SG-C-PSDLO-01

PRESENTACIÓN DE LA VERSIÓN: 01
ORGANIZACIÓN. FECHA: 1 AGOSTO 2020
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1 CONTENIDO DEL MANUAL

Este Manual incluye los elementos Estructurales y todos los Documentos que conforman El
Sistema Integrado de calidad (SIG) de la organización, para los cuatro subsistemas Que lo
conforman y para el Modelo Estándar De Control Interno (MECI). Los documentos formalizados en
el SIG se encuentran publicados, controlados y a disposición de todos los Clientes

Usuarios y partes interesadas en La herramienta dispuesta por la organización para tal fin. Los
documentos del SIC
definen Los lineamientos, directrices e instrucciones y facilitan los formatos que cada proceso
requiere para dar cumplimiento a la misión, visión, política y objetivos de la Entidad, así como a los
objetivos de cada proceso, con eficiencia, eficacia y efectividad, para la satisfacción sus nuestros
Clientes
--‐
Usuarios y partes interesadas. Como es la guía para la gestión de la Entidad, su consulta y
aplicación es obligatoria por parte de todos sus colaboradores. Este manual se revisará y ajustará
cada vez que la Comité Institucional de Desarrollo Administrativo lo determine.

1.1 Presentación de la organización

GRB SOLUCIONES INGENIERÍA sas en una empresa creada en él 2015, enfocada a la obra civil
especializándose en redes de acueducto y alcantarillado, y a futuro en la distribución de varillas y
mallas elaboradas en polímero.

1.2 Objeto y campo de aplicación

De acuerdo con la norma del Sistema de Gestión de la Calidad integrado, grb soluciones
ingeniería sas está dirigido fundamentalmente a suministrar al mercado nacional, productos que
satisfagan las expectativas y necesidades de los clientes, como así también los requisitos legales y
reglamentarios. El Sistema de Gestión de la Calidad es aplicable a la organización, con el objeto
claro y definido de asegurar de forma consistente la confiabilidad de los productos y servicios que
brinda

El cumplimiento de los elementos o criterios establecidos en el presente documento, basados en

las normas o especificaciones tomadas como referencia, es de aplicación para todos los sectores
operativos de grb soluciones ingeniería sas que tienen injerencia sobre los procesos de, compras
producción y despacho, en un todo de acuerdo con los requisitos aplicables en cada caso

Definiendo las actividades de la organización , referente a formular un Plan Institucional de

Capacitación (PIC), con el fin de promover las competencias laborales de los trabajadores de grb
soluciones ingeniería sas, se organizara, de acuerdo a los resultados de los proyectos de
aprendizaje, seminarios y cursos de actualización sobre los temas definidos como prioritarios para
la función de la organización y el fortalecimiento de estos mismos, enfocados a la satisfacción del
cliente y del producto terminado.
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1.3 Normativa
 OHSAS 18001 de 2007. Norma técnica NTC-OHSAS colombiana 18001.Sistemas de
gestión en seguridad y salud ocupacional.

 Iso 9001:2008 gestión de calidad.

1.4 Términos y definiciones

Calidad: Conjunto de propiedades y características de una actividad, proceso, producto,

servicio, organización o la combinación de todos o alguno de ellos, que le confieren su
aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
•Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
• Sistemas de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
• Política de la Calidad: directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la
calidad, expresados formalmente por la alta dirección.
• Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
organización.
• Gestión de la calidad: Conjunto de actividades de la función general de la Dirección que
determinan la política, los objetivos y las responsabilidades y que se implantan por medios
tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la
calidad y la mejora de la calidad en el marco del sistema de calidad.
• Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento
de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y
de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.
• Control de la calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para
satisfacer los requisitos relativos a la calidad.

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas implantadas

dentro del Sistema de Calidad, y demostrables si es necesario, para proporcionar la confianza
adecuada de que un producto, servicio, organización o la combinación de todos o algunos de ellos,
cumplirá los requisitos dados sobre la calidad.

• Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad

de cumplir con los requisitos de la calidad.
• Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
• Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio.
• Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.
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• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.
• Producto: Resultado de un proceso.
•Procedimiento: Documento que desarrolla aspectos específicos del Sistema de Gestión de
la Calidad, establecidos de forma general en el Manual de Calidad.
• Inspección (seguimiento): Acción de verificar una o varias características de un producto
o servicio y de compararlas con los requisitos especificados con el fin de determinar su
conformidad.
• Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o la localización de un
artículo o una actividad mediante una identificación registrada.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados.
• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situación potencialmente indeseable.
• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
• Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla los requisitos

1.5 Organigrama de la organización

1.6 Identificación de procesos, secuencia e interacción de los mismos

1.7 Requisitos legales y otros documentos

se presentan los requisitos relacionados con el Establecimiento del SIG, la Implementación y

operación del SIG, el Seguimiento y Revisión del SIG y Mantenimiento y Mejora del SIG; de igual
forma, se encuentran los requisitos de la documentación; las Generalidades, el Control de
documentos y el Control de Registros. Aplicables en la verificación del cumplimiento de las
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obligaciones que se generan de requisitos legales de todos los procesos que conforman el Sistema
Integrado de Gestión de la organización, inicia con la identificación y actualización de las
disposiciones legales y finaliza con la verificación del cumplimiento y las acciones que se derivan
del análisis.

6.2. Satisfacción del cliente

La razón de ser de la organización es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus Clientes. Por
lo tanto, es fundamental que las organizaciones comprendan cuáles son las necesidades actuales y
futuras de los Clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus
expectativas El enfoque a cliente es el primer principio en el que se basa el Sistema Integrado de
Gestión de la organización. Los elementos estructurales del Sistema, Red de Procesos, Promesa
de Valor y Objetivos están definidos siguiendo este principio. El Sistema Integrado de Gestión de la
organización basa su gestión en la satisfacción de sus Clientes – Usuarios. Las directrices, planes,
programas, objetivos y metas que establezca la organización, siempre tienen como referencia a sus
Clientes –Usuarios internos y externos, así como a las partes interesadas, por lo que le es
primordial conocer su expectativa y sus necesidades.

6.3. Auditoria interna

Dentro de su rol de máxima autoridad de coordinación y asesoría al sistema integrado de gestión

debe revisar y validar la gestión orientada al cumplimiento de los requisitos normativos del Sistema
y las respectivas actualizaciones a través de la verificación y monitoreo de la evaluación
independiente y de la autoevaluación de la gestión de los procesos de la organización, para tal
efecto determina los recursos físicos, económicos, humanos y estrategias necesarios para que
estos requisitos se cumplan y se armonicen en la entidad. Cumplir con lo estipulado en este
procedimiento; detectar y asesorar al auditado en la toma de “Acciones Correctivas y Preventivas”
para cerrar las No Conformidades detectadas como resultado de la autoevaluación de la gestión y
entregar a departamento de Control Interno y al Representante de la Dirección los informes y
documentos relacionados con el ejercicio encomendado.

6.4. Evaluación del cumplimiento legal y otros

El componente de cumplimiento de requisitos legales fue desarrollado con base a la información

suministrada por el área de calidad de acuerdo con el aplicativo diseñado en la matriz legal
integrada de la organización con vigencia 2014., la cual establece, entre otros, los siguientes
parámetros para que los departamentos evalúen el componente de requisitos legales:
• Identificar la información requerida
• Analizar y actualizar la información municipal conforme a la base normativa y jurídica

En la evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales integrales se busca focalizar el análisis
sobre el cumplimiento de las disposiciones legales, establecidas en la matriz legal de la
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organización con el propósito de verificar el estricto cumplimiento de las condiciones de ejecución

de los recursos del Sistema integrado de calidad

6.5. Investigación de incidentes

La investigación y notificación de accidentes consiste en la cumplimentación de una serie de datos,
considerados como los factores clave de los accidentes. Consiste en la descripción literal o
utilizando un sistema de códigos conocidos y aplicados con carácter universal de los hechos más
remarcables del accidente, que será necesario tener recopilados, tanto para el desarrollo del
proceso de investigación, como para un posterior análisis estadístico de los mismos que nos
permita conocer cuáles son los factores de riesgo predominantes en la empresa o centro de trabajo.

Existen distintos sistemas de notificación de accidentes. De entre ellos destacaremos dos tipos: uno
imprescindible para cumplir con la reglamentación vigente: el Parte Oficial de Accidentes de Trabajo
y, dado que entre los datos recogidos en este impreso oficial no se recogen todos los factores clave
necesarios para llevar a cabo las actividades preventivas necesarias para combatir con eficacia los
riesgos predominantes, se aconseja disponer, paralelamente, de un parte interno de notificación,
que permita obtener, de forma sistemática, estos datos. La notificación de accidentes consiste en la
cumplimentación de una serie de datos, considerados como los factores clave de los accidentes.
Consiste en la descripción literal o utilizando un sistema de códigos conocidos y aplicados con
carácter universal de los hechos más remarcables del accidente, que será necesario tener
recopilados, tanto para el desarrollo del proceso de investigación,
como para un posterior análisis estadístico de los mismos que nos permita conocer cuáles son los
factores de riesgo predominantes en la empresa o centro de trabajo.

Existen distintos sistemas de notificación de accidentes. De entre ellos destacaremos dos tipos: uno
imprescindible para cumplir con la reglamentación vigente: el Parte Oficial de Accidentes de Trabajo
y, dado que entre los datos recogidos en este impreso oficial no se recogen todos los factores clave
necesarios para llevar a cabo las actividades preventivas necesarias para combatir con eficacia los
riesgos predominantes, se aconseja disponer, paralelamente, de un parte interno de notificación,
que permita obtener, de forma
sistemática, estos datos.

Con criterios estrictamente preventivos, la investigación debe extenderse a TODOS los accidentes
laborales que, independientemente de sus consecuencias, tengan un potencial lesivo para las
personas ya que se debe aceptar como premisa indiscutible que una vez se desencadena la
secuencia que tiene como resultado el accidente, las consecuencias de este pueden ser, en
muchas ocasiones, fruto del propio azar. Identificar las pérdidas, las causas y la relación entre cada
una de ellas para lograr un análisis integral de los accidentes e incidentes críticos

6.6. Control del producto no conforme o no conformidad

Existe un procedimiento para evitar que se acepte productos no conformes con las
Especificaciones. Se entiende por no conformidad la falta de cumplimiento de requisitos
especificados; abarca tanto la desviación como la ausencia de uno de los elementos del SGI. Este
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procedimiento se aplica en todos los productos que no son conformes con los requisitos en los
procesos misionales del Sistema de Gestión integral, además de todos los productos y bienes
adquiridos por la organización, las acciones de Mejora basan en el objeto de fortalecer la eficacia
del Sistema integrado de Gestión, la Organización evidencia las acciones de mejora
fundamentadas en oportunidades para el cumplimiento de los Objetivos Integrales. Una vez
identificada la Acción de Mejora, se registra en el Formato Reporte de No Conformidad, Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora. Se deben gestionar mejoras a los sistemas de control
establecidos (procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.), se deben
tomar medidas que controlen el riesgo, seguimiento y cierre de observaciones efectuadas

6.7. Análisis de datos

Analiza los datos apropiados para demostrar la adecuación y efectividad del sistema de gestión de
calidad incluida en los sistemas de gestión de seguridad y salud ene l trabajo y para evaluar en
dónde se puede realizar una mejora continua de la efectividad de los sistemas.

El análisis de datos incluye información acerca de:

a) La satisfacción del cliente

b) La conformidad con los requisitos del producto

c) Las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo oportunidades para

acciones preventivas; y,

d) Comportamiento de los Proveedores.

6.8. Mejora continua

La organización tiene como estrategia mejorar continuamente la eficacia del SIG por medio de la
utilización de la política y objetivos, resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones
correctivas y preventivas, la revisión por la dirección y las sugerencias de mejoras aportadas.
De lo visto surge la necesidad y obligación que tienen las organizaciones, sean éstas públicas o
privadas, con o sin fines de lucro, de mejorar de forma permanente. El mejorar es no sólo una
necesidad, sino también un compromiso ético y moral, significa dar lugar a una
nueva cultura organizacional, y por sobre todo pensar, sentir y vivir a tono con los nuevos tiempos y
realidades. Dar lugar a esa nueva cultura y comportamiento organizacional implica vencer
la resistencia al cambio, o sea la tendencia a la continuidad de las viejas prácticas. Sólo si te tiene
la disciplina de mejorar día a día se logrará dejar atrás esa tendencia, logrando la
suficiente fuerza y energía para ver y sentir en el cambio continuo una nueva forma de ser y existir.
Es para ello que la implantación del Sistema de Mejora Continua Integral –SMCI- se ha constituido
como arma y metodología fundamental a los efectos de la mejora en la productividad y
rendimientos de la empresa, como así también en la calidad de vida de sus integrantes, teniendo
como objetivos el logro no solamente de la misión y visión estratégica, sino además la posibilidad
de dar lugar a los objetivos de los diferentes grupos de interés.
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6.9. Acciones correctivas

En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso se abre un expediente de actuación

denominado acción correctiva. La dirección se encargará de implantar la acción correctiva y realizar
el seguimiento de la puesta en marcha hasta la corrección definitiva de la no conformidad.

Las reclamaciones de los clientes serán trasmitidas a la dirección quién inicia el proceso de acción
correctora dando cuenta al empleado del proceso donde se produjo la no conformidad a fin de que
se apliquen de inmediato las modificaciones necesarias para su resolución. Posteriormente por
escrito el cliente será informado de la acción emprendida.

Todos los datos relativos a las acciones establecidas se reflejarán en el informe de Acciones
correctivas, en el cual se describirá la no conformidad, las causas, las acciones correctivas, las
fechas de implantación y las firmas de los empleados que han intervenido en este establecimiento.

Se reserva en este informe un espacio en el cual se indica la comprobación por parte de la

dirección de la implantación de la acción correctora, la firma del responsable y la fecha en que se
ha llevado a cabo.

Definiendo las directrices para revisar, determinar, analizar, y eliminar la causa raíz de las No
Conformidades potenciales y reales que se presenten dentro del Sistema de Gestión integral de la
Calidad de la organización, así como definir y emprender las acciones correctivas, preventivas o de
mejora que permitan mitigar cualquier impacto causado para evitar su reincidencia o prevenir su
ocurrencia.

6.10. Acciones preventivas

La sistemática establecida para eliminar la causa de las no conformidades potenciales con objeto
de prevenir su ocurrencia viene definida en procedimientos. Al objeto de hacer más eficaces las
acciones preventivas se aplican Sistemas de participación de todo el personal, basados en las
necesarias acciones de formación y apoyados en soportes organizados que cuentan con el impulso
y apoyo de la dirección. Estableciendo un método unificado de trabajo para identificar, dimensionar,
analizar determinar acciones que permitan mitigar cualquier impacto potencial y emprender las
acciones preventivas, a fin de evitar la ocurrencia de dichas No conformidades potenciales y
aprovechar las oportunidades de mejora.

7. Preparación y respuesta ante emergencia

Dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar una correcta respuesta en caso
de que se Produzca un incidente y/o accidente inesperado, esto es, para responder a accidentes
Potenciales y situaciones de emergencia, así como para prevenir y reducir los impactos
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Medioambientales que puedan estar asociados con ellos o prevención de la seguridad o Salud
ocupacional.

En la organización se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos que servirá como punto de
partida para la realización de los planes de emergencia.

Estos planes garantizan la continuidad en operación de la organización en condiciones no

normales, como consecuencia de incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados.

El plan de emergencia integral debe minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la
seguridad de la organización y personal en la operación en condiciones anormales de la
Organización.

El plan de emergencia integral tiene como objetivos:

- Definir la forma de actuar del personal que integra la plantilla, tanto a la hora de
Detectar la emergencia como en el momento de evacuar la instalación llegado el
Caso.

- Establecer la estructura jerárquica durante la emergencia, así como las relaciones de colaboración
externa, especificando las personas, instituciones o equipos que deban ser avisados.

- Establecer varios tipos de emergencia, según su gravedad, definiendo las señales de alarma
necesarias.

-Enfrentarse en un mínimo de tiempo a cualquier emergencia surgida en las

Instalaciones

FECHA DE APROBACION: AAAA MM DD

ELABORO:

KATHERYN ROJAS (Firma)

COORDINADORA SG-SST
REVISO Y APROBO:

CONSUELO MAZO ARIAS (Firma)

REPRESENTANTE LEGAL