Procedimiento Gestión y Prevención de Riesgos.

Código: PR-15
Versión: 01
Aplicado a: Sistema de Gestión de la Calidad Fecha: 08-01-2014

PR-15
PROCEDIMIENTO
GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS
 Procedimiento Gestión y Prevención de Riesgos. Código: PR-15
Versión: 01
Aplicado a: Sistema de Gestión de la Calidad Fecha: 08-01-2014

1. Diagrama de Flujo

Procedimiento de Gestión y Prevención de Riesgos

INICIO

Determinar aspecto de incidencia: Seguridad (S), Salud

Determinación de procesos, funciones, actividades y/o
ocupacional (SO), Daño Material (DM), Paralización operaciones
áreas especificas de las operaciones
(PO), Emergencia (E ), Normativa legal (NL)
(Gerente de Operaciones – Gerente se Sustentabilidad)
(Gerente se Sustentabilidad)

Identificar peligros operacionales y aspectos ambientales Determinar efecto probable asociados a incidentes potenciales:
Identificación Peligros

de cada proceso o área especifica Multas, Acc. Con tiempo perdido, Acc. Sin tiempo perdido,
(Encargados de Procesos – Gerente se Sustentabilidad) Muerte, Daños Materiales y/o Paralización del Proceso.
(Gerente se Sustentabilidad)

Determinar Incidente potencial asociados a cada peligro y/

o aspecto
(Gerente se Sustentabilidad)

A cada efecto probable se debe asignar magnitud del riesgo y/o

magnitud del impacto : P x C (1)
(Gerente se Sustentabilidad)
Evaluación y Prevención de Riesgos

Cada asignacion de magnitud del riesgo y/o magnitud del impacto

debe ser evaluada según (2)
(Gerente se Sustentabilidad)

Matriz de Identificación de Peligros e Impactos, Determinar medidas de control para magnitud del riesgo y/o
Evaluación y Control de Riesgos magnitud del impacto evaluadas según (3).
(Gerente de Operaciones - Gerente se Sustentabilidad)

Planificar medidas y actividades de control en

Plan de Seguridad & Salud Ocupacional Plan de Seguridad & Salud Ocupacional
(Gerente se Sustentabilidad – Gerente General)

Implementación del Plan de Seguridad & Salud Ocupacional

Registros de actividades Plan S&SO (Dueños de Procesos)
Control y Gestión de Riesgos

Revisión y Control del Plan de Seguridad & Salud Ocupacional

(Gerente General – Gerente Operaciones – Gerente
Acta de Revisión Sustentabilidad)

FIN
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Observaciones:

(1) Para asignar magnitud del riesgo y magnitud del impacto, los criterios a utilizar son:

- Para determinar probabilidad del riesgo y/o impacto:

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5

Probabilidad Insignificante: Baja: Media: Moderada: Alta:
(p) Escasa ocurrencia. Puede ocurrir Ocurrencia bajo Ocurre Ocurre varias
anualmente. circunstancias ocasionalmente. veces durante el
inusuales. año.

- Para determinar consecuencia del riesgo:

Consecuencia Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5

(c ) Insignificante Menores Medianamente Graves Muy graves
Graves
Seguridad Incidente No existe lesión Requiere atención Accidente (CTP) Accidente grave,
de primeros fatal o
auxilios (STP) potencialmente
fatal
Salud Inconveniencias o Problemas Problemas Problemas Enfermedad
Ocupacional síntomas objetivos, objetivos objetivos de profesional
subjetivos de bajo reversibles a corto moderados, cuidado, que irreversible, o
nivel y plazo corto plazo (máx. 3 días) requiere la revisión requieren atención disminución de la
de manifestación. de un especialista de un especialista capacidad de
y seguimiento y seguimiento ganancia del
médico, sin médico. Alta trabajador.
comprometer probabilidad de
mayormente la enfermedad
salud del profesional.
trabajador.
Emergencia Situación no altera Situación que Situación involucra Situación que Situación que
el normal involucra una un proceso del involucra a la involucra la
desarrollo del actividad puntual servicio. totalidad del continuidad del
servicio. dentro de un servicio. servicio y afecta a
proceso del la comunidad
servicio. aledaña.
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- Para determinar la consecuencia del impacto:

Valor 1 Valor 3 Valor 5

Intensidad (I) Baja, cuando la alteración de Media, cuando la alteración de Alta, cuando la alteración de
la componente ambiental es la componente ambiental es la componente ambiental es
menor. notoria con respecto de su de carácter significativo.
condición original, pero dentro
de rangos aceptables.
Extensión © Puntual, cuando el impacto Local, cuando el impacto Extensa, cuando el impacto
abarca un sector específico, abarca más de un área, mayor sobrepasa la capacidad de
hasta 10 mts. a 100 mts. respuesta de la organización.
Reversibilidad © Reversible, cuando el impacto Recuperable, cuando es Irrecuperable, cuando el
es asimilado de forma natural. necesaria la aplicación de impacto no se revierte de
acciones correctivas. forma natural ni con medidas
correctivas.
Marco Legal (L) Existen regulaciones y se No existen regulaciones o No existe evidencia o no se
tiene evidencia de su Existen pero no hay evidencia. cumple la legislación vigente
cumplimiento. y/o política de la empresa.

Donde la consecuencia asociada al impacto ambiental estará dada por:

Finalmente la consecuencia del impacto es:

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5

Consecuencia © Insignificante Menor Medianamente Grave Muy Grave
Grave
* En caso de que el valor de consecuencia © presente unidades decimales, se debe aplicar la siguiente regla de aproximación:
- Si la unidad decimal es 5, debe aproximarse a la unidad inmediatamente siguiente (e.g. 1,5 ≈ 2)

La magnitud de los riesgos/impactos estará dada por:

MR = MI = P X C

La matriz de determinación de la magnitud del riesgo/impacto es:

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(2) La evaluación de las diversas magnitudes de riesgo/impacto se clasificaran en:

Rango Magnitud Color asociado Evaluación

20 – 25 Intolerable
10 – 16 Indeseable
6–9 Moderado
1–5 Menor

(3) Las medidas de control – prevención consideraran las siguientes orientaciones:

Evaluación del Riesgo / Impacto Orientación Medida de Control – Prevención :

Intolerable Implementar medidas de administración y control, confeccionar PST, ART, FTA, HAZOP,
FEM cuando corresponda. Realizar capacitaciones específicas y mantener supervisión
constante.
Indeseable Normalizar actividades mediante ART, PST y capacitaciones específicas, manteniendo
supervisión constante.
Moderado Capacitar a niveles operativos, implementando y verificando medidas de control generales.
Menor Control con E.P.P.

Criterio de Aceptación
Frecuencia de Responsable
2. Indicador de Gestión
Malo (AC) Regular (AP) Bueno Medición Medición

Gerente de
Tasa de accidentalidad IG > 6% 6% ≥ IG > 1% IG ≤ 1%
Mensual Sustentabilidad y
Calidad
Gerente de
IG > 25% 24% ≥ IG > 1% IG ≤ 1% Sustentabilidad y
Tasa de siniestralidad total Mensual
Calidad

Gerente de
326.60 ≥ IG > IG ≤
IG > 326.60 Sustentabilidad y
Índice de frecuencia 248.94 248.94 Mensual
Calidad

Gerente de
IG ≤
IG > 3118 3118 ≥ IG > 1493 Sustentabilidad y
Índice de gravedad 1493 Mensual
Calidad
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3. Control de Registros
Almacenamiento
N° Nombre Responsable Medio / Tiempo Disposición
Lugar / Responsable
Recuperación Retención final
Matriz de Identificación, Gerente de En carpeta registros Digital / por
1 Evaluación y Control de Sustentabilidad y SGC en Dropbox / Nombre y Permanente No Aplica
Riesgos e Impactos. Calidad Sustentabilidad Fecha

Gerente de En carpeta registros Digital / por

Plan de Seguridad & Salud
2 Sustentabilidad y SGC en Dropbox / Nombre y Permanente No Aplica
Ocupacional
Calidad Sustentabilidad Fecha

Gerente de En carpeta registros Digital / por

Registros de actividades
3 Sustentabilidad y SGC en Dropbox / Nombre y Permanente No Aplica
del plan S & SO
Calidad Sustentabilidad Fecha

Gerente de En carpeta registros Digital / por

4 Acta de revisión Sustentabilidad y SGC en Dropbox / Nombre y Permanente No Aplica
Calidad Sustentabilidad Fecha

4. Control de Cambios

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