
• Realizar las auditorias de 5´S mensualmente.
• Entregar el reporte de auditorías de 5´S mensualmente.
3.0 DESARROLLO
Alcance de Auditoria.
Se auditan los requerimientos de la Norma ISO 9001 vigente, 5´S, así como del
sistema de administración de calidad expresado en todos los niveles de la
documentación: manual de calidad, procedimientos, instrucciones, documentos
externos, registros y procesos.
Requisitos para auditores internos.
Los requisitos para poder ser auditor interno son los siguientes
• Haber tomado el curso de auditor interno.
• Conocer la metodología de 5´S.
Requisitos para auditores subcontratados.
Los requisitos para poder ser auditor interno subcontratado
[Fecha] 126
• Haber tomado el curso de auditor líder en ISO 9001:2015.
• Contar con al menos 5 años de experiencia.
• Proporcionar al menos 3 referencias que puedan ser verificadas.
Criterios y Metodología.
Para evitar discrepancias considerables entre auditores, se establecen criterios

para la asignación del grado de severidad de los hallazgos, esto es, determinar si
es una no conformidad mayor, menor o se trata de una observación u oportunidad
de mejoramiento. Los criterios para calificación de hallazgos son:
• No conformidad Mayor: cuando no se esté llevando al cabo un

requerimiento del sistema de calidad y este tenga o pudiera tener un efecto
directo en la satisfacción del cliente.
• No conformidad Menor: Cuando no se esté llevando al cabo un

requerimiento del sistema de calidad y este no tenga efecto en la
satisfacción del cliente. También cuando se trate de cuestiones que tienen
que ver con la disciplina y no son problemas repetitivos, que se trata de
casos aislados y sin mayor trascendencia para el cliente.
• Observación: Es cuando no se trata de una no conformidad, sin embargo,

el sistema de calidad requiere de cierta clarificación.
• Oportunidad de Mejoramiento: Se establece cuando alguna práctica de la

organización no sea efectiva o cuando alguna práctica no documentada y
relevante para el cliente pudiera ser incluida dentro del sistema de calidad.
El auditor interno se asegura de asignar una de las calificaciones anteriores a los

hallazgos declarados en el reporte de auditoría (F-36).
La metodología de auditoría es de acuerdo con la guía ISO 19011 vigente, además

los auditores son entrenados para evitar discrepancias considerables.
[Fecha] 127
El Auditor Líder asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría por
medio del entrenamiento y selección apropiada de auditores, además se asegura
que éstos eviten auditar su propio trabajo.
El auditor subcontratado por no pertenecer a la empresa puede realizar la auditoria

a todos los procesos de la empresa garantizando la objetividad e imparcialidad de
los resultados.
El proceso de Auditoría Interna cuenta con 4 fases las cuales se muestran a

continuación:
I. Planeación.
El Auditor líder programa (F-23) las auditorías internas considerando el estado y la

importancia de los procesos, riesgos y oportunidades, las áreas a auditar, así como
los resultados de auditorías previas. Este programa (F-23) muestra la frecuencia y
alcance de las auditorias.
Se planean las auditorias por procesos principales y por áreas de soporte auditando
los elementos de la norma y de la documentación aplicable a dichos procesos y
áreas.
De ser necesario y como parte de la planificación se utilizan listas de verificación

(F-37). En caso de que el auditor cuente con la experiencia necesaria, o de tratarse
de una autoría ejecutada por personal subcontratado, la lista de verificación será
opcional.
El Auditor Líder notifica a todos los involucrados por medio de la Agenda y

notificación de auditoría (F-33).
[Fecha] 128
II. Ejecución.
Auditores internos calificados llevan al cabo la auditoria de acuerdo a lo planeado y
dentro del alcance establecido. Recaudan suficiente evidencia objetiva para poder
concluir respecto a la implantación y efectividad del sistema de calidad.
Se realizan auditorias mensuales de 5´S para asegurar que las condiciones de

seguridad, medio ambiente, orden y limpieza sea el adecuado (F-45).
III. Verificación.
En caso de encontrase no-conformidades u observaciones, el auditor interno

entrega el reporte de resultado de auditoría (F-36 y F-44) en el cual se describen
las situaciones de no conformidad u observaciones. El responsable del área
auditada se asegura que se tomen acciones inmediatas para superar las no
conformidades u observaciones detectadas.
IV. Acción.
El auditor Líder realiza actividades de seguimiento las cuales incluyen la verificación

de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. Toda la
información del seguimiento está contenida en el reporte del resultado de auditoría
interna (F-36).
Las acciones posteriores pueden incluir cambios en la documentación del sistema

de calidad si esto es apropiado, así como la actualización de los riesgos y
oportunidades elaborado para cada uno de los procesos. Se busca que la
documentación del sistema de calidad se actualice después del proceso de auditoría
interna para que el mejoramiento sea permanente.
[Fecha] 129
Plan de Auditorías Internas (F-23)

Agenda y Notificación de Auditorias (F-33)
Reporte de Auditoría Interna (F-36)
Lista de Verificación (F-37)
Reporte de auditoria 5`S (F-44)
Formato de auditoria 5´S (F-45)
Norma ISO 9001:2015 Requisitos
Norma ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario
ISO 19011:2018 Guía para Auditorias de Sistemas de Administración.
Seguimiento al plan de Auditorias

[Fecha] 130
5.2.3 PROCEDIMIENTO 14. REVISIÓN GERENCIAL
1.0 OBJETIVOS.
a) La evaluación constante del sistema de gestión de la calidad con la

intención de determinar su conveniencia, adecuación y efectividad continúa
b) La implantación de acciones para alcanzar los objetivos, así como el

mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad.
c) Identificar la necesidad y asignar los recursos necesarios para cumplir

consistentemente con los requisitos del cliente y los objetivos de calidad.
Dirección:
• Proporcionar evidencia del compromiso constante con el desarrollo,

implantación y mejoramiento del sistema de Administración de Calidad, así
como de la mejora continua de su eficacia.
• Asegurar que se determinen y cumplan consistentemente los requisitos del

cliente.
• Promover y establecer la política de calidad a lo largo de toda la

organización, así como la medición del cumplimiento con los objetivos de
calidad.
• Asegurar la disponibilidad de recursos para que el sistema de

administración funcione y sea efectivo.
• Asegurar la disponibilidad de información en niveles pertinentes de la

organización con la intención de que el sistema de administración funcione
y sea efectivo.
[Fecha] 131
• Designar y otorgar responsabilidad y autoridad al representante de la
dirección para implantar el sistema de administración de calidad.
• Asegurar la adecuación, conveniencia y efectividad continuas del sistema

de administración de calidad por medio de la revisión por la dirección.
• Asegurar que las responsabilidades y autoridades estén definidas en los

documentos del sistema de administración de calidad además de que sean
comunicadas dentro de la organización.
• Comunicar la Política de Calidad y asegurarse de que esta sea entendida

por todo el personal de la Empresa.
• Asegurar que se establezcan, implanten y conserven los procesos

necesarios para el sistema de administración de calidad.
• Informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema de administración

de calidad y de cualquier necesidad de mejoramiento.
• Asegurar que se promueva la toma de conciencia del cumplimiento con los

requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
• Conservar los registros como evidencia de la Revisión por la Dirección.
• Recaudar información suficiente y precisa para la revisión por la dirección,

así como para las juntas de calidad.
• Dar seguimiento a las acciones generadas de las juntas de calidad.
• Tiene la autoridad para cancelar o reprogramar una junta cuando la

asistencia no sea la esperada.
[Fecha] 132
Líder de proceso:
• Entregar resultados de indicadores en base a las frecuencias establecidas

en el manual de calidad y en cada uno de los procesos definidos a lo largo
de la empresa.
• Comunicar continuamente al personal a su cargo la importancia de

satisfacer (cumplir) todos los requisitos tanto del cliente como de las demás
regulaciones.
• Identificar oportunidades de mejora del sistema de calidad y llevar esa

información a la revisión por la dirección.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se planifican las juntas de revisión por la dirección del sistema de calidad

tomando en cuenta resultados de indicadores de la efectividad,
identificación de riesgos y oportunidades, estatus de acciones correctivas,
auditorias, retroalimentación del cliente, acciones pendientes de las
revisiones previas, sugerencias de cambios al sistema de calidad y
recomendaciones de mejora.
• Los líderes de procesos son responsables de recabar información valiosa

que demuestre la capacidad del proceso para ser presentada en las
revisiones por la dirección.
Ejecución:
• Cada 6 meses llevan a cabo juntas de revisión por la dirección donde se

presentan al menos los siguientes puntos:
Información de entrada:
a) Acuerdos de juntas de revisión por la dirección previas.
[Fecha] 133
b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión de calidad.
c) La información sobre el desempeño y la eficiencia del sistema de gestión

de calidad, incluidas las tendencias relativas a:
• La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.
• El grado en que se han logrado los objetivos de calidad.
• El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
• Las no conformidades y acciones correctivas.
• Los resultados de seguimiento y medición
• Los resultados de auditorias
• El desempeño de los proveedores externos
d) La adecuación de los recursos.
e) La eficacia de las acciones tomadas al abordar los riesgos y oportunidades.
f) Las oportunidades de mejora.
g) Adecuación de la política de calidad.
h) Estatus y seguimiento al plan de negocios.
Información de Salida:
• Las oportunidades de mejora
• Cualquier necesidad de cambio al sistema de calidad
• la necesidad de recursos.
• La alta dirección se asegura que sea revisados los objetivos de calidad

definidos en base al análisis FODA y se elabore un plan estratégico para el
desarrollo, implementación y seguimiento por medio de la elaboración de
un proyecto de mejora (F-27), definiendo claramente:
[Fecha] 134
• que se va a hacer.
• Que recursos se requieren
• quien será el responsable
• Cuando se finalizarán
• Como se evalúan los resultados.
• Se identifican los recursos necesarios para la mejora continua del sistema

de calidad, la satisfacción del cliente y la realización del producto.
• Los líderes de proceso promueven la toma de conciencia a todos los niveles

de sus procesos.
Verificación:
• Los resultados llevados a las juntas Gerenciales son revisados

continuamente.
• Se identifican áreas de oportunidad y se proponen proyectos de

mejoramiento.
• Se proponen acciones de seguimiento en el caso de que no se estén

alcanzando los resultados planeados.
Mejora

cumplimiento.

[Fecha] 135

Proyecto de Mejora (F-22)
Seguimiento a indicadores

[Fecha] 136
5.2.4 PROCEDIMIENTO 15. MEJORAMIENTO CONTINUO
1.0 OBJETIVOS.
a) La implantación de proyectos de mejoramiento enfocados a la disminución

de quejas de clientes.
b) Prevenir excesos de costos que puedan afectar la rentabilidad y

competitividad de la Empresa.
c) Motivar al personal para que participe en el proceso de la mejora continua.
d) El mejoramiento continuo de los procesos de producción.
Dirección:
• Es responsable de proporcionar el liderazgo y los recursos que aseguren,

se establezca una metodología de mejoramiento continuo dentro de la
empresa.
• Proponer iniciativas y estrategias de mejora continua a lo largo de la

empresa.
• Promover la toma de conciencia del personal respecto a la importancia de

mejorar continuamente los procesos para asegurar la competitividad de la
empresa.
• Analizar y validar los proyectos de mejora propuestos por los empleados.
[Fecha] 137
• Fomentar la utilización de la metodología de mejoramiento continuo dentro

de la empresa.
• Darles seguimiento a los proyectos de mejora propuestos dentro de la

empresa.
• Asegurar que el proceso de mejora continua está implantado en todos los

procesos.
• Analizar los datos del seguimiento y medición de los procesos de manera

que se puedan identificar oportunidades de mejoramiento.
• Iniciar acciones de mejoramiento posteriores al análisis y darle seguimiento

para asegurar la mejora continua de sus objetivos.
• Mostrar evidencia de mejoramiento continuo por medio de la utilización del

análisis de datos, el cumplimiento de la política de calidad, los objetivos de
calidad, riesgos y oportunidades, resultados de auditorías,
retroalimentación del cliente, acciones correctivas y preventivas, así como
iniciativas de la revisión por la dirección.
• Cuentan con la autoridad y es responsable de iniciar acciones de

mejoramiento para acrecentar la satisfacción del cliente, la calidad de los
productos, la efectividad del sistema de calidad y/o los costos de calidad.
• Motivar al personal a su cargo a participar en proyectos de mejora continua

de manera constante.
• Asegurar que se dé la mejora continua en cada uno de los procesos de la

empresa
3.0 DESARROLLO
Planeación:
[Fecha] 138
• La información de entrada para el proceso de mejoramiento continuo
incluye, pero sin limitarse a resultados de auditoría, riesgos y oportunidades,
indicadores de la efectividad, quejas y/o retroalimentación del cliente,
objetivos de calidad, análisis de los datos, problemas potenciales,
identificación de oportunidades de mejora y/o iniciativas del liderazgo.
Ejecución:
Se considera la información de entrada y se ejecutan proyectos de mejora continua

de acuerdo a la metodología de mejoramiento continuo y llenando el formato de
proyecto de mejora continua (F-22).
• Se definen los objetivos a cumplir y se establece un plan de acción para

conseguir los resultados esperados.
• Dirección revisa los proyectos de mejora propuestos y determina si son

factibles.
• Se implementan los proyectos de mejora que salgan seleccionados.
• Los proyectos de mejoramiento (F-22) muestran la metodología a seguir, la

cual se compone de las siguientes áreas:
1. Planeación. En esta parte se establece el alcance del proyecto, se define

la situación actual, así como los resultados esperados que sean capaces de
medir -cuando sea posible- y con un plazo esperado de tiempo.
2. Análisis. Se analizan las causas y posibles acciones que pudieran ayudar

a conseguir los resultados esperados. Se analizan los resultados históricos,
resultados de auditorías, riesgos y oportunidades, retroalimentación de
clientes, así como la experiencia de los involucrados.
3. Plan de acción. Se establecen las acciones de mejoramiento para

conseguir los resultados esperados. Se asignan responsables y fechas para
cada acción, además, se asegura la provisión de recursos apropiados en
caso de ser necesario.
[Fecha] 139
4. Verificación de las acciones. Se establece un plan de seguimiento en
donde se medirá el grado de cumplimiento con el plan, así como el logro del
cumplimiento con los indicadores -si es posible-. En caso que las acciones
no hayan sido efectivas, esto es, que no se hayan conseguido los resultados
esperados, se vuelven a planear otras acciones que pudieran ayudar a
mejorar y conseguir los objetivos. Este es un proceso continuo.
5. Estandarizar. Una vez que se han logrado conseguir los resultados, se

estandarizan las prácticas de manera que el mejoramiento sea permanente
y haya cambiado positivamente algún documento del sistema de
administración de la organización.
• Los proyectos de mejoramiento se establecen una vez que se ha logrado

tener procesos libres de no conformidades.
• Los proyectos de mejoramiento son llevados a la revisión de la dirección

para su evaluación final y posteriores acciones de seguimiento. Se
conservan registros de los proyectos de mejoramiento (F-22) con
preservación de conocimiento y ayudar a posteriores acciones y proyectos
de mejoramiento.
• Se pudieran iniciar proyectos de mejora para lograr alcanzar los objetivos

de calidad de la empresa.
Verificación:
• El monitoreo del proceso se realiza por medio del seguimiento a los

proyectos e iniciativas de mejoramiento.
• Se verifica continuamente la mejora continua en cada uno de los procesos

de la empresa.
[Fecha] 140
Mejora

continuamente el desempeño.
Proyecto de Mejora (F-22)
Seguimiento a proyectos de mejora

[Fecha] 141
5.2.5 PROCEDIMIENTO 16. COMPRAS Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
1.0 OBJETIVOS.
a) Asegurar que se definan claramente los requisitos de la compra.
b) Asegurar que se cuente con proveedores confiables.
c) Prevenir el desabasto de materia prima.
Almacenista:
establecidos.
• Verificar que la materia prima adquirida cumple con los requisitos

especificados en la orden de compra proporcionada por el sistema ASPEL
SAE.
• Verifica que el acero cumple con los requisitos especificados y este

acompañado de su certificado de calidad (F-30).
Compras:
• Vigila el proceso para identificar áreas de oportunidad y mejorar

continuamente.
• Asegurar que las Órdenes de Compra (F-41) contengan toda la información

necesaria relacionada con los requisitos del producto que se está
comprando.
• Asegurar que todos los proveedores se Seleccionen, Evalúen y reevalúen

al menos cada tres meses.
• Asegurarse de mantener actualizada la Lista de Proveedores (F-42).
• Asegurarse de hacer las compras con los proveedores aprobados.
[Fecha] 142
• Seleccionar a los proveedores de materia prima en base a la capacidad de
cumplimiento a requisitos.
• Verificar la orden de compra previa a notificar a proveedor.
• Solicitar acciones formales al proveedor cuando sea necesario.
• Mantener y proveer información sobre la calificación de los Proveedores, en

función de la Calidad del producto entregado.
• Planificar la compra de materia prima en base a los requisitos de cliente,

nivel de inventarios de materia prima, producto en proceso y producto
terminado.
• Proporcionar la P.O o remisión del cliente a producción para efectos de

trazabilidad (F-14).
• Enviar la encuesta a proveedores (F-53) para considerar en la selección de

proveedores.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado evaluar a los proveedores semestralmente (F-43).
• Se tiene planificado verificar los requisitos del acero y materia prima (F-30)
en cada uno de los recibos.
• Se tiene planificado enviar una encuesta a proveedores cada que sea

necesario realizar selección de proveedores.
Ejecución:
• Se selecciona a los proveedores en base a costo, calidad, crédito, tiempo

de entrega y cumplimiento con requisitos específicos del producto y se les
envía una encuesta de proveedores (f-53) para verificar el grado de
cumplimiento a los requisitos de la empresa.
[Fecha] 143
• Se evalúa y re-evalúa a los proveedores en cada uno de servicios prestados
al menos a los proveedores clave para este proceso (F-30).
• Se definen los requisitos de los productos tales como tiempo entrega,

cantidad, condiciones de pago empaque, punto de entrega, flete, puntos
aplicables en el pedido y su aceptación por el proveedor en la requisición y
orden de compra generados en el software ASPEL.
• Se desarrolla la Evaluación y selección de los Proveedores en función de

su capacidad de suministrar productos de acuerdo a los requisitos del
producto final y al precio.
• Se califica el desempeño de los proveedores en función de los siguientes

elementos:
Calidad del Producto entregado.
Desempeño del calendario.
Cantidades de entregas.
• Se re-evalúan los proveedores en base a los criterios definidos y en cada

servicio prestado realizando una Inspección de recibo del acero (F-30)
• En caso de detectar no conformidades se solicitan acciones formales a los

proveedores para solventarlos y evitar que estos se repitan.
• Cada que sea requerido y previo aviso de acuerdo a los resultados

obtenidos o a su desempeño se programan auditorías a proveedores.
• Se mantiene y actualiza la Lista de Proveedores aprobados (F-42) cada que

se de alta o baja alguno.
• Se informa a los Proveedores de los resultados de las evaluaciones

periódicas, de auditorías o desempeño en cada uno de su servicio cuando
este no sea el esperado solicitando acciones de mejora.
• Compras verifica los requisitos del producto a ser adquirido en la orden de

compra previa de ser notificado al proveedor.
[Fecha] 144
• Cada que se recibe materia prima, la persona responsable de recibos
verifica que la materia prima coincida con los requisitos establecidos en la
orden de compra (F-30) asegurándose que la longitud, diámetro, altura,
espesor, y el tipo de material sean correctos dejando evidencia en la
verificación de materia prima (F-30), Verificando orden de compra contra
factura y materia prima.
• Para los proveedores de materia prima se solicita certificado de materiales.
• Cuando la materia prima sea proporcionada por el cliente y por lo tanto esta
no cuente con un número de lote, compras notifica a producción el número
de P.O o remisión proporcionada por el cliente para asegurar que se tenga
manera de darle trazabilidad.
• En caso de detectar que el material no es conforme a lo solicitado, la

persona responsable de recibos identifica la materia prima y / o se regresa
inmediatamente al proveedor.
• Los proveedores críticos son evaluados semestralmente tomando en

cuenta la calidad del producto entregado, los tiempos y cantidades, con el
formato (F-43) evaluación de proveedores.
• El desempeño de los Proveedores es vigilado en cada uno de su servicio,

en función de la Calidad del Producto entregado y las fechas de entrega.
Verificación:
• Se evalúa el desempeño de los proveedores críticos Semestralmente.
• Se verifica las características del acero en cada recibo.
Mejora
[Fecha] 145

Listado de proveedores (F-42)
Evaluación de proveedores (F-43)
Encuesta a proveedores (F-53)
ASPEL Requisición
ASPEL Orden de compra
− Evaluación de proveedores

[Fecha] 146
5.2.6 PROCEDIMIENTO 17. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y
APROBACION DE PARTES
1.0 OBJETIVOS.
a) Establecer un sistema para la adecuada implementación, validación y

aprobación de nuevos números de parte o modificación por revisión de los
existentes.
b) Diseñar adecuadamente el proceso de producción.
Director General:
• Se asegura obtener, entender, evaluar y que se puedan cumplir con todos

los requerimientos del cliente y/o del producto.
• Vigila el proceso para identificar áreas de oportunidad y mejorar

continuamente.
Dirección, Producción y el Administrador de Calidad
• Asegurarse de obtener, entender, evaluar y que se puedan cumplir con

todos los requerimientos del cliente y/o del producto.
• Asegurar la oportuna revisión, difusión e implementación de todas las

normas y especificaciones técnicas del producto incluyendo los cambios en
las especificaciones.
• Asegurar la correcta validación de los nuevos productos antes de que estos

se implementen en producción de acuerdo a los requerimientos de los
clientes.
• Revisar y verificar el herramental para los nuevos productos; así como su

identificación y su inclusión en los programas de mantenimiento preventivo.
[Fecha] 147
• Asegurar la correcta definición de los parámetros del proceso y su inclusión
en la documentación relacionada.
• Asignación de equipos e instalaciones de producción.
• Asegurarse del desarrollo correcto de los planes de control en sus diferentes

etapas.
• Mantiene la documentación requerida por el cliente o por la norma ISO

9001: 2015.
• Diseñar el proceso de producción.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se revisan las especificaciones y otros requisitos del producto.
• Se realiza un plan para la validación de todos los nuevos dibujos y cambios

de ingeniería.
• Se asegura la correcta comunicación de los requisitos del cliente a todos

los miembros de la organización que tienen relación con la Planeación,
Manufactura, Verificación y entrega del producto mediante dibujos,
cotización y acuerdos con el cliente plasmados en las minutas (F-04). Esto
se logra con la liberación del producto.
Ejecución:
• Para la aprobación de un nuevo producto se seguirán los requisitos de

aprobación de acuerdo a lo especificado por el cliente.
• Para el diseño y desarrollo del proceso de producción se realiza la

verificación, desarrollo, ensamble, prototipos y validación de producto
(Interno y por parte de cliente) y solo si es requisito del cliente se
elaborará un PPAP.
[Fecha] 148
• Para la aprobación de un nuevo producto que no sea del área automotriz es
requisito de aprobación, la validación del cliente por medio de la firma en el
dibujo, documento o en la orden de compra del cliente la cual constituye su
aprobación o por medio de un correo electrónico en el cual aprueben los
dibujos y en caso de que el cliente no valide los dibujos, el director será el
encargado de validarlos.
• Para asegurar la calidad en los servicios proporcionados externamente

como los ‘Platinados” o algún acabado especial requerido por el cliente se
solicita a los proveedores de servicios el certificado de calidad.
• Las etapas del diseño y desarrollo para un nuevo producto son las
siguientes:
Información del cliente

• En esta etapa el cliente provee la información para la entrada del desarrollo
del proceso de manufactura, se espera que provea los requisitos, así
como las metas esperadas de productividad, capacidad de proceso, costo,
así como posibles experiencias de desarrollos anteriores.
• Se revisa (evalúa) que la información de entrada proporcionada por el
cliente sea correcta y establece acuerdos con el cliente en caso que
necesite aclaración. También revisan que puedan cumplir (factibilidad) con
los requisitos establecidos. El personal involucrado se asegura de
identificar las características especiales proveídas por el cliente.
Planificación del desarrollo

• En esta etapa del Proceso se definen las etapas apropiadas del desarrollo
identificándolas en el formato de planeación de diseño de proceso (F-55).
• Se establecen las metas y las fechas promesas según las tareas
asignadas.
Establecimiento del proceso
[Fecha] 149
• En esta etapa, el personal involucrado realiza todas las acciones del
desarrollo necesarias para documentar y establecer conforme sea
aplicable:
• Dibujos y especificaciones.
• Diagramas de flujo de proceso.
• Verificación/Aprobación de Instrucciones de trabajo (incluyendo
métodos de rápida detección y retroalimentación de no
conformidades del proceso).
• Competencias del personal tanto operativo como técnico.
• Información para la calidad, confiabilidad, mantenimiento y requisitos
de medición.
• Actividades e instrumentación a prueba de error.
• Durante esta etapa, el personal involucrado también se asegura de

proveer información suficiente para la toma de decisiones respecto a la
compra de materiales directos e indirectos, así como los requisitos
técnicos (maquinaria, herramientas, mediciones, calibraciones, etc.)
identificándolos en el control de entrada de materiales a almacén en el
formato de entrada y salida de almacén (F-24). y/o en el sistema
SECOMAT.
• Se verifica que la documentación, información, actividades, métodos y

criterios establecidos anteriormente cumplen con los requisitos de entrada
del cliente.
• También el personal involucrado se asegura que las características

especiales hayan sido apropiadamente identificadas y graficadas en la
documentación aplicable tales como planes de control, FMEA,
instrucciones de trabajo, hojas de control, diagrama de flujo de procesos,
etc.
[Fecha] 150
Validación del proceso
• En esta etapa el personal involucrado valido que toda la información,
documentación, actividades, métodos y criterios establecidos
anteriormente cumplan con todos los requisitos además de asegurar que
están ayudando conseguir las metas de calidad, productividad y
satisfacción del cliente.
• En caso que hubiera necesidad de cambiar alguna documentación,

Ingeniería comunica al personal involucrado para que con enfoque
multidisciplinario se determinen e implanten los cambios apropiados.
Monitoreo del proceso

• En esta etapa, el personal involucrado se asegura de recaudar
información del proceso de acuerdo a los indicadores de proceso.
Cambios al proceso
• Durante las etapas anteriores de verificación, validación y monitoreo si

hubiera necesidad de realizar algunos cambios al proceso de manufactura
el personal involucrado se reúne e implanta los cambios necesarios para
la optimización del proceso.
• Además, el área de control de documentos se asegura de actualizar e

implantar apropiadamente los documentos que pudieran haber cambiado.
[Fecha] 151
Verificación:
• Calidad da seguimiento a las fechas reales de implementación de nuevos

productos contra las fechas planeadas de implementación al menos una vez
al mes.
• Se verifica el grado de cumplimiento a la entrega de proyectos.
Mejora
• Calidad en base a los resultados obtenidos en el indicador de seguimiento

a los proyectos que es monitoreado al menos una vez al mes toma acciones
de mejora. en las juntas de Revisión Gerencial.
Formato de entrada y salida de Almacén. (F-24)

Encuesta de satisfacción al cliente (F-02)
Plan de producción (F-18)
Planeación de Diseño de Proceso (F-55)
FMEA
Diagrama de Flujo
PPAP
− Entrega de nuevos productos en tiempo.
[Fecha] 152
5.2.7 PROCEDIMIENTO 18. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1.0 OBJETIVOS.
a) Identificar los riesgos y oportunidades a lo largo de los procesos de la

empresa para revenir errores accidentes o quejas de clientes.
El líder de cada proceso
• Se asegura que se realice una identificación de riesgos y oportunidades

cada que sea necesario.
• Implementa controles para mitigar los riesgos y oportunidades

determinados en el análisis.
• Se asegurar que se tomen acciones para disminuir el grado de riesgo y

oportunidades una vez identificados.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado realizar una identificación de riesgos y oportunidades para

cada uno de los procesos que intervienen en la elaboración del producto.
Ejecución:
Evaluación y control de riesgos y oportunidades.
El líder de cada proceso con enfoque multidisciplinario, debe de realizar una

evaluación de riesgos y oportunidades cada que así sea necesario, esto puede ser
[Fecha] 153
cuando las condiciones del proceso cambien, nueva tecnología llegue a la empresa,
nuevas competencias sean requeridas, etc.
El método para la evaluación, identificación y control de los riesgos y oportunidades

que pudieran afectar la continuidad de las operaciones está basado en el “Nivel de
Riesgo”.
Para realizar la valoración de los riesgos y oportunidades necesitamos dos tablas,

una de probabilidad y otra de impacto. Producto de estas tablas obtenemos una
matriz de riesgos y oportunidades, que luego podrá generar los riesgos.
PROBABILIDAD
DESCRIPCION VALOR CRITERIOS

Improbable 1 La probabilidad que suceda es casi nula.
Rara 2 La probabilidad de que el evento se presente es poca.
Posible 3 La posibilidad está en un 50 % y 50 %
La probabilidad de que el evento se presente es muy
Muy Probable 4
alta.
Casi Certeza 5 Es casi seguro que el evento se presente.
Tabla 2
IMPACTO
DESCRIPCION VALOR CRITERIOS
El impacto en el proceso es muy pequeño y no afecta la calidad
Insignificante 1
del producto
El impacto en el proceso es poco y no afecta la calidad del
Menor 2
producto
El impacto es moderado pudiendo ocasionar problemas de
Moderado 3
calidad y rechazos de cliente.
Mayor 4 El impacto pude ser una multa menor, rechazo de cliente.
Catastrófico 5 Accidente de trabajo, perdida de cliente, multas
Tabla 3
[Fecha] 154
Matriz de Riesgo. Tabla 03
NIVEL DE RIESGO
5 Moderado Alto Alto Extremo Extremo
4 Bajo Moderado Alto Alto Extremo

Probabilidad
3 Bajo Moderado Moderado Alto Alto
2 Bajo Bajo Moderado Moderado Alto
1 Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado
1 2 3 4 5
Impacto.
Fig. 35
Como definimos anteriormente, el riesgo es definido en función de su probabilidad

y de su impacto. Con estas tablas es suficiente para empezar a valorar los riesgos.
NR=P*I
Donde:
N.R: Nivel de Riesgo
P: Probabilidad
I: Impacto
[Fecha] 155
Identificación de riesgos y oportunidades.
El líder del proceso convoca al personal que el considere necesario para poder
realizar la identificación de los riesgos y oportunidades potenciales dentro de su
departamento o proceso, considerando todos los factores internos y externos que
pongan en riesgo la calidad del producto.
El líder de cada proceso se asegura de realizar un análisis de riesgos y

oportunidades cada que así sea necesario utilizando las tablas antes definidas, y
registrándolos en el formato de Evaluación General de Riesgos y oportunidades (F-
03) Para revisión gerencial.
La identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades se debe evaluar

cuando nueva tecnología sea adquirida, nuevas competencias del personal sean
requeridas, etc. y/o en caso de que las condiciones del proceso cambien.
Análisis de riesgos y oportunidades:
Con enfoque multidisciplinario se realiza un análisis de los riesgos y oportunidades

potenciales identificando claramente cuáles son los problemas que se puedan
presentar considerando todos los factores que intervienen o afectan el proceso
como pueden ser: maquinaria y equipo, medio ambiente, personal, flora, fauna,
condiciones de seguridad dentro de la localidad, metodologías utilizadas dentro de
la empresa y la infraestructura.
El equipo asignado determina cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que
se presente el riesgo previamente identificado.
El equipo multidisciplinario determina el Nivel de riesgo en base a las tablas

previamente establecidas, y se atacan los riesgos que se consideren los más
críticos.
[Fecha] 156
Acciones para mitigar el Riesgo
En base a los resultados obtenidos, a partir de la clasificación de “RIESGO ALTO”

el líder del proceso requerirá de la implementación de Controles administrativos,
Obras y/o Acciones.
Una vez realizado el análisis de riesgo y oportunidades se identifica y se desarrolla

un plan de acción para poder dar seguimiento a los riesgos y oportunidades que se
hayan prescrito, identificados como más altos en el formato de (Matriz de riesgos
resumen) F-54.
Después de atacar los riesgos y oportunidades más altos identificados y haber

tomado acciones para mitigarlos, se analiza nuevamente para determinar que tanto
impacto positivo generaron y determinar el nuevo Nivel de riesgo.
En caso de que se presente alguna de las situaciones se da seguimiento mediante

acciones correctivas.
Si aun con las acciones de prevención que se implementen se llegase a presentar

un incidente, se generan acciones de corrección.
Gestión de riesgos de producción.
La metodología utilizada para la gestión de riesgo en el proceso de producción está

basada en la industria automotriz FMEA (Failure Mode and effects analysis) de
acuerdo al proceso de desarrollo de nuevos productos y aprobación de partes
(P-17).
Verificación:
[Fecha] 157
• Cada que sea necesario, derivado de acciones correctivas, nueva tecnología,
personal de nuevo ingreso nuevos clientes, se identificas nuevos riesgos
Mejora
Desarrollo de nuevos productos y aprobación de partes (P-17)

Acciones Correctiva (F-05)
Matriz de Riesgos (F-03)
Matriz de riesgos resumen (F-54)
− Verificación de riesgos
[Fecha] 158
5.2.8 PROCEDIMIENTO 19. PRODUCCIÓN
1.0 OBJETIVOS.
a) Establecer una metodología para asegurar la manufactura de productos

conforme a los requisitos del cliente y asegurar la entrega a tiempo de
los productos terminados.
Dirección:
• Asegurar que se conozca y estén difundidos los objetivos y la política de

calidad.
• Proporcionar liderazgo para la adecuada ejecución de los procesos.
• Se aseguran de contar con el material necesario para la manufactura del

producto.
• Asegurar que el enfoque a procesos esté debidamente implementado a lo

largo de la empresa.
• Asegurar que el pensamiento basado en riesgos este implementado en

cada uno del proceso con enfoque sistémico.
• Proporcionar todos los recursos para la implementación de este

procedimiento.
• Asegura que el proceso esté implementado, se mantenga y sea conocido

por los involucrados y la manufactura de los productos y servicios conforme
a lo definido por el Cliente.
• Mantener informado y capacitado al resto del staff respecto al alcance y

aplicación de este procedimiento.
[Fecha] 159
• Colaborar con el Departamento de Control de Documentos a mantener
documentos y registros actualizados, así como identificables, legibles y
recuperables en lo relativo a este procedimiento.
• Identificar el equipo clave y asegurar que se mantenga en óptimas

condiciones.
• Se asegura que se realice la inspección de proceso F-29.
• Documenta e implementa el proceso de manufactura y lo documenta por

medio de instrucciones de trabajo y documentos definidos en el proceso de
planificación de la producción (P-02).
• Asegurar que se cuente con el herramental adecuado para el proceso.
• Asegurar que los conocimientos de la organización identificados en los

modelos de proceso estén disponibles.
• Asegurar que se genere la orden de trabajo (F-14) identificando todos los

datos relevantes como pueden ser nivel de revisión del dibujo, lote de
materia prima, P.O, remisión, fecha de entrega, tiempo de material, número
de piezas, etc.
• Verificar el nivel de revisión con control de calidad cuando se tengan dudas.
Control de Calidad:
• Verifica que los productos o servicios llevados a cabo en la Organización

cumplan con las especificaciones del Cliente.
• Asegurar que el equipo de seguimiento y medición este calibrado y/o

verificado.
• Registrar el equipo de seguimiento y medición utilizado para la verificación

del producto.
[Fecha] 160
• Asegurar que la documentación esté disponible y actualizada
• Asegurar que los conocimientos de la organización identificados en los

modelos de proceso estén disponibles.
Operador
• Se asegura que el producto no conforme sea identificado y segregado

apropiadamente.
• Verificar que se cuente con la maquinaria y equipo apropiados para la

manufactura del producto.
• Notificar al supervisor de producción cuando se detecte producto no

conforme.
• Se asegura de verificar el nivel de revisión del dibujo de ingeniería y verificar

con control de calidad en caso de tener alguna duda.
3.0 DESARROLLO
Planeación:
• Se tiene planificado verificar semanalmente y graficar mensualmente los

indicadores definidos para este proceso.
Ejecución:
• Una vez que se revisaron los requisitos del cliente, requisitos legales y
reglamentarios y de cada una de las partes interesadas y el cliente valido el
trabajo, se inicia el proceso de producción.
• El cliente envía al Director los requerimientos ya sea por medio de una

Orden de Compra, programa de entregas o por el método que este así lo
indique.
[Fecha] 161
• Dirección envía notificación al supervisor de producción y este emite una
orden de trabajo F-14 donde se especifica el nivel de revisión del dibujo,
lote de materia prima, fecha de entrega, tiempo de material, número de
piezas, etc.
• Cuando la materia prima utilizada sea proporcionada por el cliente por lo

que no se tiene una orden de compra y número de lote o certificado de
calidad, se asignara la remisión o la P.O del cliente para poder darle
trazabilidad a la materia prima utilizada.
• Producción analiza los requerimientos de los clientes, basados en el

Inventario arrojado en el sistema de materia prima y producto terminado en
caso de aplicar.
• En caso que se requiera material adicional al disponible en inventario,

deberá de solicitarse de acuerdo al Procedimiento de Compras y Desarrollo
de Proveedores (P-04).
• Los procesos de manufactura llevados a cabo en maquinados y fixturas

industriales ¨MAFI¨, son los definidos como Corte, tool room, soldadura,
tratamiento térmico, troquelados.
• Dependiendo del tipo de producto a ser manufacturado el proceso puede

pasar por los siguientes procesos:
Corte (IT-01)
Torno convencional (IT-02)
Fresadoras convencionales (IT-03)
Soldadura (IT-04)
Tratamiento térmico (IT-05)
Troquelados (IT-07)
Rebabeo (IT-08)
Inspección final (IT-01)
[Fecha] 162
Rectificadoras (IT-17)
• Producción se asegura de que las maquinarias se encuentren en

condiciones de uso apropiadas.
• El Administrador de calidad se asegura que la documentación esté

disponible en las áreas de uso en su versión más actual.
• Control de Calidad se asegura que se cuente con el equipo de medición o

verificación en el área de manufactura y que este se encuentre calibrado o
verificado.
• Durante la etapa de fabricación, control de calidad libera la primera pieza e

informa de las lecturas y su conformidad a Producción mediante la
inspección en proceso (F-14 y F-29).
• En caso de que se encuentre material no conforme o fuera de

especificación, proceder de acuerdo al Procedimiento de control de
Producto No Conforme (P-10).
• Para identificación del producto durante su manufactura se emplea la

etiqueta de Producto Conforme (F-48). La rastreabilidad del producto o
servicio se lleva a cabo cuando se define en contrato con el Cliente, sin
embargo, se mantiene disponible la documentación necesaria que
demuestre la procedencia de la materia prima y su utilización durante el
proceso hasta el producto final embarcado al Cliente que demuestre
cumplimiento cuando la rastreabilidad sea un requisito o necesidad del
cliente.
• La identificación del producto pendiente por algún proceso se realiza por

medio de la identificación de material (F-47).
• La trazabilidad del proceso de manufactura (productos) se puede revisar

dando seguimiento a la orden de compra del cliente contra la orden de
trabajo (F-14) y plan de producción (F-18)
[Fecha] 163
• Producción se asegura que el producto sea preservado y llegue a su destino
final de acuerdo al Procedimiento almacenamiento y embarque (P-06).
Verificación:
• Se verifican semanalmente los indicadores de producción (eficiencia,

efectividad, entregas a tiempo y supervisión de la producción)
Mejora

Producto retornado (F-06)
Políticas (F-12)
Orden de trabajo de producción (F-14)
Plan de producción mensual (F-18)
Plan de producción diario (F-19)
Cambios de ingeniería (F-20)
Supervisión de la producción en proceso (F-26)
Verificación de herramientas de producción (F-27)
Inspección en proceso (F-29)
Identificación de Material (F-47)
Compras y desarrollo de proveedores (P-04)
Control de Producto No Conforme (P-10)
Corte (IT-01)
Torno convencional (IT-02)
[Fecha] 164
Fresadoras convencionales (IT-03)
Soldadura (IT-04)
Tratamiento térmico (IT-05)
Tabla de tratamiento térmico (IT-06)
Troquelados (IT-07)
Rebabeo (IT-08)
Inspección final (IT-01)
Recibos (IT-10)
Embarques (IT-11)
Almacén (IT-12)
Esmeriles (IT-13)
Uso y manejo de químicos (IT-16)
Rectificadoras (IT-17)
− Eficiencia. (Rate)
− Efectividad
− Supervisión de la producción (Auditoria)
− Entregas a tiempo

[Fecha] 165
CAPÍTULO Vl. PERFILES DE PUESTOS
Dirección Administrativa
Nombre del Puesto Área
PROPÓSITO FUNDAMENTAL:
Vigilar y coordinar que la administración de los recursos humanos, financieros y
materiales, se ejerzan de acuerdo a la normatividad aplicable, con la finalidad de hacer
más eficiente el aprovechamiento de los recursos.
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Lic. En Administración de empresas, Ing. Industrial y administrador
5 años de experiencia en puestos similares
Experiencia:
FORMACIÓN Y OBJETIVOS DIRECCION
Fig. 36
[Fecha] 166
ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
• Realizar los acuerdos con el cliente
• Responsable de hacer la revisión por la dirección y firmar de aprobado si

está de acuerdo.
• Revisar, analizar y aprobar el plan de mantenimiento preventivo (F-15)

anual
• Verificar y aprobar todas las cotizaciones y/o requisiciones en general (F-

34).
• Control y monitoreo de las minutas de BSC.
• Realizar nominas en general
• Aprobar las sanciones a los empleados que no cumplan con las políticas de
la empresa
(F-41)
• Cobro de facturas a clientes y manejo del capital de la empresa
• Realizar depósitos de nóminas, vacaciones, aguinaldo y utilidades según

sea el caso
• Realizar visitas a clientes en general.
• Revisión de encuesta de satisfacción del cliente (F-02) y del plan de

acciones correctivas (F-39).
• Revisar el sistema de las 5´S en todas las áreas y las instalaciones de la

empresa (F-45).
• Proporcionar el equipo de protección personal a todos los empleados en

general
[Fecha] 167
• Es responsable de verificar el nivel de revisión de la documentación en
general en la carpeta del sistema de gestión ubicada en el área de oficina
general.
Facturación Administrativa
Calendarizar y entregar las diversas facturas a nuestros clientes; confirmar la recepción
y fecha de pago de las mismas; controlar los consumibles de la empresa; expedientes de
clientes; relaciones y estados de cuenta; manejo de directorio de proveedores; depósitos
bancarios y pagos a proveedores; cancelación de facturas; aviso al SAT. Manejo de
sistema SAE.
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Contador público auditor, Lic. En administración de empresas
Experiencia: 6 meses de experiencia en puestos similares

FORMACIÓN Y OBJETIVOS FACTURACION
[Fecha] 168
Fig. 37
• Organizar y preparar papelería para evitar contratiempos (esto es:

Remisiones y facturas).
• Realizar remisiones de los materiales que se entregaran en partidas

conforme a la P.O. Una vez. liberado el material por el departamento de
calidad.
• Cerrar órdenes de compra abierta una vez que se haya entregado en su

totalidad la P.O.
• Realizar facturas de las P.O. que ya se haya finalizado su producción y

entrega.
• Llevar el estado de cuenta de las facturas ya pagadas por el cliente (en

sistema SAE).
• Asegurar que la información de la facturación este actualizada diariamente.
• Aplicar el sistema de las 5´S en el área de trabajo y en todas las

instalaciones de la empresa.

general.
[Fecha] 169
Recursos Humanos Administrativa
Se encargará de realizar el reclutamiento y selección del personal en general de la
empresa. Mantener excelente clima laboral dentro de la empresa y dar seguimiento a
las necesidades del personal. Hacer el ingreso de los expedientes laborales y de los
requerimientos de documentación, así como inducción, procesos administrativos y
comunicación Interna.
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Lic. Administración, Lic. Relaciones Industriales, Lic. En Contaduría.
Experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares
FORMACIÓN Y OBJETIVOS RECURSOS HUMANOS
Fig. 38
[Fecha] 170
• Proporcionar a la empresa mano de obra con los requisitos específicos (F-

10) necesarios para contribuir al desarrollo y crecimiento de la empresa en
calidad y efectividad
• Realizar entrevista y selección del personal de nuevo ingreso
• Entrenamiento y desarrollo del nuevo personal que ingresara a la empresa

(F-11).
• Control de expedientes del personal en general (F-07)
• Control de la puntualidad y asistencia del personal en general (F-09)
• Supervisar el cumplimiento de las políticas de la empresa en general
• Llevar el control y actualización del pizarrón de avisos en general
• Evaluación y selección del empleado del mes y empleado del año
• Control de los permisos de ausentismo e incapacidades del personal.
(F-08)

instalaciones de la empresa
• Realizar el plan de capacitación (F-11) anual en conjunto con los líderes de

cada proceso

general.
[Fecha] 171
Supervisor de Producción Administrativa
El Supervisor de producción deberá realizar la planeación y supervisar la fluidez de la
operación de la empresa ¨MAFI¨ y de la recepción de la materia prima de
recibos/almacén a piso de producción hasta el proceso de empacado/embarques. Y
la distribución después de que concluya el proceso.
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Ing. Industrial, Ing. De Procesos
FORMACIÓN Y OBJETIVOS SUPERVISOR DE PRODUCCION
Fig. 39
[Fecha] 172
• Realizar el plan de diario de producción (F-19)
• Elaborar orden de trabajo (F-14) de acuerdo a la P.O. A la que pertenece
• Supervisión del cumplimiento del plan diario de Producción (F-19) por lo

menos cada 2 horas
• Es responsable de tomar o adquirir materia prima perteneciente a la P.O.

correspondiente (Nota: de requerir tomar material de otra P.O. Deberá
informar a: Almacén, Customer Service, recibos y embarques y al
departamento de calidad para su respectiva inspección y liberación).
• Verificar el plan de mantenimiento preventivo ((F-15) para contemplar el

mantenimiento en la planeación de la producción (F-19).
• Es responsable de actualizar status de los # de parte en el sistema ¨CES¨

diariamente y/o cuando se requiera.
• Responsable de elaborar juntas de arranque (F-04) con el personal de

producción e informarles de cualquier tipo de variación y/o cambios en los
procesos
• Medir la eficiencia y efectividad de la producción (Indicadores).

• Notificar al departamento de calidad de proceso y control de documentos,

sobre cualquier cambio de ingeniería en los dibujos y/o proceso.
• El coordinador de producción tiene la autoridad de acomodar, mover,

asignar tareas al personal de producción, así como de hacer la planeación
juntamente con el técnico programador (maquinados).
[Fecha] 173
• El coordinador de producción juntamente con dirección tendrá la
responsabilidad de firmar los permisos de ausentismo (F-08).
• Se asegura que el equipo de medición que se usará en producción está

vigente ye es buen estado

general.
Técnico Tornero Fresador Maquinados
Controlar y supervisar la producción en la maquina u operación que esté realizando,
así como de reportar cualquier anomalía en el proceso asignado, cumpliendo con las
metas establecidas en el (F-19) en tiempo y forma y llevando a cabo el sistema de
calidad en todas las operaciones y procesos asignados.
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Bachillerato y/o preparatoria
Experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares.
FORMACIÓN Y OBJETIVOS TECNICO TORNERO FRESADOR
Fig. 40
[Fecha] 174
• Realizar el checklist diario de cada máquina (F-13).
• Separará la primera y última pieza para que el personal de calidad lo valide

e inspeccione.
• Aplicar el mantenimiento preventivo a la maquinaria y/o equipo CNC de

acuerdo al plan de mantenimiento (F-15) y (F-16)
• Llenar formato de mantenimiento correctivo anotando fecha, hora y tiempo

muerto en paros de maquinaria y/o equipo según sea el caso en área del
checklist asignado (F-13).

• Verificar periódicamente las piezas o # de parte que se estén trabajando
• Operar máquinas y reportar al supervisor de producción cualquier

discrepancia o incidente con la maquinaria
• Respetar delimitaciones en el área, así como evitar obstrucciones en áreas

de los extintores

general.
[Fecha] 175
Recibos y embarques Almacén
Controla las entradas y salidas de materiales, asegurándose que las materias primas
y/o productos terminados ¨físicos¨ estén de acuerdo con los inventarios por escrito en
los RTS, Remisiones, Facturas. Así mismo que el número de parte sea el correcto
según sea el caso, llevando la correcta actualización de los inventarios en los sistemas
¨CES¨ y SECOMAT.
PERFIL DEL PUESTO:

FORMACIÓN Y OBJETIVOS RECIBOS Y EMBARQUES
Fig. 41
[Fecha] 176
• Es responsable de controlar todas las entradas y salidas de materiales y/o

consumibles en general de la empresa, así como de llevar actualizados los
inventarios
• Identifica todos los materiales (F-47) que recibe para que al pasar al área
de producción estén identificados hasta llegar al área de embarques.
• Realizar los embarques ya liberados por calidad en tiempo y forma
• Realizar etiquetas correctamente a los # de parte a embarcar
• Aplicar el sistema de las 5´S en el área de trabajo y en toda la empresa
• Dar entrada/salida a los materiales, materias primas o insumos en los

sistemas ¨CES¨ y ¨SECOMAT¨
• Dar seguimiento al material no conforme y/o scrap (F-28) (darlo de baja en

inventario y en el ¨CES¨ y/o ¨SECOMAT¨
• Retornar el material sobrante del cliente en conjunto con el departamento

de calidad y Customer Service
• Responsable de respetar señalización y delimitación del área de recibos,

embarques y extintores.
• Identificar correctamente los materiales (F-47), la materia prima, insumos,

producto terminado, material no conforme (F-28) según sea el caso

general.
[Fecha] 177
Almacenista Almacén
Realizar y actualizar inventarios de materia prima, materiales en proceso, material no

conforme y/o retornar los sobrantes al cliente; así como darle seguimiento al material
no conforme y/o scrap conforme al sistema de calidad establecido a la empresa.
PERFIL DEL PUESTO:

FORMACIÓN Y OBJETIVOS ALMACENISTA
Fig. 42
[Fecha] 178
• Llevar el control de los inventarios en general de los productos o números

de parte en la empresa y actualizar los mismos en los sistemas ¨CES¨ y
¨SECOMAT¨
• Llevar a cabo la aplicación de las 5´S, así mismo también respetando áreas
delimitadas en general
• Verificar las recolecciones a realizar en comunicación con Customer Service

(antes que se valla el chofer a ruta)
• Una vez inspeccionada la materia prima, asignarle su hoja de identificación

(F-47).
• Controlar el formato de Relación de material no conforme (F-48) y darle

seguimiento al scrap.
• Es responsable de realizar el inventario general por lo menos cada 3-meses

y/o cuando la empresa o el cliente lo requiera (este debe llevar el reporte de
inventario).

general.
[Fecha] 179
Administrador de Calidad Administrativa
Dar soporte al supervisor de producción en Controlar y supervisar la producción de la

empresa, llevar indicadores para evaluar la efectividad de la producción y asegurar el
cumplimiento de lo establecido en el plan de producción diario y cumpliendo con las
medidas de seguridad como lo son el uso del EPP
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Ing. Industrial. Ing. De Procesos
FORMACIÓN Y OBJETIVOS ADMINISTRADOR DE CALIDAD
Fig. 43
[Fecha] 180
• Monitorear en conjunto con el coordinador de producción el que se lleve a

cabo el plan del mantenimiento preventivo (F-15).
• Verifica las condiciones de la infraestructura anualmente. (F-16). Y

reportarlo a dirección.
• Monitorear el cumplimiento del Kardex de mantenimiento preventivo de

cada máquina y/o equipo (F-16).
• Verificar la adecuada identificación de la materia prima (F-47) producto

terminado (F47), material en proceso (F-47) y herramental (F-27), así como
el material no conforme (F-28)
• Da soporte al coordinador de producción en la captura de las órdenes de

trabajo (F-14).
• Realizar auditorías internas (F-33) a los departamentos de seguimiento de

equipo y medición (P-07), producción (P-19), recibos y almacén de
materiales (P-02), Almacenamiento y embarque (P-04), servicio al cliente
(P-12).

general.
[Fecha] 181
Información documentada Administrativa
Organiza, dirige y controla la gestión documental de los procesos en general de
producción y áreas administrativas, el resguardo de los documentos de archivos de
toda la gestión documental de la empresa, así mismo también comunica al personal
en general los cambios efectuados en documentos del sistema de gestión de calidad
ISO-9001 (2015).
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Ing. Industrial. Ing. De Procesos
FORMACIÓN Y OBJETIVOS INFORMACION DOCUMENTADA
Fig. 44
[Fecha] 182
• Diseño y control de documentos del sistema ISO-9001 (2015).
• Actualizar y dar a conocer al personal en general los cambios efectuados

en el sistema de gestión de calidad de la empresa.
• Realizar auditorías internas a todos los departamentos y áreas

administrativas en general.
• Llevar el control, con evidencias, del desempeño del personal bajo su

responsabilidad.
• Avisa al personal involucrado sobre los cambios o revisiones en los

documentos del sistema de calidad ISO-9001 (2015)
• Es responsable de mantener la lista maestra del sistema de gestión de

calidad actualizada

general.
[Fecha] 183
Control de Calidad Calidad
Cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de nuestros clientes a través de los
procesos de inspecciones establecidas en nuestro sistema de gestión de calidad,
asegurando la calidad de nuestros productos y servicios
PERFIL DEL PUESTO:

Educación: Ing. Industrial. Ing. De Procesos, Tec. Calidad
FORMACIÓN Y OBJETIVOS CONTROL DE CALIDAD
Fig. 45
[Fecha] 184
• Revisar plan de producción diariamente para preparar las entregas del día,
en tiempo y forma.
• Aplicar inspecciones de materia prima, materiales en general, insumos,

liberación de set-up, primera pieza, material en proceso, última pieza y la
inspección final en conjunto con recibos y embarques
• Revisa que la orden de trabajo y el dibujo técnico sean los correctos en área
de producción
• Comunicación constate con el personal de la empresa y el cliente vía correo

electrónico para informar cualquier discrepancia.
• Responsable de la planeación y aplicación de acciones correctivas y darles

seguimiento a los rechazos y/o quejas del cliente
• Toma de evidencias fotográficas de los materiales y/o productos dañados y

no conformes, así como darle seguimiento vía teléfono y correo electrónico.
• Verificar que los materiales y/o productos en general estén correctamente

identificados (F-47).
• Controlar y verificar correctamente las entradas y salidas del equipo de

medición (F-32)
• Planeación y monitoreo del plan de calibración al equipo de medición en

general (F-21).
• Actualizar información en general en los sistemas (¨CES¨ y ¨MAFI BSC¨)
• Revisar y comunicar al personal en general los cambios de ingeniería
(F-20) por parte de los clientes
• Aplicar 5´S en área de trabajo en general y en todas las instalaciones de la

empresa.
[Fecha] 185
general.
Servicio al Cliente Administrativa

El propósito de Customer Service, es la mejora constante para alcanzar un servicio de

atención al cliente satisfactorio que cumpla las expectativas en tiempo y forma de todos
nuestros clientes logrando así la confianza y fidelización de los mismos.
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Ing. Industrial. Ing. De Procesos, Tec. Calidad

FORMACIÓN Y OBJETIVOS SERVICIO AL CLIENTE
Fig. 46
[Fecha] 186
• Comunicación constante con nuestros clientes vía teléfono y/o correo

electrónico
• Ingresar las P.O. en el plan mensual de producción (F-18) y actualizarla

diariamente si se requiere
• Entregar a producción el plan mensual actualizado (F-18) (para elaborar

plan diario de producción F-19).
• Coordinar con el cliente las condiciones de su compra: fecha de entrega,

envío, soporte técnico.
• En conjunto con producción y calidad notificar al cliente cambios de fecha

de entrega
• Verificar constantemente el correo de Customer Service (atender al cliente

en tiempo y forma).
• Retroalimentación al sistema ¨CES¨ y ¨MAFI BSC¨
• Indispensable contestar el teléfono en todo tiempo (traer consigo el teléfono

inalámbrico).
• Responder a clientes y proveedores todas sus inquietudes acerca de la

adquisición y mejor uso del producto y/o servicio.
• Ofrecer todas las garantías y referencias que aseguren al cliente que su

decisión es la más correcta.
• Escuchar al cliente activamente entendiendo sus necesidades y atendiendo

sus requerimientos. Comprender cuáles son sus expectativas

general.
[Fecha] 187
Compras Administrativa
El objetivo primordial de compras es asegurar que el suministro de las materias primas,
los productos y/o servicios que se subcontraten, los repuestos, tengan una continuidad
evitando así posibles roturas de stock, reducir el costo final de los productos es también
un objetivo a conseguir, además de otros objetivos que pueden hacer que aumente el
éxito del departamento de compras en la empresa.
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Lic. Comercio, Contador Público Auditor, Lic. Administración de Empresas
FORMACIÓN Y OBJETIVOS COMPRAS
Fig. 47
[Fecha] 188
• Realizar la requisición de materia prima, materiales en general, insumos y/o

servicios con clientes internos y externos; y que sean especificas
• Contacto directo con proveedores
• Generar orden de compra a proveedores una vez recibida la cotización de los

mismos (en caso de ser aprobada por dirección).
• Monitorear la rastreabilidad de los productos y o servicios requeridos por el

cliente interno y/o externo
• Buscar la calidad de los productos y/o servicios requeridos en el menor costo $

posible.
• Planeación de las compras de productos o servicios en conjunto con almacén y
• personal en general, así como el cliente externo.
• Mejorar la negociación con las empresas (en caso de que el producto o servicio
escaseen y sean requeridos (as) por otras empresas, nos den la preferencia de
atendernos en primer lugar a nosotros
• Minimizar los costos de almacenamiento y distribución de nuestros clientes

internos y externos.
• Desarrollar y planear fuentes alternativas de suministro para asegurar que nunca

se van a quedar sin stock.
[Fecha] 189
Inspector de Seguridad Seguridad
Realizar inspecciones de seguridad y salud con el propósito fundamental de velar
por el cumplimiento de las medidas preventivas y detectar situaciones de riesgo
antes de que acurran para evitar accidentes y/o daño del personal y/o inmobiliario en
general, así como de los productos de nuestros clientes;
Verificar peligros, identificar deficiencias de los equipos de trabajo, señalar acciones
inapropiadas, detectar efectos de los cambios (introducidos en el proceso o en los
materiales)
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Ing. Seguridad y Medio Ambiente, Ing. Industrial
FORMACIÓN Y OBJETIVOS INSPECTOR DE SEGURIDAD
Fig. 48
[Fecha] 190
• Identificar problemas no previstos durante el diseño o el análisis del trabajo
• Identificar deficiencias de los equipos de trabajo. Estas deficiencias se

pueden producir por el uso y desgaste normal, así como el abuso o maltrato
de los equipos.
• Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores que pueden tener

consecuencias. Puesto que las inspecciones incluyen tanto las condiciones
del lugar como las prácticas de trabajo, ayudan a detectar los métodos y las
prácticas que poseen potencialidad de daño.
• Identificar los efectos indeseados de cambios introducidos en el proceso

productivo o en los materiales. Los procesos generalmente cambian, en
relación a su diseño original.
• Proponer soluciones a los problemas o deficiencias encontrados. Puesto

que el objeto de la Prevención es evitar y controlar los Riesgos, mediante el
estudio y la propuesta de medidas correctoras que eliminen o minimicen los
Riesgos
• Demostrar el compromiso asumido por la dirección. Por medio de esta

actividad que propicia el contacto y la demostración de interés por la
Seguridad y Salud del personal
• Su finalidad directa es, por tanto, determinar los actos inseguros y las
condiciones peligrosas que estén presentes en la ejecución del trabajo para
que, corrigiendo las circunstancias peligrosas, eliminar el riesgo
[Fecha] 191
Chofer Transportista Transportes
Entrega y/o recolección de materiales, materias primas, producto terminado, material

no conforme y material de retorno al cliente; así como la verificación visual y cotejo de
las remisiones, facturas, delivery, RTS. Todo esto en tiempo y forma
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Bachillerato y/o Preparatoria concluidos.

FORMACIÓN Y OBJETIVOS CHOFER TRANSPORTISTA
Fig. 49
[Fecha] 192
• Dar soporte en las entregas y recolecciones de materiales a recibos y

embarques (carga y descarga)
• Debe cotejar e inspeccionar visualmente el inventario y que la información

sea la correcta, así como asegurarse que los materiales a entregar lleven
su respectiva etiqueta de identificación correcta
• Realización de checklist semanal a unidades, y anotar los mantenimientos

correctivos correspondientes en el formato (F-13)
• Verificación de Kardex de mantenimiento preventivo y en el caso la

aplicación del mismo
• Responsable de monitorear niveles de aceite de motor, hidráulico, líquido

de frenos y nivel agua, diariamente y su respectivo relleno de los mismos
según sea el caso.
[Fecha] 193
Operador de sellado Sellado
Aplicar el adhesivo correctamente, así como también asegurarse que el proceso de
curado sea completo en el tiempo que marca los requerimientos del cliente
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Bachillerato y/o preparatoria concluida
FORMACIÓN Y OBJETIVOS OPERADOR DE SELLADO
Fig.50
• Verificar plan diario de producción y apegarse al mismo
• Uso correcto del EPP en área de trabajo e instalaciones de la empresa
• Llenar correctamente las ordenes de trabajo en tiempo y forma
• Apoyo y soporte en la carga y descarga en recibos y embarques
• La aplicación de las 5´S en el área de trabajo y en todas las instalaciones

de la empresa
[Fecha] 194
Operador de Troquelado Punzonado
Realizar de manera correcta el punzonado en los diverso # de parte que lo requieran una
vez liberado el proceso por el departamento de calidad.
PERFIL DEL PUESTO:
Educación: Bachillerato y/o preparatoria concluida
Experiencia: 6 meses de experiencia en puestos similares
FORMACIÓN Y OBJETIVOS OPERADOR DE TROQUELADO
Fig.51
• Realizar y llenar el checklist semanal y anotar si hubo paro de maquina en

el área de mantenimiento correctivo (anote hora y fecha de para y arranque)
• Recibir y comprender las especificaciones del dibujo técnico del # de parte

a trabajar
[Fecha] 195
• Colocar y calibrar el fixture del # de parte a trabajar y este debe ser liberado
por el departamento de calidad
• Antes de iniciar el proceso de punzonado corroboré que la pieza este

escuadrada (ayúdese de una escuadra 24¨)
• Revisar Kardex de mantenimiento preventivo y aplicarlo según

corresponda.

instalaciones de la empresa en donde se encuentre desarrollando una tarea
en específico.
6.1 MATERIAL:
RECURSOS ECONOMICOS
Fig. 52
[Fecha] 196
RECURSOS TECNOLOGICOS
FECHA
21/06/2019 ESTIMACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS
ESTIMACION DE COSTOS
DESCRIPCION DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROYECTO MONTO
COMPUTADORA DE ESCRITORIO i5 (SEPTIMA GENERACIÓN) YA SE TIENE
LAP TOT i5 (SEPTIMA GENERACIÓN) YA SE TIENE
SISTEMA DE COTIZACIONES Y FACTURACION (SAE) YA SE TIENE
SISTEMA CES (EN FORMATO DE EXCEL) YA SE TIENE
PROGRAMA BASICO DE CONTROL DE INVENTARIOS (SECOMAT) YA SE TIENE
IMPRESORA A COLOR YA SE TIENE
PROYECTOR PARA LA CAPACITACION YA SE TIENE
TOTAL DE GASTOS MAXIMO APROXIMADO = $ -
Fig. 53
RECURSOS TECNOLÓGICOS.
Fig. 54
[Fecha] 197
6.2 METODO:
CICLO DE DEMING.
Valor Agregado Información

Fig. 55
El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como ciclo
PDCA (del inglés Plan-Do-Check-Act) o PHVA (de la traducción oficial al español
como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) o espiral de mejora continua, es una
estrategia basada en la mejora continua de la calidad, en cuatro pasos, según el
concepto ideado por Walter A. Shewhart, amigo y mentor de William E. Deming que
lo enseñó en el Japón de los años 1950. A veces también es, por ello,
denominado Ciclo Deming-Shewhart.
Es muy utilizado por los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), los Sistemas de
Gestión Ambiental (SGA) y los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
Información (SGSI), regulados por ISO, así como en modelos de Gestión de la
Calidad Total (EFQM, Fundibeq, Malcolm Baldrige National Quality, etc).
[Fecha] 198
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las organizaciones
una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando
continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad,
reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando
la rentabilidad.
6.3 RESULTADOS:
Beneficios de implantar la Norma ISO-9001 (2015)
1. Ayuda a mejorar la credibilidad e imagen de la organización
La norma ISO 9001 pertenece a los estándares ISO (International Organization for
Standardization). La norma se conoce internacionalmente principalmente
por sustituir los requisitos de otros Sistemas de Gestión de Calidad. Por ello, al ser
tan conocida, cuando una empresa busca un proveedor, suele buscar que esté
certificado en la norma ISO 9001, ya que es una garantía de calidad.
Esto es especialmente valioso cuando se buscan contratos con el sector público, ya

que una empresa que ofrezca este certificado será mucho más atractiva que las
empresas que no o tengan. Por ello, podemos decir que podríamos usar esta
certificación como una potente herramienta de marketing.
2. Ayuda a satisfacer al cliente
Sabemos que el principal principio de la norma ISO 9001 es la satisfacción del

cliente, es decir siempre se buscará una mejora continua, intentando satisfacer las
necesidades y exigencias del cliente de la mejor forma posible. Si conseguimos
clientes satisfechos, estos volverán a nuestra empresa, es decir los
habremos fidelizado. Lo que podría generar grandes beneficios además de
incrementarlos si el cliente recomienda nuestra empresa.
[Fecha] 199
3. Integración de procesos
A la hora de analizar las interacciones que se derivan del procedimiento a través

del proceso de ISO 9001, encontramos de forma mucho más sencilla mejoras en
cuanto a eficiencia y ahorro de costes. Esto consigue que la empresa esté
coordinada y que toda la organización conozca los procedimientos y no solo la alta
dirección. Por lo que se evitarán ineficiencias que pueden surgir durante todo el
proceso.
Podemos considerar esto como otro beneficio, ya que mejora el flujo del proceso,
lo que podría impulsar la eficiencia consiguiendo menor errores dando lugar a una
mejora en el ahorro de costes.
4. Mejora de toma de decisiones basada en pruebas
El segundo principio de la norma ISO 9001 es el uso de la toma de decisiones

basada en las pruebas. Esto quiere decir, que a la hora de tomar una decisión no
sigamos nuestros impulsos, presentimientos o corazonadas, sino que analicemos
los hechos, causas etc. y tomemos la decisión basándonos en las pruebas de las
que disponemos. De esta forma, se consigue estar más centrado en aplicar
recursos a los campos que mejoren eficiencias y ayuden a ahorrar costes a la hora
de encontrar la decisión correcta de manera inmediata en lugar de ir haciendo
ensayos de prueba y error hasta hallar la solución.
ISO 9001 ayuda a mejorar la toma de decisiones.
5. Extender cultura de mejora continua
Uno de los objetivos de la empresa debe ser buscar la mejora continua. Hay que
recordar que una empresa es un equipo y que, si todos avanzan en la misma
dirección, la empresa avanzará.
[Fecha] 200
Este es uno de los terceros principios de la norma ISO 9001. Si se adapta una
cultura de mejora continua para intentar mejorar los procesos y resultados
organizacionales también se ahorrarán costos.
Con este otro beneficio de implementar la norma ISO 9001 será posible ver como
la empresa mejora cada año tanto a nivel económico como a nivel de eficiencia.
6. Compromiso de los empleados
Como hemos visto en el beneficio anterior, si una empresa se mueve en una sola
dirección avanza y obtiene mayores beneficios. Para que esto ocurra, los
empleados deben estar comprometidos con la mejora de procesos. Los
empleados que trabajan con la norma ISO 9001 son empleados más felices, ya
que se trabaja de forma organizada y se tienen en cuenta todas las partes de la
empresa. No hace falta decir, que numerosos estudios indican que los empleados
felices son empleados más productivos. Por lo que este último beneficio de la ISO
9001 también se traduce en un aumento de productividad y ahorro de tiempo y
dinero a la empresa.
[Fecha] 201
6.4 CONCLUSIÓN:
Al aplicar las instrucciones planteadas en el presente proyecto y con la asistencia

integral de la alta dilección, se logrará la certificación del SGC ISO 001:2015 de la
organización en estudio.
El funcionamiento eficaz del sistema solo es posible al operar en una gestión por
procesos, para ello se identificaron todos los necesarios, donde se encuentran las
diferentes actividades desarrolladas en la empresa, señalando a los clientes y
proveedores internos, gestión de riesgos y oportunidades, trabajando bajo los
criterios del círculo de calidad PHVA, que hacen posible la mejora continua del
sistema. En cada proceso, se han señalado los objetivos de calidad, los indicadores
a utilizar y la meta hacia donde deben llegar los resultados, producto del análisis de
la información extraída de los registros, enfocado siempre en la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Se han identificado los procesos de creación de valor, los cuales son cruciales en
el aseguramiento de la calidad del producto y servicio, por lo que requieren mayor
atención. Estableciendo los procesos de producción y control de calidad, Ventas y
acuerdos con el cliente, Riesgos y oportunidades, revisión gerencial y las partes
interesadas internas y externas
Se describió las actividades desarrolladas dentro de cada proceso, haciendo énfasis

en los procesos de creación de valor, considerando las que se despliegan en el
Sistema de Gestión de Calidad, asegurando un eficiente desempeño de las tareas
que cubren a cabalidad los requerimientos de la norma ISO 9001 (2015)
[Fecha] 202
BIBLIOGRAFÍAS DE APOYO.
DEMING, William Edwards (1989). Calidad, Productividad y Competitividad: la salida de la

crisis. Díaz de Santos. p. 412. ISBN 84-87189-22-9.
DRUMMOND, Helga (1995). Que es hoy la calidad total: El movimiento de la calidad,.

Deusto. ISBN 9788423412549.
http://www.cucsur.udg.mx/sites/default/files/iso_9001_2015_esp_rev.pdf
https://www.bps.gub.uy/bps/file/13060/1/normativa-internacional-iso-9001.2015.pdf
https://www.isotools.org/2015/02/20/en-que-consiste-el-ciclo-phva-de-mejora-
continua/
https://asesordecalidad.blogspot.com/2014/08/historia-norma-iso-9001-y-
su.html#.XVBGI-gzbIU
http://www.iiap.org.pe/Upload/servir/car2/4.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Deming
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2019/05/metodologias-para-
implementacion-y-certificacion-iso-9001/
[Fecha] 203
ANEXO.1
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
FECHA: REVISIÓN:
10/08/2019 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 00
FORMA NOMBRE REVISIÓN FECHA RETENCIÓN RESPONSABLE Observaciones

F-01 Lista Maestra de Documentos 00 31-jul-19 Continua Isai Pedraza N/A
F-02 Encuesta de Satisfaccion del cliente 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-03 Matriz de Riesgos y oportunidades 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-04 Minuta de reuniones 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-05 Reporte de Acción Correctiva 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-06 Formato de Producto retornado 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-07 Registro de nuevo ingreso 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-08 Solicitud de permiso y ausentismo 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-09 Formato de entrada y salida de personal 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-10 Perfil de puesto 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-11 Plan de capacitacion 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-12 Politicas 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-13 Checklist a Maquinaria o equipo y mantenimiento correctivo 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-14 Orden de trabajo produccion 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-15 Plan de mantenimiento preventivo 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-16 Cardex de mantenimiento preventivo 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-17 Listado de partes y refacciones de reemplazo 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-18 Plan de Produccion mensual (electronico)
F-19 Plan de Produccion diario (electronico)
F-20 Solicitud y notificación de Cambio de Ingenieria 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-21 Plan anual de calibración a equipo de medición 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-22 proyecto de mejora 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-23 plan de auditroias 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-24 Formato de entrada y salida de almacén 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-25 Formato de control de entrada y salida de quimicos 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-26 Formato de supervisión de la producción en proceso 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-27 Formato de verificación de herramientas de producción 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-28 Formato de material no conforme 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-29 Formato de Inspeccion en proceso 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-30 Formato de inspección de materia prima 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-31 Prueba de pull test 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
Formato de entrega de equipo de medición y
F-32 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
herramienta de presición
F-33 Agenda y notificacion de auditoria 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-34 Cotizacion (en sistema ASPEL-SAE) 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-35 Seguimiento a Proyectos 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-36 Reporte de auditoria 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-37 Lista de verificacion (Auditoria) 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-38 8 D¨s 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-39 Control de acciones correctivas y proyectos 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-40 Etiqueta de calibracion 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-41 Carta administrativa 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-42 Listado telefonico de proveedores 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-43 Evaluacion de Proveedores 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-44 Reporte del antes y despues de las 5`s 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-45 Formato de auditoria 5´s 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-46 Listado de nuevos productos 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-47 Identificacion de material 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-48 Relacion material no conforme 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-49 Formato de inspección a extintores 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-50 Layout 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-51 Indicador de 5´S 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-52
F-53 Encuesta a proveedores 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-54 Matriz de riesgos Resumen. 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
F-55 Planeacion de diseño de proceso 00 31-jul-19 2 años Isai Pedraza N/A
[Fecha] 204
ANEXO 2

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD
CÓDIGO MANUAL DE CALIDAD REVISIÓN FECHA RESPONSABLE
MC-01 Manual de Calidad 00 31-jul-19 Isai Pedraza
CÓDIGO PROCESOS REVISIÓN FECHA RESPONSABLE
P-01 Ventas y cuerdos con el Cliente 00 05-oct-18 Francisco Chavez
P-02 Recibo y Almacen de Materiales 00 05-oct-18 Francisco Chavez
P-03 Planificacion de la Produccion 00 05-oct-18 Francisco Chavez
P-04 Almacenamiento y Embarque. 00 05-oct-18 Cecilia
P-05 Facturación y cobranza 00 05-oct-18 Deniss
P-06 Entrenamiento y desarrollo de competencias 00 05-oct-18 Deniss
P-07 Equipo de seguimiento y medición 00 05-oct-18 Isai Pedraza
P-08 Mantenimiento 00 05-oct-18 David Benitez
P-09 Control de producto no conforme 00 05-oct-18 Isai Pedraza
P-10 Acciones correctivas 00 05-oct-18 David Benitez
P-11 Información documentada 00 05-oct-18 Isai Pedraza
P-12 Servicio al cliente 00 05-oct-18 Isai Pedraza
P-13 Auditorias Internas 00 05-oct-18 Francisco Chavez / Cecilia
P-14 Revisión Gerencial 00 05-oct-18 Isai Pedraza
P-15 Mejoramiento Continuo 00 05-oct-18 Francisco Chavez
P-16 Compras y desarrollo de proveedores 00 05-oct-18 Isai Pedraza
P-17 Desarrollo de nuevos productos 00 05-oct-18 Isai Pedraza
P-18 Gestion de riesgos y oportunidades 00 05-oct-18 Francisco Chavez
P-19 Producción 00 05-oct-18 Francisco Chavez
DOCUMENTOS EXTERNOS
NUM. PARTE NOMBRE / DESCRIPCIÓN REVISIÓN FECHA RESPONSABLE
N/A ISO 9001:2015 2015 2015 Isai Pedraza
N/A Norma ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario 2015 2015 Isai Pedraza
N/A Norma ISO 19011:2018 2018 2018 Isai Pedraza
INSTRUCCIONES DE TRABAJO (GENERAL POR MAQUINA)
CÓDIGO NOMBRE / DESCRIPCIÓN REVISIÓN FECHA RESPONSABLE
IT-01 Instructivo de trabajo de almacen 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-02 Instructivo de trabajo de Embarques 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-03 Instructivo de trabajo Recibos 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-04 Instructivo de trabajo Esmeriles 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-05 Instructivo de trabajo uso y manejo de quimicos 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-06 Instructivo de trabajo Rectificadora 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-07 Instructivo de trabajo Soldadura 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-08 Instructivo de trabajo Tratamiento termico 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-09 Tabla de tratamiento termico 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-10 Instructivo de trabajo Sierra 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-11 Instructivo de trabajo Torno convencional 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-12 Instructivo de trabajo Fresadora Convemcional 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-13 Instructivo de trabajo Cepillo de metales 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
IT-14 Instructivo de trabajo Dobladora 00 16-Aug-19 Isai Pedraza
[Fecha] 205
ANEXO 3
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
CODIGO: F-02
Estimado Cliente:_________________________________________________ Fecha:_______
Favor de contestar la siguiente encuesta ya que nos interesa conocer su opinión respecto a nuestro
servicio. Agradecemos nos califique del 6 al 10 dependiendo de su percepción, siendo 6 como la
calificacion más baja y 10 como la más alta.También agradecemos nos proporcione la evaluación que
usted brindaria a otro proveedor con el cual a realizado algún trámite ad. Gracias.
ATRIBUTO DE SATISFACCION MAFI

Solucion de problemas
Solución de problemas.
Respuesta a sus dudas
Rapidez
rapidez en respuesta a rechazos, quejas o problemas de calidad
Como calificaría el tiempo de respuesta al solicitar una cotizacion para su tramite.
Cumplimiento de fecha de entrega.
Calidad
Su mercancia llego sin daños a su lugar de destino.
La mercancia esta de acuerdo a especificaiones del dibujo
La documentacion y empaque son adecuados
Trato
La persona que le atendio estuvo atenta y consciente de sus necesidades de servicio.
Como califica la atención que se les brinda en sus llamadas telefónicas y/o correos
electrónicos.
Facturacion
En general como calificaria el tramite de facturacion.
OBSERVACIONES
Criterios de Evaluación
Mal servicio, insatisfacción del cliente 6
Neutral, sin opinión 7
Servicio Bueno 8
Muy Buen Servicio. 9
Excelente. 10
[Fecha] 206
ANEXO 4
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Gestión de Riesgos y Oportunidades

Fecha de elaboración:
Responsable: REV: 00 F-03
Resultado de Acciones
Poceso / Área / Identificación del Riesgo y Nivel de Acciones para Mitigar (Acción de Nivel de
Causa Consecuencias PRO IMP Responsable PRO IMP Contingencia
Instalaciones Oportunidades Riesgo prevención) o Mejora Riesgo
PRO Probabilidad IMPACTO
IMP Impacto PROBABILIDAD IMPACTO

Nivel de Riesgo o Nivel de Seguridad DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION VALOR
5 Moderado Alto Alto Extremo Extremo
Improbable 1 Insignificante 1
4 Bajo Moderado Alto Alto Extremo
Rara 2 Menor 2
3 Bajo Moderado Moderado Alto Alto
Posible 3 Moderado 3
2 Bajo Bajo Moderado Moderado Alto
Muy Probable 4 Mayor 4
1 Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado
Casi Certeza 5 Catastrófico 5
1 2 3 4 5
[Fecha] 207
ANEXO 5
MINUTA DE REUNIONES
CODIGO: F-04
FECHA REVISION: 00
MINUTAS DE REUNIONES
FOLIO:
Centro de servicio: MAFI REYNOSA Coordinador de produccion:

(Supervisor del turno 1 y 2.)
Horario de: 8:00am a 9:00am hrs
MOTIVO DE LA
MINUTA:
Fecha de Inspección de las 5`S: No. Inspección: AUDITOR:
Fecha de Evaluación Mensual:

SEMANA:
Temas tratados:
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
*¨TODO ESTA SUJETO A CAMBIOS SEGÚN LA NECESIDAD DEL CLIENTE Y/O DE LA EMPRESA¨*
Acuerdos y compromisos: Seguimientos
Nos comprometemos a desempeñar nuestras funciones y poner

Diariamente se verificará que se este llevando a cabo la
especial atención en los puntos de los temas tratados, estamos de
actualización de los temas tratados. De detectar alguna anomalía,
acuerdo en cumplir con lo establecido, y conscientes que es
se elaborara el documento correspondiente. (carta administrativa)
nuestra responsabilidad llevarlos a cabo.
[Fecha] 208
ANEXO 6
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA
Reporte de Acción Correctiva

Fecha: Tipo de Acción: Número de Control: Departamento:
Queja de cliente Revisión Gerencial Proceso Auditoria
Descripción de la Situación de No Conform idad o Problem a Potencial (Responsable de la acción):
Solución Inm ediata necesaria? Sí___ No _____ Responsable:
Análisis de la(s) Causa(s) (Método, Maquinaria, Mano de Obra, Medio Am biente y Materia prim a) la m etodología utilizada puede ser lluvia de ideas, 5 porque o
diagram a de pescado (Responsable de la Acción).
NOTA: Se utilizo el método de Lluvia de ideas para determinar la causa raíz de la no conformidad detectada.
Solución Definitiva. Lista de acciones para elim inar la(s) causa(s) (Responsable de la Acción):
Acción Fecha Responsable
Aplica a procesos sim ilares
Verificación de la Im plem entación de las acciones (coordinador de Acciones correctivas / Auditor Asignado):
Fecha Evidencia de implementación
Verificación de la Efectividad de las acciones tom adas (Coordinador de Acciones Correctivas / Auditor Asignado)
Fecha Observaciones
[Fecha] 209
ANEXO 7
REGISTRO DE NUEVO INGRESO
CODIGO: F-07
FECHA DE INGRESO REVISION: 00

REGISTRO DE NUEVO INGRESO
EMPLEO ACTUAL Y ANTERIORES (EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS)
EMPLEO ACTUAL O EMPLEO ACTUAL O EMPLEO ACTUAL O EMPLEO ACTUAL O EMPLEO ACTUAL O EMPLEO ACTUAL O
CONCEPTO
ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR
NOMBRE DE LA
EMPRESA
TELEFONO
DIRECCION
TIEMPO QUE DE A DE A DE A DE A DE A
PRESTO SU
SERVICIO
PUESTO
DESDEMPEÑADO
SUELDO MENSUAL
INICIAL
SUELDO MENSUAL
FINAL
NOMBRE DE SU
JEFE INMEDIATO
PUESTO DE SU
JEFE DIRECTO
MOTIVO DE
SEPARACION
COMENTARIOS DE SU JEFE ANTERIOR:
PODEMOS SOLICITAR
INFORMES DE USTED?
SI
NO RAZONES
¿COMO CONSIDERA SU ESTADO DE SALUD ACTUAL? ¿PADECE USTED ALGUNA ENFERMEDAD CRONICA?
BUENO REGULAR MALO NO SI EXPLIQUE

¿PRACTICA UD. ALGUN DEPORTE? ¿PERTENECE ALGUN CLUB SOCIAL O DEPOPRTIVO? ¿Cuá l ES SU PASATIEMPO FAVORITO?
¿CUAL ES SU META EN LA VIDA?

DATOS GENERALES DATOS ECONOMICOS
¿COMO SUPO DE ESTE EMPLEO? ¿TIENE USTED OTROS INGRESOS? IMPORTE MENSUAL
ANUNCIO OTRO MEDIO (ANOTELO) NO SI (DECRIBALOS) $
¿TIENE PARIENTES TRABAJANDA EN ESTA EMPRESA? ¿SU CONYUGUE TRABAJA? PERCEPCION MENSUAL
NO SI (NOMBRELOS) NO SI (¿DONDE?) $
¿HA ESTADO AFIANZADO? ¿VIVE EN CASA PROPIA? VALOR APROXIMADO
NO SI (NOMBRE DE LA CIA.) NO SI $
¿ESTA AFILIADO ALGUN SINDICATO? ¿PAGA RENTA? RENTA MENSUAL
NO SI ¿A CUAL? NO SI $
¿TIENE SEGURO DE VIDA? ¿TIENE AUTOMOVIL PROPIO? MARCA MODELO
NO SI (NOMBRE DE LA CIA.) NO SI
¿PUEDE VIAJAR? ¿TIENE DEUDAS? IMPORTE
SI NO (EXPLIQUE) NO SI (¿CON QUIEN?) $
¿ESTA DISPUESTO A CAMBIAR DE LUGAR DE TRESIDENCIA? ¿CUANTO ABONA MENSUALMENTE?
SI NO (RAZONES) $
FECHA QUE PODRIA PRESENTARSE A TRABAJAR: ¿A CUANTO ASCIENDEN SUS GASTOS MENSUALES?
$
[Fecha] 210
ANEXO 8
SOLICITUD DE PERMISO DE AUSENTISMO
CODIGO: F-08
FECHA: REVISION: 00
SOLICITUD DE PERMISO DE AUSENTISMO
EN LA CIUDAD DE: ESTADO DE: MEXICO
DEL DIA: DEL MES DE: DEL AÑO:
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAQUINADOS Y FIXTURAS MAFI S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL EMPLEADO:
POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO PERMISO: (MARQUE CON UNA ¨ X¨ DONDE CORRESPONDA)
1.- PERMISO PARA SALIR DEL TRABAJO Y REGRESAR A LABORAR…………………..
2.- PERMISO DE FALTAR A TRABAJAR POR ENFERMEDAD………………………………
3.- PERMISO DE FALTAR A TRABAJAR……………………………………………………………..
4.- PERMISO DE LLEGAR TARDE A TRABAJAR………………………………………………....
5.- PERMISO DE SALIR TEMPRANO Y NO REGRESAR A LABORAR……………………
PERMISO DE AUSENTISMO PERMISO DE AUSENTISMO

CON GOCE DE SUELDO SIN GOCE DE SUELDO
NOTA: ESTA AREA SERÁ LLENADA UNICAMENTE POR EL INGENIERO PEDRO W. BECERRIL CHAPA
DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO:
FIRMA DEL EMPLEADO AUTORIZA: FRANCISCO CHAVEZ AUTORIZA: SUPERVISOR DE PRODUCCION

NO VALIDO SIN LA AUTORIZACIÓN DE ESTA
FIRMA
[Fecha] 211
ANEXO 9
FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL
CODIGO: F-09
FECHA REVISION: 00
FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL
SEMANA: FECHA: DEL DE _ ___ AL _ DE _ _ _ AÑO: 2019
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

NOMBRE
E S E S E S E S E S E S E S
HORA:
FIRMA:
HORA:
FIRMA:
HORA:
FIRMA:
HORA:
FIRMA:
HORA:
FIRMA:
HORA:
FIRMA:
HORA:
FIRMA:
HORA:
FIRMA:
HORA:
FIRMA:
HORA:
FIRMA:
HORA:
RICARDO RAMIREZ….FIRMA:
[Fecha] 212
ANEXO 10
PERFIL DE PUESTO
[Fecha] 213
ANEXO 11
PLAN DE CAPACITACIÓN
Maquinados y Fixturas Industriales MAFI

PLAN DE CAPACITACION
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DESCRIPCION DEL CURSO Y/O
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
#
MARZO
ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL
JULIO
ENTRENAMIENTO
1 INDUCCION
2 CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EL USO DEL EPP
3 INTRODUCCION AL SISTEMA ISO 9001-2015 (ENFOQUE A PROCESOS)
4 ACCIDENTES EN EL TRABAJO
5 CONOCIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
6 CURSO DE LIDERAZGO
7 SUPERVISOR DE PRIMERA LINEA
8 CURSO DE 5- S
9 AUDITORIAS INTERNAS
10 MANEJO DE INVENTARIOS
11 CULTURA DE CALIDAD
12 COMUCICACION ASERTIVA Y LA FALTA DE COMUNICACION
13 CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO
14 CURSO DE USO Y MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE GAS IND.
15 CURSO DE MANEJO Y USO DE EXTINTORES

CONCIENTIZACION SOBRE LOS ACCIDENTES EN EL TRANBAJO
16
17 SIMULACROS /PROTECCION CIVIL
18 LOS SIETE DESPERDICIOS DE LA PRODUCCION

QUE HACER FRENTE A UN ACTO DE INSEGURIDAD
19 (CRIMEN ORGANIZADO)
20 USO Y MANEJO DE QUIMICOS
21 CURSO BASICO DE SEGURIDAD EN EL USO DE MONTACARGAS
22 RIESGOS Y OPORTUNIDADES
AUDITORIAS INTERNAS
23 CARGA FISICA Y MANIPULACIÓN DE PESO

24 SERVICIO AL CLIENTE DE CALIDAD
PROGRAMADO X
ATRASADO X
REALIZADO Y/O IMPARTIDO X
ADELANTADO X
[Fecha] 214
ANEXO 12
CHECKLIST A MAQUINARIA O EQUIPO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO: F-13
FECHA REVISION: 00
CHECKLIST A MAQUINARIA Ó EQUIPO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Anote en el recuadro correspondiente el número de calificación según lo amerite
(el llenado mensual es el 1° de cada mes) Maquinaria y/o equipo:
Operador turno-1
MALO = 0 REGULAR = 1 BUENO = 2 EXCELENTE = 3 Operador turno-2
Semana: # AÑO: Frecuencia:
Criterios: T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 Observaciones y/o comentarios
Registro de mantenimiento correctivo

Responsable de aplicar el
Proveedor externo:
mantenimiento correctivo:
Hora Hora T-Muerto
Fecha Falla/problema que presenta Acción Observaciones/comentarios
Paro Inicio Hrs/Dia
[Fecha] 215
ANEXO 13
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO: F-14
FECHA REVISION: 00
ORDEN DE TRABAJO
FOLIO:
CTD. A PRODUCIR:
DEPARTAMENTO: # PARTE. Y REV:
REFERENCIA DE LA P.O. DESCRIPCION DEL PROCESO:
MATERIA PRIMA A UTILIZAR: # LOTE CLIENTE:
EXPEDITADO POR: RECIBIDA POR:
T-Ciclo-1 T-Ciclo-2 T-Ciclo-5 MAQUINA PASO-1
T-Cambio-1 T-Cambio-2 T-Cambio-5 MAQUINA PASO-2
T-Ciclo-3 T-Ciclo-4 Tiempo de cambio de SET-UP paso-1 = MAQUINA PASO-3
T-Cambio-3 T-Cambio-4 Tiempo de cambio de SET-UP paso-2 = MAQUINA PASO-4
Tiempo de cambio de SET-UP paso-3 = MAQUINA PASO-5
FECHA DE INICIO: Tiempo de cambio de SET-UP paso-4 = HORA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACION: Tiempo de cambio de SET-UP paso-5 = HORA DE FINALIZACION:
OPERADOR (ES): # DE PROGRAMA PASO-1 RATE POR HORA:
# DE PROGRAMA PASO-2 # DE PROGRAMA PASO-4
# DE PROGRAMA PASO-3 # DE PROGRAMA PASO-5
Nombre programa-1 Nombre programa-2 Nombre
Nombre programa-3 Nombre programa-4 programa-5
REQUISITO PARA VALIDACION DE SET UP.
Realizar mediciones del proceso a primera pieza y anotar datos en hoja de inspeccion en proceso
Inspeccionar que cuente con Eel instructivo de trabajo SI LUIS ANGEL
Solo debe firmar el departamento de calidad: --------------------->
Inspeccionar que cuente con el dibujo de proceso SI MEDINA BASURTO
Inspeccionar que la revision del dibujo sea la misma que la de la orden de rabajo. SI
PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PIEZAS CONFORMES DEL PASO: PIEZAS NO CONFORMES DEL PASO:
HORA X X X HORA X X
HORA PASO-1 HORA PASO-2 PASO-3 HORA PASO-4 HORA PASO-5 # 1 # 1 # 2 # 2 # 3 # 3 #4 # 4 # 5 # 5 #1 #1 #2 #2 #3 #3 #4 # 4 #5 #5
07:00 A 08:00
08:00 A 09:00
09:00 A 10:00
10:00 A 11:00
11:00 A 12:00
12:00 A 01:00
01:00 A 02:00
02:00 A 03:00
03:00 A 04:00
04:00 A 05:00
05:00 A 06:00
06:00 A 07:00
TOTAL P/Z . . . . . . . . . .
# TURNO T-1 T--2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2
P IE Z A S E S T IM A D A S P IE Z A S E S T IM A D A S P IE Z A S E S T IM A D A S P IE Z A S E S T IM A D A S P IE Z A S E S T IM A D A S
H O R A S LA B O R A D A S H O R A LA B O R A D A S H O R A LA B O R A D A S H O R A S LA B O R A D A S H O R A S LA B O R A D A S
% P R O D UC T IV ID A D % P R O D UC T IV ID A D % P R O D UC T IV ID A D % P R O D UC T IV ID A D % P R O D UC T IV ID A D
T-1 T-2
ACT IVIDADES ADICIONALES Y /O COMENT ARIOS: EF ICIENCIA DE LA PRODUCT IVIDAD ######
LLENAR TODOS LOS CAMPPOS REQUERIDOS SIN EXCEPCION ALGUNA, Y AL TERMINO DE LA MISMA FAVOR DE LLEVARLA AL LUGAR CORRESPONDIENTE.
[Fecha] 216
ANEXO 14
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO: F-15
FECHA
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISIÓN: 00
MAQUINARIA O EQUIPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEMANAS TRABAJADAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
DOBLADORA VERSON
TROQUELADORA HASTING
TORNO MANUAL-LEBLOND
TORNO MANUAL-BIRMINGHAM
FRESADORA ACER
FRESADORA PRM
COMP. HUSKY-1 SELLADO
COMP. HUSKY-2 MAQUINADOS
COMPRESOR ATLAS-1
COMPRESOR ATLAS-2
MAQUINAS DE SOLDAR
PRENSA HIDRAULICA MANLEY
ENFRIADOR DE AGUA
HORNO DE MICROHONDAS-1
HORNO ELECTRICO CRESS
ESMERIL-1
ESMERIL-2
RECTIFICADORA WAKER
RECTIFICADORA EAGLE
VENTILADORES EN GENERAL
CAMION CHEVROLET
EQUIPO DE COMPUTO
A/C EN GENERAL
E-MEDICION (CALIB-EXTERNA)
DELIMITACIONES AREAS
LAMPARAS
RACKS
CABLEADO ELECTRICO
MESAS DE TRABAJO
EXTINTORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO = MANTENIMIENTO CORRECTIVO = FUERA DE OPERACION= ATRAZADO = Ä¨ EJECUTADO = Ë¨ REPROGRAMADO = ¨R¨
[Fecha] 217
ANEXO 15
KARDEX DE MANTENIMIENTO
CODIGO: F-16
FECHA REVISION: 00
CARDEX DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Anote en el recuadro el #3 si aplicó el mantenimiento Maquinaria y/o equipo:
Anote en el recuadro el #0 si no aplicó el mantenimiento Responsable (s) de dar el Mtto.
No se aplico el . SI SE APLICO EL . Frecuencia:
mantenimiento = 0 MANTENIMIENTO = 3
MES QUE CORRESPONDE DAR EL MTTO:
SEMANA QUE CORRESPONDE DAR EL MTTO:
FECHA DE
REVISAR: APLICACIÓN
Ajuste de Maquinaria (Cuñas y Guias).

Verificacion de engranes (Desgaste o Daño).
Funcionamiento Electrico (Arrancadores)
Freno de Seguridad
Limpieza del Sistema de Enfriamiento (Deposito de Agua).
Verificacion de Bandas.
Nivel de Aceite
Engrasar Correderas
Condiciones del Chuck
Fecha: Observaciones y/o comentarios
[Fecha] 218
ANEXO 16
LISTADO DE PARTES Y REFACCIONES DE REEMPLAZO
CODIGO: F-17
FECHA: REVION: 00
LISTADO DE PARTES Y REFACCIONES DE REEMPLAZO
Esta lista de refacciones y partes de reemplazo esta bazada en las necesidades y requerimientos de la maquinaria en general con el proposito
de reducir al maximo y/o eliminar el tiempo muerto.
Maquina o equipo (al que Cantidad que debe Responsable de

Nombre o descripcion Área Total
pertenece la parte o refaccion) estar en stock controlar este inventario
[Fecha] 219
ANEXO 17
SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE INGENIERÍA
[Fecha] 220
ANEXO 18
PLAN ANUAL DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE MEDICIÓN
CODIGO: F-21
FECHA REVISON: 00
PLAN ANUAL DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE MEDICIÓN
FECHA DE FECHA DE
EQUIPO ID MARCA FRECUENCIA RESPONSABLE ATRAZADO "A" EJECUTADO "E" REPROGRAMADO "R" COMENTARIOS
CALIBRACION VENCIMIENTO
STATUS STATUS
ATRAZADO CALIBRACION
PROGRAMADO
EJECUTADO
[Fecha] 221
ANEXO 19
FORMATO DE PROYECTO DE MEJORA
[Fecha] 222
ANEXO 20
PLAN DE AUDITORÍAS
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS 2019

PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AUDITOR(ES)
STATUS
AUDITORIA INTERNA AI
AUDITORIA EXTERNA AE
PROGRAMADA
EN PROCESO/ABIERTA
CERRADA
[Fecha] 223
ANEXO 21
FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CODIGO: F-24
FECHA: REVISION: 00
FORMATO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
ENTRADA = E
MARQUE CON UNA DONDE CORRESPONDA SALIDA = S
MATERIAL NO CONFORME = M/N-C
CAPTURAS
RESPONSABLE DE APROBADO FOLIO, ORDEN COMPRA, REMISION/FACTURA AREA/CLIENTE SISTEMA ACCES SISTEMA
CALIDAD ORDEN DE TRABAJO

CANTIDAD # DE PARTE DESCRIPCION
O PROVEEDOR
E S M/N-C
SI NO DELIBERY CES BSC SEC
TOTAL =
FIRMA DEL RESPONSABLE:
ENTRADA SALIDA ALMACEN

Ningun producto o # de parte entra o sale sin antes ser inspeccionado por el departamento de calidad
[Fecha] 224
ANEXO 22
FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE QUÍMICOS
CODIGO: F-25
FECHA REVISION: 00
FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE QUIMICOS
NOMBRE Y FIRMA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CANTIDAD CANTIDAD NOMBRE DE QUIEN
FECHA DEL AREA
QUIMICO DE ENTRADA DE SALIDA ENTREGA
REQUISITOR
[Fecha] 225
ANEXO 23
FORMATO DE SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN
[Fecha] 226
ANEXO 24
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN
[Fecha] 227
ANEXO 25
FORMATO DE MATERIAL NO CONFORME
[Fecha] 228
ANEXO 26
FORMATO DE INSPECCIÓN EN PROCESO
CODIGO: F-29
FECHA: REVISION: 00
FORMATO DE INSPECCIÓN EN PROCESO
No PARTE: _____________________________
DESCRIPCION: __________________________ INSPECCIONADO POR: _________________________________
CANTIDAD: ____________________________ ORDEN DE TRABAJO:___________________________________
HORA: INSTRUMENTO DE MEDICION

DIMENSION MED.NOM. TOLERANCIA PZA-1 PZA-2 PZA-3 PZA-4 PZA 5 (Colocar el ÏD¨ del Instrumento de medición a un lado)
COMENTARIOS:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[Fecha] 229
ANEXO 27
FORMATO DE INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA
CODIGO: F-30
FECHA: REVISION: 00
DESCRIPCION DEL
FORMATO DE INSPECCION DE MATERIA PRIMA
TOLERANCIA
CANTIDAD
MATERIAL
ORDEN DE METODO DE MEDICION

# PROVEEDOR
COMPRA
# PARTE Ø INT. Ø EXT. ANCHO LARGO ALTURA PIEZA 1 PIEZA 2 PIEZA 3 PIEZA 4 PIEZA 5
(anote el ID a lado derecho)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PARA USO EXCLUSIVO DE CARSEB

Inspeccionado por: _________________________________
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 # 10 # 11
El material reune las especificaciones SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
El material llego Empacado y Etiquetado SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
El material llego con factura y certificado de calidad SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Firma:
Comentarios y/o discrepancias:
[Fecha] 230
ANEXO 28
PRUEBA DE PULL TEST
CODIGO: F-31
PRUEBA DE PULL TEST

FECHA REVISION: 00
P.O. ________________________________
FOLIO O-T: ___________________________
MODELO: ____________________________
RESPONSABLE ________________________
Realizar prueba al 10 % de el lote a embarcar

NOTA 1: REALIZAR PRUEBA A 140 NEUTON DURANTE 15 SEGUNDOS Y
COLOCAR SELLO CON LEYENDA (PULL TEST)
NOTA 2: De Encontrar un RADOME NO
CONFORME es decir si se desprende el SILICON
notificar a CALIDAD y realizar la prueba al 100% a
todo el lote
( X NO PASA)
( SI PASA)
Nº DE PIEZA X Nº DE PIEZA X
PIEZA #1 PIEZA #21
PIEZA #2 PIEZA #22
PIEZA #3 PIEZA #23
PIEZA #4 PIEZA #24
PIEZA #5 PIEZA #25
PIEZA #6 PIEZA #26
PIEZA #7 PIEZA #27
PIEZA #8 PIEZA #28
PIEZA #9 PIEZA #29
PIEZA #10 PIEZA #30
PIEZA #11 PIEZA #31
PIEZA #12 PIEZA #32
PIEZA #13 PIEZA #33
PIEZA #14 PIEZA #34
PIEZA #15 PIEZA #35
PIEZA #16 PIEZA #36
PIEZA #17 PIEZA #37
PIEZA #18 PIEZA #38
PIEZA #19 PIEZA #39
PIEZA #20 PIEZA #40
[Fecha] 231
ANEXO 29
FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPO DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTA DE

ALTA PRECISIÓN
[Fecha] 232
ANEXO 30
NOTIFICACIÓN Y AGENDA DE AUDITORÍAS
NOTIFICACION Y AGENDA DE AUDITORIA
Objetivo:
Alcance:
Norma Aplicabe:
Proceso / Actividad Auditado Fecha / horario Auditor
DIA
[Fecha] 233
ANEXO 31
SEGUIMIENTO A PROYECTOS
[Fecha] 234
ANEXO 32
REPORTE DE AUDITORÍA
[Fecha] 235
ANEXO 33
LISTA DE VERIFICACIÓN
[Fecha] 236
ANEXO 34
8D´S
8D's Report CODIGO: F-30
Date : SCAR Number:

Descriptio
Supplier: Product: n
D1 : Work team
Function Name Title email

Champion
Team Leader
Process Owner
Team member
Team member
Team member
D2 : Problem Description
D3 : Implement & verify containment actions
Responsib
Containment Action le Due Date Verification
1. -
2. -
3. -
4. -
D4 : Root Cause
D5 : Corrective Actions
Permanent Corrective action
D6 : Implement & Verify permanent corrective actions
Responsib
Corrective action le Due date Verification
D7 : Prevent recurrence
Responsib
Preventive action le Due Date Verification Date
D8 : Confirm action & congratulate the team members
Verified by: Date:
[Fecha] 237
ANEXO 35
ESTADO GENERAL DE ACCIONES CORRECTIVAS / PROYECTOS
[Fecha] 238
ANEXO 36
ETIQUETA DE CALIBRACIÓN
[Fecha] 239
ANEXO 37
CARTA ADMINISTRATIVA
MAQUINADOS Y FIXTURAS INDUSTRIALES MAFI
Carta Administrativa
Fecha: _________________
Empresa: MAFI
Recursos Humanos
A través de este escrito se deja como antecedente que el Sr. (a):________________________; quien labora en nuestra empresa en las
instalaciones de MAFI con el puesto de _______________________ y de quien se hace constar su comparecencia a la elaboración de la
presente carta administrativa, el motivo de la presente:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________________________________________________
Supervisor Trabajador
Por orden administrativo se aplicara como medida correctiva la suspensión laboral a todas aquellas personas que tengan tres retardos
o en su caso falten injustificadamente.
Esta medida se toma a raíz de que no se ha respetado el horario de trabajo. Se espera que con esta medida se reduzca el ausentismo y
los retardos en la empresa: MAFI
T.A. ______________________________ T.A.______________________________
[Fecha] 240
ANEXO 38
LISTADO TELEFÓNICO DE PROVEEDORES
CODIGO: F-42
FECHA REVISION: 00
LISTADO TELEFONICO DE PROVEEDORES
PROVEEDORES CORREO TELEFONOS NOMBRE DE CONTACTO MATERIAL QUE PROVEE
[Fecha] 241
ANEXO 39
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
CODIGO: F-43
FECHA: REVISIÓN: 00
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proveedor:
Periodo de Evaluacion Re-evaluacion:

Resultado de la evaluación y/o re-evaluación:
CRITERIOS DE EVALUACION / RE-EVALUCION
Precio del producto, equipo o servicio
Efectividad del servicio.
Disposición del producto, equipo o servicio.
Disponibilidad del proveedor (Horarios).
Cantidad o surtido del producto o equipo solicitado.
Cumplimiento en tiempos de entrega
Variedad de marcas en el producto.
Coordialidad en la atención.
Garantia del producto, equipo o servicio.
Tiempo de solución a los reclamos.
Periodo de crédito.
Calidad en el producto o servicio.
Respuesta a tiempos de cotización.
Promedio de Evaluación: #¡DIV/0!
OBSERVACIONES O COMENTARIOS:
Nota: El personal que recibe el servicio evalua unicamnete los campos que le aplican, el resto será evaluado por el
personal correspondiente.
Criterio Calificaciones
Deficiente 0a5
Regular 6a7
Bueno 8a9
Muy Bueno 9 a 10
[Fecha] 242
ANEXO 40
FOTOGRAFÍAS DEL ANTES Y DESPUÉS DE LAS 5´S
CODIGO: F-44
FECHA REVISION
FOTOGRAFIAS DEL ANTES Y DESPUES DE LAS 5´S 00
EMPRESA: ÁREA: LIDER:

REPORTE: DESCRIPCION: FIRMA:
PUNTOS CLAVE: PUNTOS CLAVE:

ANTES FECHA: RESPONSABLE:
DESPUES FECHA: RESPONSABLE:
3 3
2 2
1 1
0 0
NOTAS: NOTAS:
CALIFICACION CALIFICACION TOTAL:

CRITERIOS DE EVALUACION: TOTAL: ANTES DESPUES
0 MALO AUSENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LAS 5´S
1 REGULAR PEQUEÑAS ACCIONES DE MEJORAS REALIZADAS
2 BUENO NOTORIAS ACCIONES DE MEJORAS REALIZADAS
3 EXCELENTE ASPECTO QUE SE CONSIDERA EN UN NIVEL OPTIMO MES:
[Fecha] 243
ANEXO 41
FORMATO DE AUDITORÍA 5`S
CODIGO: F-45
FECHA: REVISION:
FORMATO DE AUDITORIA 5´S 00
Seleccione la calificación correcta según sea el caso tomanto en cuenta que la calificación mas baja es 0 y la mas alta es 3 MES DICIEMBRE
USO DE EPP CALIFICACION
# AREA RESPONSABLE APLICACIÓN DE LAS 5´S AREA DE PASILLOS Y EXTINTORES LIBRES?
FINAL
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
1 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
NO CUMPLE = 0 CALF 0
2 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
3 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
4 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
5 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
6 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
7 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
8 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
9 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
10 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
11 CUMPLE = 3 CALF 3 0 1 2 3 0 1 2 3
12 CUMPLE = 3 CALF 3
0 1 2 3 0 1 2 3
[Fecha] 244
Anexo 42
LISTADO DE NUEVOS PRODUCTOS
CODIGO: F-46
FECHA: REVISION:
Listado de nuevos productos 00
TIEMPO DE
CLIENTE DESCRIPCION # DE PARTE FECHA RESPONSABLE
CICLO
[Fecha] 245
ANEXO 43
IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL
CODIGO: F-47
FECHA: REVISION: 00
IDENTIFICACION DE MATERIAL
DESCRIPCION:
# PARTE: P.O
CANTIDAD:
ESTATUS:
[Fecha] 246
ANEXO 44
RELACIÓN DE MATERIAL NO CONFORME
CODIGO: F-48
FECHA REVISIÓN: 00
RELACION DE MATERIAL NO CONFORME
DISPOSICIÓN
FECHA # PARTE DESCRIPCION CANT PO MOTIVO
Material recuperable Scrap
[Fecha] 247
ANEXO 45
FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES
CODIGO: F-49
FECHA: REVISION: 00
FORMATO DE INSPECCION A EXTINTORES
EXTINTOR
N° EXTINTOR.…………………………………………………….
TIPO DE CARGA Y/O TIPO DE AGENTE IGNIFUGO:
PESO DE EXTINTOR:…………………………………………..
RECEPCION DE ALMACEN
ALMACEN N°:
RESPONSABLE DEL ALMACEN:
SUPERVISOR DE SEGURIDAD:
COLOQUE UNA EN LA OPCION CORRESPONDIENTE

VERIFICAR LOS SIGUIENTES CALENDARIO DE INSPECCION: AÑO 2019
ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC.
PUNTOS SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1.-El manometro indica cargado? (zona verde).
2.-Extintor libre de obstaculos?

3.-Buena ubicación?
4.-Extintor numerado?
5.-Pictograma de clase de fuego legibles?
6.-Etiqueta de carga de fuego legible?

7.-Posee colgador para pared?
8.-Posee pasador y/o precinto de seguridad sellado?
9.-Palanca de activacion en buen estado?
10.-Manguera en buen estado?

11.-Piton o pistola en optimas condiciones?
12.-Abrazadera o sujetador de mangueras en buen

estado?
13.-Pintura de cilindro en buen estado?
14.-Cartucho impulsor en buen estado?
15.-Se aplico movimeinto del agente del extintor?
16.-SE ENCUENTRA VIGENTE PARA SU USO?
MALO = 0 BUENO = 2 CALIFICACION =
NO SI CALIFICACION FINAL =
DEPARTAMENTO DE SEURIDAD AUDITOR DE SEGURIDAD SUPERVISOR DE PRODUCCION
[Fecha] 248
ANEXO 46
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LAS 5`S
CODIGO: F-51
FECHA: REVISION: 00
EVALUACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE LAS 5´S
MALO= 0 REGULAR= 1 BUENO= 2 EXCELENTE= 3
AREA NOMBRE DE RESPONSABLE: CALIFICACION
1 1 FELICIDADES FELICIDADES
E
N
2 3
EXCLENTE EXCLENTE
R
3 0 E
M
O
4 3
BUENO BUENO BUENO D BUENO
E
5 1 L
A
C
6 2 I
REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR
O
7 1 N
8 3
MALO MALO MALO MALO MALO MALO MALO MALO MALO
9 2
AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AREA-1 = CALIDAD/EMBARQUES/PASILLO AREA-6 = OFICINA/PASILLO
AREA-2 = MAQUINADOS AREA-7 = PUNZONADO/PASILLO MES
AREA-3 = SCRAP/ESTACIONAMIENTO/CARGA/DESCARGA
AREA-4 = TOOL ROOM./ESMERILES/PASILLOS
AREA-5 = SELLADO
AREA-8 = COCINA
AREA-9 = SOLDADURA/ALMACEN #
[Fecha] 249
ANEXO 47
ENCUESTA A PROVEEDORES
[Fecha] 250
ANEXO 48
MATRIZ DE RIESGOS RESUMEN
MATRIZ DE RIESGOS RESUMEN
PROCESO RIESGO Y/O OPORTUNIDAD ACCIONES PARA MITIGAR IMPACTO

P-01 VENTAS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE
Estandarizar tiempos de entrega de acuerdo al plan de
produccion. Realizando estudios de capacidad del equipo.
Incumplimiento de contrato
HACER ANALISIS DE CAPACIDAD DETERMINAR LA CAPACIDAD
ACTUAL
P-02 RECIBO, ALMACENAMIENTO Se verifica mensualmente la presición del material en almacen.

Mal inventario
P-02
P-03 PLANIFICACION DE LA PRODUCCION El supervisor de maquinados y departamento de Calidad y
Material con dimensiones fuera Procesos deberá liberar la primer pieza antes de empezar a
de tolerancia procesar todo el lote incluyendo muestras (Reporte de rastreo
del producto F-37)
P-04 ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE Embarques verifica las condiciones del producto antes de
Daño en producto terminado.
embarcar
P-05 FACTURACION Y COBRANZA Llevar el control adecuado de las fechas de vencimientos de la
Cartera vencida
cartera de clientes y enviar correos de notificaciones de fechas
P-06 ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
Se desarrolla Plan de capacitación,
NO ENTRENAMIENTO
CONTROLADO AL PERSONAL
P-07 EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Cumplir con el plan de calibracion periodica de equipos en la
Equipo no calibrado
empresa
P-08 MANTENIMIENTO
Maquina caida Se tiene plan de mantenimiento preventivo
P-09 CONTROL DE PRODUCTO NO Asignar un area de cuarentena para material no conforme o

Material de Scrap sin
CONFORME scrap/ Identifiucar material rechazado con etiqueta roja y
identificar y que se mezcle con
contenedor rojo / dar disposicion diariamente del material
producto conforme
defectuoso.
P-10 ACCIONES CORRECTIVAS Y Se reporta por QA semanalmente rechazos en CNC de acciones
PREVENTIVAS No hacer acciones correctivas
correctivas.
P-11 INFORMACION DOCUMENTADA Usar documentos obsoletos en
Se tiene un proceso de control de documentos documentado
produccion
P-12 SERVICIO AL CLIENTE Cliente no satisfecho con Se tienen encuestas para evaluar la calidad, entregas a tiempo,
servicio trato y devoluciones
P-13 AUDITORIAS INTERNAS No conocer la norma ISO Se programara un curso de capacitacion al personal
9001:2015 involucrado en auditoria interna y empleados en general
P-14 REVISION GERENCIAL Oportunidad de nuevos clientes
Se Planea certificacion en ISO9001:2015
automotrices
P-15 MEJORAMIENTO CONTINUO
No mejoramiento de los Se cuenta con el formato de ideas de mejora continua y buzon
procesos de produccion de sugerencias para implementar las ideas de los empleados
P-16 COMPRAS Y DESARROLLO DE
Se establece un programa de evaluacion semestral
PROVEEDORES No evaluacion de proveedores
P-17 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
P-18 GESTION DE RIESGOS Y No se revizan los riesgos y Se crea matriz de revision

OPORTUNIDADES oportunidades por la gerencia
P-19 PRODUCCION
Se verificara y actualizará el plan de produccion y se dara a
Una mal planeacion de la conocer en cada junta de arranque.
produccion
REV: 00 F-54
[Fecha] 251
ANEXO 49
FORMATO DE PLANEACIÓN DE DISEÑO DE PROCESO
REV: 00 CODIGO: F-55
# ORDEN-COMPRA Y/O TRABAJO SUPERVISOR Y/O COORDINADOR FECHA DE INICIO

Formato de Planeación de Diseño de Proceso
TIPO DE DISEÑO:
CLIENTE: DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESCRIPCION DE LOS REQUISITPOS BASICOS Y ESENCIALES
REQUISITOS ESPECIALES A CUMPLIR
ETAPAS DE LA PLANEACIÓN DEL DISEÑO DE PROCESO

PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN
ETAPA RESPÓNSABLE RESULTADOS
FECHA DE INICIO FECHA FIN FECHA DE INICIO FECHA FIN
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#6
[Fecha] 252
ANEXO 50
INSTRUCCIONES DE TRABAJO: ALMACÉN

PERSONAL
Operación AREA INVOLUCRADO CODIGO:
Almacenamiento e DENIS
IT-01
inventarios Creado por:
# DE actualizados de # ALMACÉN ISAI PEDRAZA
Fecha de Revisón Fecha de Aprobación:
REVISIO de parte en Aprobado por:
00 16/08/2019 general Francisco Chávez 16/08/2019
3.-Aplicando las 5´S proceda a

1.-Una vez ingresado al sistema ¨CES¨ 2.-Se verifica que este debidamente
almacenar los materiales e insumos en
o ¨SECOMAT¨ El inventario de entrada identificado con el formato
el lugar que corresponda (asegurese
o salida de material y/o materia prima correspondiente y sin presentar daño
de dejar la etiqueta asia delante para
como se observa en la figura. alguno. Vea la Fig.
mayor facilidad de identificarlo).
4.-Leer y llenar ¨formato de entradas y 5.-Asegurar inventarios actualizados y 6.-Al terminar el proceso archive los
salidas de almacen¨ (materiales e reales de los materiales e insumos en documentos en el lugar que
insumos), este formato debe ir existencias asi como el stock de los correspondiente. Cualquier variación
firmado por Calidad y el chofer que mismos, en especial los mas comunes o discrepacncia reportela a Customer
hizo la recolección o hara la entrega. y repetitivos. Service, Calidad, Control de
Equipo de Seguridad: NOTAS GENERALES
Zapatos, lentes, guantes, faja, casco, 1.-Todo material tiene que estar sobre una tarima (12cm del suelo) no en suelo
(Cubre bocas si lo amerita). 2.-Utilice el equipo de proteccion personal y no use el celular en el área
Notas de Seguridad: 3.-Coloque las etiquetas de identificacion a todos los materiales del cliente e internos.
Utilice el equipo de seguridad en el 4.-No: coma, beba, fume, aplique cosmeticos, joyeria al manejar o cargar materiales
manejo ó manipulacion de los 5.-Identifique la ubicación de los extintores distribuidos en toda la empresa
Herramienta: 6.-Cualquier incidente que detecte cumuniquelo a sus supervisor inmediato
Tabla de apoyo, equipo de computo, 6.-Recuerde que todo material identificado con color amarillo o rojo no lo libere
calculadora, navaja, grapadora, tijeras. Ya que presento alguna anomalia y esta detenido para la inspeccion correcta
[Fecha] 253
ANEXO 51
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: EMBARQUES

PERSONAL
Embarques de DENIS HDZ.
IT-02
productos o # de Creado por:
# DE partes terminados, EMBARQUES ISAI PEDRAZA
REVISIO material (no Aprobado por:
00 16/08/2019 conforme/retorno Francisco Chávez 16/08/2019
2.-Inicia el proceso de embarques de 3.-Una vez cotejado y verificado que la

1.-No iniciar el embarque de los # de
productos o # de parte, se hace un papeleria esta correcta, ingrese al
partes, sin que el departamento de
comparativo de la (Remision/factura) sistema ¨CES¨ ó SECOMAT, y da de
calidad libere el lote o partida según
Según corresponda, haga una baja en la base de datos, según lo
sea el caso. Vea la figura
inpeccion visual, Vea la figura amerite. Observe la figura.
Calidad
4.-Se procede a realizar las etiquetas 5.-Enseguida se procede a cargar los

6.-Una vez echos los pasos anteriores,
de identificación correctamente y materiales en conjunto con el chofer,
se le da soporte al Chofer para
coloque a los materiales. Observe la usando el ËPP¨ correspondiente y
emplayar y amarrar la carga, según sea
figura. Asegurese que los datos con respetando accesos, pasillos y area de
el caso como se muestra en la figura.
sean los correspondientes. Vea la extintores. Vea la figura.
Zapatos, lentes, guantes, faja, casco, 1.-Antes de cargar cualquier material asegurese de que este etiquetado y liberado
(Cubre bocas si lo amerita). 2.-Utilice el equipo de proteccion personal y no use el celular en el área
Notas de Seguridad: 3.-Coloque las etiquetas de identificacion antes de cargar y/o amarrar correctamente
manejo ó manipulacion de los 5.-Identifique la ubicación de los extintores distribuidos en toda la empresa
Tabla de apoyo, equipo de computo, 6.-Recuerde que todo material identificado con color amarillo o rojo no lo libere
calculadora, navaja, grapadora. Ya que presento alguna anomalia y esta detenido para la inspeccion correcta
[Fecha] 254
ANEXO 52
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: RECIBOS

PERSONAL
DENIS HDZ.
IT-03
RECIBO DE Creado por:
# DE MATERIALES E RECIBOS ISAI PEDRAZA
REVISIO INSUMOS Aprobado por:
00 16/08/2019 Francisco Chávez 16/08/2019
1.-Inicia el proceso de recibos de 2.-Enseguida proceda a descargar 2.-Ya habiendo descargado los
materiales e insumos haciendo un los materiales usando su ËPP¨ materiales y hecho la inspeccion
comparativo de la (RTS, FACTURA, correspondiente y repetando visual, notifiquelo al
DELIVERY) Según corresponda, haga accesos, pasillos y area de departamento de calidad, para
una inpeccion visual, Vea la figura extintores. Vea la figura. que realice la inspeccion de
4.-Una vez realizada la inspeccion de 5.-Una vez hechos los pasos 6.-Acomode los materiales
materia prima, ingrese al sistema anteriores proceda a identificar recibidos sobre tarimas,
¨CES¨ ó SECOMAT, y darle de alta en los materiales e insumos sin ordenadamente y dejando pasillos
la base de datos, según lo amerite. excepción de ninguno. Como se y extintores libres de obstaculos.
Observe la figura observa en la figura Como se ve en la fig.
ZAPATOS, LENTES, GUANTES, FAJA, Y 1.-Antes de descargar materiales asegurese de que este sea el correcto
CASCO 2.-Utilice el equipo de proteccion personal y no use el celular en el área
Notas de Seguridad: 3.-Al descargar el material y ser liberado por calidad, proceda a identificarlo
manejo ó manipulacion de quimicos 5.-Identifique la ubicación de los extintores distribuidos en toda la empresa
RECIPIENTE DE MEDICION EN 6.-Una vez inspeccionada la materia prima/insumos, proceda a colocar la hoja
MILILITROS de identificción correctamente y darle de alta en el sistema ¨CES¨
[Fecha] 255
ANEXO 53
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: ESMERILES

PERSONAL
EN GENERAL
IT-04
Creado por:
ESMERILADO Y
# DE ESMERILES ISAI PEDRAZA
Fecha de Revisón RECTIFICADO Fecha de Aprobación:
REVISIO Aprobado por:
00 16/08/2019 Frnacisco Chávez 16/08/2019
Apagado y Protectores de esmeril
1.-Realice el checklist 2.-Utilice el ËPP¨ 3.-Al iniciar los trabajos

correspondiente a esmeriles, sin correspondiente al trabajo a correspondientes, use los
omitir ningún paso, o espacio, y efectuar, Encienda el esmeril y protectores de seguidad del
proceda a conectar el esmeril como proceda a realizar el trabajo esmeril como se muestra en la
se muestra en la figura correspondiente. Vea la fig. figura.
4.-Al terminar el proceso de 5.-En seguida coloque las piezas

6.-Al terminar el trabajo y/o turno
esmerilado proceda a inspeccionar conforme en la charola verde y las
proceda a aplicar 5´S en el área de
visualmente las piezas y si tiene no conformes en la charola roja
esmerilado como se muestra en la
alguna duda de las caraxteristica de la según los requerimientos del
figura.
pieza apartela. Vea la fig. cliente. Vea la fig.
ZAPATOS, LENTES, GUANTES Y 1.-Llene el checklist corres´pondiente sin smitir ningún paso, o espacio.
MASCARILLA DE SEGURIDAD 2.-Utilice el equipo de proteccion personal y no use el celular en el area
Notas de Seguridad: 3.-Aplique 5´S en su área de trabajo y respete los señalamientos/pasillos
Utilice el equipo de seguridad en el 4.-No: coma, beba, fume, aplique cosmeticos, joyeria al emerilar piezas
proceso de esmerilado y rebabeo 5.-Identifique la ubicación de los extintores distribuidos en toda la empresa
Herramienta: 6.-Cualquier incidente, notifiquelo a su supervisor de inmediato.
RECIPIENTE DE MEDICION EN
MILILITROS
[Fecha] 256
ANEXO 54
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: USO Y MANEJO DE QUIMICOS

PERSONAL
EN GENERAL
MANEJO Y IT-05
Creado por:
MANIPULACION
# DE EN GENERAL ISAI PEDRAZA
Fecha de Revisón DE PRODUCTOS Fecha de Aprobación:
QUIMICOS
00 16/08/2019 Frncisco Chávez 16/08/2019
1.-Asegurese de leer bien la ficha de 3.-Al manipular productos

2.-Utilice en las instalaciones de la
datos de seguridad antes de quimicos use correctamente su
emrpesa su (EPP) correctamente
manipular cualquier producto o (EPP) y asegurese que este en
por tu seguridad y la de los demas.
sustancia quimica como se muestra buen estado, si lo amerita use la
Como se muestra en la imagen
en la figura masquirilla de seguridad. Vea la
6.-Cierre correcta y totalmente los

4.-Registre la entrada o salida de 5.-Para trasvasar alguna sustancia
contenedores de productos
productos o sustancias quimicas en quimica utilice el embudo, y su
quimicos para evitar la
formato correspondiente como lo equipo de seguridad como se
evaporizacion y por ende la
muestra la figura. muestra en la figura
intoxicacion. Vea la fig.
ZAPATOS, LENTES, GUANTES Y 1.-Antes de manipular un producto nuevo lea la (ficha de datos de seguridad)
MASCARILLA DE SEGURIDAD 2.-Utilice el equipo de proteccion personal y no use el celular en el area
Notas de Seguridad: 3.-Mantenga los recipientes que contienen quimicos cerrados
Utilice el equipo de seguridad en el 4.-No coma, beba, fume, aplique cosmeticos, joyeria al manejar sust. Quimicas
manejo ó manipulacion de quimicos 5.-Identifique la ubicación de los extintores distribuidos en toda la empresa
Herramienta: 6.-Cualquier derrame o incidentge, notifiquelo a su supervisor inmediato.
RECIPIENTE DE MEDICION EN 6.-En caso de accidente o incidente, cosulte la carpeta de cartas de seguridad
MILILITROS ubicada arriba del rack del turno-2, en area de maquinados
[Fecha] 257
ANEXO 55
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: RECTIFICADORAS

PERSONAL
CARLOS
IT-06
Creado por:
Rectificación en
# DE RECTIFICADORA ISAI PEDRAZA
Fecha de Revisón general Fecha de Aprobación:
1.-Proceda a realizar el checklist 2.-Proceda a conectar la rectificadora 3.-Inicie el proceso de rectificado

correspondiente a la rectificadora correctamente, ya usando su ËPP¨ conforme a la orden de trabajo y/o
Walker sin omitir ningún paso o adecuado inicie el trabajo y/o tareas dibujo tecnico del cliente. Vea la
espacio, como se muestra en figura. correspondientes. figura
6.-Al terminar todos los pasos

4.-Al terminar el rectificado proceda a 5.-Enseguida proceda a a colocar las
anteriores proceda a aplicar las 5´S en
inspeccionar la pieza o # de parte piezas conformes en la charola verde y
el área, y respete las señalización y los
visualmente, como se muestra en la las no conforme en la charola roja,
pasillos asi como el area de los
figura. como se muestra en la figura.
extintores.
Zapatos, lentes, guantes, (Cubre bocas 1.-Utilice el equipo de proteccion personal y no use el celular en el área
si lo amerita). 2.-No: coma, beba, fume, aplique cosmeticos, joyeria al operar la rectificadora
Notas de Seguridad: 3.-Identifique la ubicación de los extintores distribuidos en toda la empresa
Utilice el equipo de seguridad 4.-Recuerde identificar a todos los materiales según corresponda.
adecuada al utilizar la rectificadora. 5.-Cualquier incidente que detecte cumuniquelo a sus supervisor inmediato
Herramienta: 6.-Utilice ropa entallada y de manga corta por seguridad al manipular la rectificadora.
Recipiente con agua, diamante para 7.-Aplique 5´S en el área de trabajo y en todas las instalaciones de la empresa.
piedra rectificadora.
[Fecha] 258
ANEXO 56
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: SULDADURA

PERSONAL
SOLDADOR
IT-07
INSTRUCCIONES DE Creado por:
SULDADURA EN
# DE TRABAJO PARA ISAI PEDRAZA
Fecha de Revisón GENERAL Fecha de Aprobación:
REVISIO SOLDAR Aprobado por:
2.-A continuación ajuste en la 3.-Coloque la pinza de maza a

1.-Antes de iniciar la operación, 4.-Coloque el elecrtrodo en
maquina el nivel de intensidad una parte de la estructura que
use el ËPP¨ y ralice el checklist la pinza porta electrodo,
correspondiente a la maquina y y coloque un extintord de desea soldar, para que se
utilice el electrodo
proceda a enchufar la maquina a fuego serca del area donde pueda completar el circuito
deacuerdo al material que
toma de corriente electrica. Vea trabajará como se muestra en electrico. Como se observa en
la figura desea soldar. Vea la figura
figura la imagen
5.-Baje la careta de
protección, con vidrio 7.-En caso de trabajos en 8.-Al terminar las tareas,
6.-Realice la soldadura.
adecuado deacuardo al areas poco ventiladas use aplique ¨5´S¨ en su area de
Proceda a desconectar la
amperaje (utilice la careta de maquina de la toma al finalizar mascarilla de protección trabajo y/o en el lugar donde
soldador al realizar cualquier respiratoria. Como se observa realizo el proceso de
la tarea o operación.
tipo de soldadura electrica). en la figura soldadura

BOTAS, CARETA, GUANTES DE GARNAZA TIPO 1.-Usar el ËPP¨ (equipo de proteccion personal) completo y en buen estado
MOSQUETERO, MASCARILLA, DELANTAL DE
CUERO, GORRO (SI LO AMERITA). 2.-Mantener siempre las herramientas electricas con sus protecciones de seguridad
Notas de Seguridad: 3.-Recuerde tener a la mano extintor de fuego en optimas condiciones de trabajo
UTILIZAR EL EQUIPO DURANTE EL 4.-No coma, beba, fume, aplique cosmeticos, joyeria al manejar al soldar
PROCESO 5.-Las piezas a soldar deberan estar limpias y libres de impurezas
Herramienta: 6.-Mantenga la apliccion de las 5´S en su área de trabajo y respete las otras áreas
EXTINTOR, MAQUINA DE SOLDAR, PULIDOR, 7.-No realice trabajos de soldadura serca de materiales o sustancias inflamable
FLEXOMETRO, CORTADORA, PUNZON 8.-Es abligatorio la aplicación de seguridad, orden y limpieza al termino de labores
[Fecha] 259
ANEXO 57
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: TRATAMIENTO TERMICO

PERSONAL
MARIO
TRATAMIENTO IT-08
Creado por:
TRATAMIENTO TERMICO
# DE ISAI PEDRAZA
Fecha de Revisón TERMICO (HORNO Fecha de Aprobación:
00 16/08/2019
ELECTRICO CRESS)
Francisco Chávez 16/08/2019
3.Una vez precalentado el

2.-A continuación ajuste el
horno, proceda a introducir la 4.-A continuacion proceda a
1.-Enchufe el horno a la toma de horno a la temperatura
correinte electrica y realice el pieza ayudandose de las cerrar la puerta del horno
adecuada según lo
checklist correspondiente, asi pinzas manipiladoras y correctamente. Vea la
especificado en la T-O Como se
mismo tenga a la mano su ËPP¨ usando el ËPP¨ Como se figura
según lo amerite, vea la figura muestra en figura
observa en la imagen
LADRILLOS PARA
COLOCAR LAS PIEZAS
5.-Anote en seguida la hora 6.-Al terminar el proceso

del inicio del tratamiento 7.-Coloque la (s) pieza (s), 8.-Al terminar las tareas,
termino use el equipo
termico en la O-T, así mismo sobre la superficie de ladrillos aplique ¨5´S¨ en su area de
completo de seguridad, y
active la alarma de horno y/o ubicados en la parte inferior trabajo y/o en el lugar
proceda a sacar la (s) con la
celular. Al terminar el del horno electrico, como se donde realizo el proceso de
ayuda de las pinzas
tratamiento usted se dara observa a continuacion soldadura
manipuladoras. Vea la fig.
BOTAS, GUANTES DE GARNAZA, LENTES DE 1.-Usar el ËPP¨ (equipo de proteccion personal) completo y en buen estado
SEGURIDAD, CARETA DE SEGURIDAD,
MASCARILLA, GUANTES Y PECHERA DE ALTA 2.-Tenga mucho cuidado al abrir puerta con el horno prendido
Notas de Seguridad: 3.-Use siempre la pinzas manupuladoras para evitar accidentes.
UTILIZAR EL EQUIPO DURANTE EL 4.-No coma, beba, fume, aplique cosmeticos, joyeria al manejar al soldar
PROCESO 5.-En caso de accidente el botiquin esta ubicado en laboratorio de calidad
Herramienta: 6.-Mantenga la apliccion de las 5´S en su área de trabajo y respete las otras áreas
EXTINTOR, MAQUINA DE SOLDAR, PULIDOR, 7.-No realice trabajos de tratamiento termico sin el EPP completo y en su correcto uso
FLEXOMETRO, CORTADORA, PUNZON 8.-Es abligatorio la aplicación de seguridad, orden y limpieza al termino de labores/tareas
[Fecha] 260
ANEXO 58
CODIGO: IT-09
FECHA: REVISIÓN: A
TABLA DE APLICACIÓN DE TRATAMIENTO TERMICO
DUREZA DE
CORRESPÓNDENCIA CON OTRAS NOMENCLATURAS ANALISIS QUIMICO PROMEDIO AISI/SAE (%PESO)
ENTREGA
TRATAMIENTO TERMICO (°C)
CARACTERISTICAS Y APLICACIONES LEVINSON
COLOR LEVINSONAISI/SAE CARTECH THYSSEN UDDWHOLM DIN C Si Mn Cr Ni Mo W V OTROS BHN/RC TEMPLADO ENFRIAMIENTO REVENIDO
Estos analisis podran tener pequeñas variaciones con respecto al analisis de
ACEROS MAQUINARIA otras nomenclaturas
42 CrMo 4 G
Piezas que requieren elevada resistencia de tracción y alta
0.95
0.20
4140R 4140 TCM04 4140R 709 0.40 0.25 0.90 N/A 230/20 830-850 ACEITE 500-650 tenasidad, cigüeñales y engranes de transmisión, ejes, bielas, 4140R
portainsertos, partes para bombas, esparragos etc.
42 CrMo 4
Acero templado y revenido para aplicaciones directas, ya con
0.95
0.20
4140T 4140 TCM04T 4140T 709 T 0.40 0.25 0.90 N/A 330/36 __ __ __ 4140T
V
dureza de trabajo
ACEROS HERRAMIENTA PARA TRABAJO EN FRIO

Empleado en herramientas de alta resistencia al desgaste en
VMo 12 1
X155Cr
12.00
SVERKER combinacion con una moderada tenacidad, piezas para cortar,
0.90
0.80
D-2 D-2 CA1215 CA1215 1.50 0.40 0.40 N/A 262/26 980-1025 AIRE 100-400 D-2
21 embutir, troquelar, rodillos formadores, modelos para
porcelana y refractarios etc.
CrMoV 5 1
Acero que combina una adecuada tenacidad con una buena

X 100
5.10
1.15
0.30
A-2 A-2 CA510 2363 RIGOR 1.00 0.50 1.00 N/A 230/20 950-980 AIRE 100-400 resistencia al desgaste, dados, extrusores, dados cortadores, A-2
rodillos formadores, discos cortadores, mandriles etc.
100 MnCrW 4
Acero de uso general, buena dureza superficial, resistencia al

desgaste adecuada, facil de templar y maquinar dados para
0.50
0.50
0.20
O-1 O-1 SWW-55 2510 ARNE 0.90 0.30 1.15 N/A 228/19 790-815 ACEITE 100-400 O-1
molde plastico, dados formadores y dobladores, cuchillas para
papel, rimas, dados acuñadores etc.
ACEROS HERRAMIENTA PARA TRABAJO A IMPACTO

Acero con excelente combinación de tenacidad y resistencia al
desgaste empleado en servicio pesado formado/cortado,
3.25
1.55
0.35
S-7 S-7 __ __ COMPAX 0.50 0.60 0.50 N/A 245/23 930-960 ACEITE-AIRE 100-400 S-7
dados formadores, cuhcillas punzones, dados cabeceadores en
caliente, recortadoras y remachadoras.
[Fecha] 261
ANEXO 59
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: CORTE

PERSONAL
OPERACIÓN AREA INVOLUCRADO CODIGO:
MARIO
IT-10
Corte de Creado por:
TOOL ROOM
# DE materiales en ISAI PEDRAZA
FECHA DE REVISÓN (CORTE) Fecha de Aprobación:
REVISION general Aprobado por:
1.-Realice el checklist correspondiente 2.-Asegurese de ajustar la pieza a la 3.-Una vez liberado el proceso de
sin omitir ninguna opción y/o espacio, medida correcta que se va a realizar el corte por calidad, proceda a guardar la
así mismo reporte cualquier anomalia corte, antes de iniciar el proceso de primer pieza para su respectiva
a su supervisor inmediato. Vea la corte debe ser liberado e inspección de calidad e inicie su
figura. inspeccionado por calidad. Vea la operación de corte. Vea la fig.
4.-Recuerde usar su equipo de 5.-Durante el proceso asegurese de 6.-Al terminar el proceso entregue el
seguridad durante el proceso de corte; colocar los materiales identificados material juntamente con la orden de
evite cualquier tipo de distracción para que pasen a la operación trabajo al paso siguiente y aplique 5´S
¨concentrese¨ y no ajuste o limpie la siguiente como se muestra en la en su área como se muestra en la
maquina miestras esta operando figura. figura.
Zapatos, lentes, guantes, (Cubre bocas 1.-Todo material tiene que estar sobre una tarima (12cm del suelo) no en suelo
si lo amerita). 2.-Utilice el equipo de proteccion personal y no use el celular en el área
proceso de corte (sierra cinta). 5.-Identifique la ubicación de los extintores distribuidos en toda la empresa
6.-Recuerde que todo material identificado con color amarillo o rojo no lo libere
Flexometro, Tabla de apoyo y Vernier.
Ya que presento alguna anomalia y esta detenido para la inspeccion de calidad
[Fecha] 262
ANEXO 60
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: TORNO CONVENCIONAL

PERSONAL
CARLOS
IT-11
Creado por:
MAQUINADOS TOOL ROOM
# DE ISAI PEDRAZA
FECHA DE REVISÓN EN GENERAL (TORNO) Fecha de Aprobación:
REVISION Aprobado por:
1.-Realice el checklist correspondiente

2.-Asegurese de ajustar la pieza a las 3.-Una vez liberado el proceso de
sin omitir ninguna opción y/o espacio,
mordazas correctamente deacuerdo torneado por calidad, proceda a
así mismo reporte cualquier anomalia
con las especificaciones del cliente, guardar la primer pieza para su
a su supervisor inmediato. Vea la
como se muestra en la figura. respectiva inspección. Vea la Fig.
figura.
4.-Recuerde usar su equipo de 5.-Al terminar el proceso entregue el

seguridad durante el proceso de corte; material juntamente con la orden de 6.-Al terminar los pasos anteriores
evite cualquier tipo de distracción trabajo al paso siguiente y/o proceda a aplicar 5´S, en el área de
¨concentrese¨ y no ajuste o limpie la notifiquelo a calidad para su trabajo como se muestra en la figura
maquina miestras esta operando respectiva liberacion final. Vea la
proceso de torneado 5.-Identifique la ubicación de los extintores distribuidos en toda la empresa
Instrumentos de medición, tabla de 6.-Recuerde que todo material identificado con color amarillo o rojo no lo libere
apoyo. Ya que presento alguna anomalia y esta detenido para la inspeccion de calidad
[Fecha] 263
ANEXO 61
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: FRESADORA CONVENCIONAL

PERSONAL
CARLOS
IT-12
MAQUINADOS TOOL ROOM Creado por:
# DE EN GENERAL EN (FRESADORA ISAI PEDRAZA
FECHA DE REVISÓN Fecha de Aprobación:
REVISION FRESADORA CONVENCIONAL) Aprobado por:

2.-Asegurese de ajustar la pieza a la 3.-Una vez liberado el proceso de
base de la prensa correctamente fresado por calidad, proceda a guardar
deacuerdo con las especificaciones del la primera y ultima pieza para su
cliente, como se muestra en la figura. respectiva inspección. Vea la Fig.
figura.

seguridad durante el proceso de material juntamente con la orden de 6.-Al terminar los pasos anteriores
maquinado; evite cualquier tipo de trabajo al paso siguiente y/o proceda a aplicar 5´S, en el área de
distracción ¨concentrese¨ y no ajuste o notifiquelo a calidad para su trabajo como se muestra en la figura
limpie la maquina miestras esta respectiva liberacion final. Vea la
[Fecha] 264
ANEXO 62
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: CEPILLO DE METALES

PERSONAL
CARLOS
IT-13
TOOL ROOM Creado por:
CIPILLADO DE
# DE (CEPILLO D ISAI PEDRAZA
FECHA DE REVISÓN METALES Fecha de Aprobación:
REVISION EMETALES) Aprobado por:

2.-Asegurese de ajustar la pieza a la 3.-Una vez liberado el proceso de
base de la prensa correctamente de cepillado por calidad, proceda a
acuerdo con las especificaciones del guardar la primera y ultima pieza para
cliente, como se muestra. su respectiva inspección. Vea la Fig.
figura.

[Fecha] 265
ANEXO 63
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: DOBLADORA

PERSONAL
MARIO
IT-14
Creado por:
TROQUELADO
# DE PUNZONADO ISAI PEDRAZA
FECHA DE REVISÓN EN GENERAL Fecha de Aprobación:
REVISION Aprobado por:
Checklist

2.-Asegurese de colocar la pieza en el 3.-Una vez liberado el proceso de
fixture o base guia correctamente punzonado por calidad, proceda a
según las especificaciones del cliente guardar la primera y ultima pieza para
como se muestra en la figura. su respectiva inspección. Vea la Fig.
figura.

[Fecha] 266
[Fecha] 267
[Fecha] 268

Ejemplo de Tesis - 13-02-2021

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UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE, A.C.

Escuela de ingeniería y Ciencias exactas

IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO-

PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO INDUSTRILA Y DE SISTEMAS

XXXX XXXX XXXX XXXX

ING. JOSE ANTONIO ESPARZA RODRIGUEZ

CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS AGOSTO-2019

IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO-

PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO INDUSTRILA Y DE SISTEMAS

XXXX XXXX XXXX XXXX

DIRECTOR (ES) DE TESIS

ING. JOSE ANTONIO ESPARZA RODRIGUEZ

CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS AGOSTO-2019

A mis padres que, aunque ya no están hoy conmigo siempre me inculcaron el

Dedico mi trabajo de investigación a mi esposa Elizabeth Izaguirre Pérez y a mí hija

A mis maestros que me brindaron de sus conocimientos y experiencia,

En la actualidad existe una tendencia marcada a la aplicación de sistemas de

Palabras claves: Procedimientos, sistema de gestión de la calidad, norma ISO 9001.

At present there is a marked trend towards the application of quality management

Keywords: Procedures, quality management system, ISO 9001 standard.

3.1PLAN DEL PROYECTOGENERAL………………………………………..……….15

3.1.1 PLAZOS DE EJECUCION……………………………………………………..15

4.4.7 Competencia. (7.2)……………………………………………………………….52

4.7.5 Revisión por la Dirección (9.3)………………………………………………….65

4.8.2 No conformidad y acción correctiva. (10.2)……………………………………66

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS DE CADA PROCESO

5.1.0 PROCEDIMIENTO 01. VENTAS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE……...67

5.2.7 PROCEDIMIENTO 18. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES…153

CAPÍTULO Vl. PERFILES DE PUESTO

FIGURA 1: MAQUINARIA Y EQUIPO………………………………………………..11

FIGURA 2: MAQUINARIA Y EQUIPO………………………………………………..11

FIGURA 3: MAQUINARIA Y EQUIPO………………………………………………..12

FIGURA 7: PLAZOS DE EJECUCION……………………………………………….15

FIGURA 8: PLAN DEL PROYECTO GENERAL…………………………………....16

FIGURA 9: PLAN DEL PROYECTO GENERAL…………………………………….17

FIGURA 10: PLAN DEL PROYECTO GENERAL…………………………………..18

FIGURA 11: CONTEXTO DE LA ORGANOZACION……………………………….20

FIGURA 12: CUESTIONES INTERNAS Y CUESTIONES EXTERNAS………….21

FIGURA 13: ASPECTOS A CONSIDERAR RESPECTO A LAS PARTES

FIGURA 14: MODELO DE PROCESOS DE MAFI………………………………....25

FIGURA 15: MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS PRINCIPALES E

FIGURA 16: VENTAS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE………………………….27

FIGURA 17: RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES…………………28

FIGURA 18: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN……………………………...29

FIGURA 19: ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE……………………………….....30

FIGURA 20: FACTURACIÓN Y COBRANZA……………………………………….31

FIGURA 21: ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS……..32

FIGURA 22: EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN………………………….33

FIGURA 23: MANTENIMIENTO……………………………………………………....34

FIGURA 24: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME………………………35

FIGURA 25: ACCIONES CORRECTIVAS…………………………………………...36

FIGURA 26: INFORMACIÓN DOCUMENTADA……………………………………..37

FIGURA 27: SERVICIO AL CLIENTE…………………………………………………38

FIGURA 28: AUDITORÍAS INTERNAS……………………………………………….39

FIGURA 29: REVISIÓN GERENCIAL…………………………………………………40

FIGURA 30: MEJORAMIENTO CONTINUO………………………………………….41

FIGURA 31: COMPRA Y DESARROLLO DE PROVEEDORES…………………...42

FIGURA 32: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS………………………….43

FIGURA 33: GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES………………………44

FIGURA 34: PRODUCCIÓN……………………………………………………………45

FIGURA 35: NIVEL DE RIESGO……………………………………………………..155

FIGURA 36: FORMACIÓN Y OBJETIVOS DIRECCION………………………….166

FIGURA 37: FORMACIÓN Y OBJETIVOS FACTURACION……………………..168