Sistema De Gestión De La Código: SGC-PR- 021

Calidad
Procedimiento de Revisión Por La Fecha:17/6/2021
Dirección
Versión:1

OBJETIVO

Realizar la Revisión por la Dirección con el objetivo de evaluar el estado del

Sistema de Gestión de la Calidad a fin de tomar decisiones que permitan asegurar
su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todo el Sistema de Gestión de la Calidad

RESPONSABLE(S)

Coordinador SGC:

 Responsable de la preparación de las reuniones de la Revisión por la

dirección.

 Prepara los medios y la documentación correspondiente.

 Recoge las conclusiones en ella emitidas, así como de cumplimentar el

“Acta de Revisión”.

Gerencia:

 Se encarga de realizar la revisión por la dirección.

 Responsable del cumplimiento de este procedimiento.

 Se encarga de asegurar la convocatoria y realización de las revisiones por

la dirección, tanto ordinaria como extraordinaria

EJECUCION

Elaboro: Reviso: Aprobó

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DEFINICIONES

Alta dirección: Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico que
dirigen y controlan la entidad.

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan

los resultados planificados.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño de los procesos.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación,

eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

Responsabilidad: derecho natural u otorgado a un individuo en función de su

competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.

Representante de la Alta Dirección: Es uno o varios miembros de la Alta

Dirección de la entidad quienes con independencia de otras responsabilidades
debe (n) tener la responsabilidad y la autoridad para:

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión.
 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión.
 Asegurase que se promueve la toma de conciencia en todos los servidores
públicos para comprender los requisitos del cliente, en todos los niveles de la
empresa.

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Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el

desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos

Quejas: manifestación de una inconformidad en la prestación de un servicio o

producto

Reclamos: solicitud de explicación sobre una inconformidad de un servicio o

producto

Sugerencias: juicio de valor emitido a quien tiene autoridad para tomar acciones
de mejoramiento

1. Información para la Revisión por la Dirección

Se incluyen en la revisión ordinaria del Sistema como datos / elementos de

entrada, entre otros el análisis de:

 Resultados de las Auditorías internas / externas;

 Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización haya suscrito;

 Los resultados de la participación y consulta;

 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;

 El desempeño de la SGC de la organización;

 El grado de cumplimiento de los Objetivos;

 El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las

acciones preventivas;

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a

cabo por la Dirección;

 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos

legales y otros requisitos relacionados con la SGC;
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 Revisión de los Planes de Emergencia;

 Análisis de la eventual necesidad de cambios en la Política, los objetivos, los

procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestión de la Calidad

 Las recomendaciones para la mejora.

En las reuniones extraordinarias los puntos a tratar serán determinados en cada

una de las convocatorias.

La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados

(estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera
proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en
el trabajo.

La revisión de la alta dirección debe permitir:

 Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces

para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de
Gestión de la Calidad

 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en el Sistema de Gestion

de la Calidad y su cronograma;

 Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del

Sistema de Gestión de la Calidad y el cumplimiento de los resultados
esperados;

 Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Calidad SGC, para

satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad
y salud en el trabajo;

 Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la

Calidad SGC, incluida la revisión de la política y sus objetivos;

 Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las

revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios;
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 Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del

Sistema de Gestión de la Calidad SGC

 Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la

organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora
continua;

 Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y

control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces;

 intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su

desempeño en seguridad y salud en el trabajo;

 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto

mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general
mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa;

 Determinar si promueve la participación de los trabajadores;

 Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en

materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos
del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales que le apliquen;

 Establecer acciones que permitan la mejora continua Sistema de la Gestión

de la Calidad

 Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas

establecidas y de los objetivos propuestos;

 inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y

equipos y en general, las instalaciones de la empresa;

 vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;

 vigilarlas condiciones de salud de los trabajadores;

 Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y

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valoración de los riesgos;

 identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales; .

 identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud

en el trabajo;

 identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre

otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo;

 Identificar deficiencias en la gestión de la Calidad

 identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de

los trabajadores.

Los resultados de la revisión de la alta dirección serán documentados y

divulgados al VIGIA y al responsable del Sistema de Gestión de la Calidad
SGC quien deber definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y
de mejora a que hubiere lugar

2. Periodicidad de la Revisión por Dirección

La revisión del SGC se realiza una vez al año para asegurar la conveniencia, la
adecuación y la eficacia continuada de dicho Sistema.

Independientemente de las revisiones ordinarias realizadas, se podrán realizar

tantas revisiones extraordinarias como se requiera, tratándose aquellos puntos
que se deseen estudiar.

3. Metodología para la Revisión por la Dirección

Dirección se encarga de asegurar la convocatoria de las revisiones del Sistema de

Gestión de la Calidad, tanto de revisiones ordinarias como extraordinarias. La
Dirección solicitará al Coordinador de la SGC la convocatoria de las mismas, quien
prepara los medios y la documentación necesaria para el buen desarrollo de
estas.

Los participantes en dichas revisiones serán Gerencia, Coordinador SGC y el

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personal que se estime oportuno.

En dichas revisiones se analiza la documentación presentada previamente por el

Coordinador del SGC, obteniendo las conclusiones que se recogen en el “Acta de
Revisión” correspondiente.

4. Acta de Revisión por la Dirección

Las conclusiones de las revisiones serán registradas en el “Acta de Revisión”. De

cada revisión del Sistema de la SGC se establece un acta en la cual se detallan
las oportunidades de mejora detectadas a través de la información de entrada. Así
como, todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles
cambios en la Política, objetivos y otros elementos del Sistema de la SGC,
coherentes con el compromiso de mejora continua.

Si durante la revisión, se efectúa una modificación sobre la Política de la SGC, así

como determinación de Objetivos se incorporarán como anexo al acta y al Manual
de Gestión vigente, y se gestionará según el procedimiento “Control de la
documentación”. En el caso de cambios en la Política y Objetivos de la SGC se
procederá al conocimiento de estos por parte de toda la empresa y se expondrá al
público, si procede.

Deben adoptarse las medidas adecuadas para la correcta adaptación del Sistema
de Gestión de la SGC a los cambios continuos que experimenta tanto la empresa
como el entorno, decidiendo los recursos humanos y materiales o los nuevos
sistemas que deben adoptarse, emplearse o ponerse a disposición de la empresa
para la puesta en práctica de las acciones aprobadas.

Los resultados de dichas revisiones deberán incluir todas las decisiones y

acciones para la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos, para la mejora
del servicio prestado y las posibles necesidades de recursos

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CONTROL DE CAMBIOS

Rev. No. Descripción del Cambio Fecha

Elaboración De Procedimiento De Revisión Por La

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