SGS ACADEMY

DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TRABAJO INTEGRADOR

FLORIÁN GARCÍA DIEGO RICARDO

Lima – Perú
2021

Página 1 de 31
INDICE

F Trabajo Aplicativo
N° Título Pág.
(estas columnas se eliminan
1 GOBERNANZA antes de entregar el trabajo
final)
1.1 Descripción de la Organización 1 No más de una cara 6
1.2 Misión 1 Corta y precisa

1.3 Visión 1 Visón real alcanzable

1 No más de 5 con la
1.4 Valores definición de cada valor
1 Solo de Organismos
1.5 Organigrama Estructural principales
1 Solo un registro señalando
1.6 Tipo de organización el tipo de organización
1 ´Breve explicación de los
1.7 Ruta de Implementación procesos involucrados en
el alcance

2 REFERERENCIAS
1y
Normativa relacionada 2

3 DEFINICIONES
Sistema de Gestión 1

Sistema de Gestión de SST 1

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1 Comprensión de la Organización y su contexto 1

Comprensión de las necesidades y expectativas 1 Un (criterio

4.2
de los trabajadores y otras partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del SGSST 1

4.4 Sistema de Gestión de SST 1 Mapa de procesos

4.5 Caracterización de un proceso 2 De dos procesos

6 PLANIFICACION
1 Elaborar Matriz de
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Riesgos y Oportunidades
con no más de 10 riesgos
2 Matriz IPER y control
operacional aplicados a
Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos dos procesos de la
6.2
(IPER-C) organización con más de
10 riesgos IPER-C cada
uno.
6.3 Objetivos Estratégicos SST 1 Solo objetivos estratégicos

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 F Trabajo Aplicativo
N° Título Pág.
(1 objetivo por
perspectiva)
6.4 Planificación para lograr los objetivos de la SST 1 Dos planes de SST

7 APOYO
7.1 Información Documentada Externa 2 Procedimiento de
identificación de requisitos
legales y matriz de
cumplimiento relacionada.

8 OPERACIÓN
8.1 Proyecto de mejora 1 Un Proyecto de mejora de
SST
8.2 Evaluación de proveedores 1 Matriz de criterios de
compras de bienes y/o
servicio para el SGSST
8.3 Seguridad y Salud en el Trabajo 2 Determinación de riesgos
de agentes de higiene y
psicosocial y ergonómicos
a dos procesos operativos

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 Auditoría Interna 2 Procedimiento de
auditoría interna e
información documentada
relacionada.
9.2 Revisión por la Dirección 1 Acta de Revisión por la
Dirección

10 MEJORA
10.1 No conformidades y acciones correctivas 2 Procedimiento de No
Conformidades y Acciones
Correctivas (adjuntar
redacción de tres no
conformidades con su
respectivo tratamiento)
10.2 Incidentes 2 Procedimiento de
Investigación, análisis y
reporte de incidentes e
información documentada
relacionada.

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1 GOBERNANZA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACION

Grupo R se formalizó el 12 de diciembre de 1998 con los siguientes socios Ricardo, Roy y Laura,
quienes iniciaron el negocio con el alquiler de andamios, poco a poco amplió su oferta de
servicios, a la fecha brindamos múltiples servicios de trabajos en altura, contamos con técnicos
altamente especializados y capacitados y se nos caracteriza por nuestro compromiso,
responsabilidad, calidad y seguridad que ofrecemos en nuestros servicios.

Servicios que prestamos:

Alquiler de andamios colgantes

Instalación de banners publicitarios
Montaje y desmontaje de andamios colgantes
Pintado de fachadas
Solaqueo de Fachadas

1.2 MISION

Somos una empresa de servicios de andamiaje, pintura y publicidad, buscamos

satisfacer las necesidades del sector construcción, mediante nuestros servicios de
alquiler de andamios, pintura en fachadas, publicidad en fachadas, buscando siempre
la conformidad de nuestros clientes, la seguridad de nuestros trabajadores, y el cuidado
del medio ambiente, contribuyendo así, el crecimiento económico de nuestro país, el
bienestar de nuestra sociedad y de nuestros empleados.

1.3 VISIÓN

Ser la empresa pionera que los clientes siempre tomen en cuenta como primera
opción.

1.4 VALORES

INTEGRIDAD: Realizar todos nuestros trabajos con todos los valores y de

acuerdo a los principios establecidos en nuestra organización.

CALIDAD: Buscar siempre la satisfacción y comodidad de nuestros

clientes.

RESPONSABILIDAD: Con todos nuestros colaboradores, clientes y la

comunidad.

COMPETITIVIDAD: Innovar con la tecnología moderna, implementar

estrategias que nos den la ventaja de sobresalir frente a otras empresas.

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 LIDERAZGO: Tener la capacidad de orientar el esfuerzo de los grupos de
trabajadores en una sola dirección deseada, promoviendo la visión
compartida, enseñando, dirigiéndolos, generando oportunidades de
crecimiento.

1.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENTE GENERAL

LOGÍSTICA Y
CONTABILIDAD JEFE DE SIG

JEFE DE SUPERVISOR
ASESOR DE VENTAS PROYECTOS DE CAMPO
Y COMERCIAL

TÉCNICO
INSTALADOR

OPERARIO 1 OPERARIO 2

1.6 TIPO DE ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD (PROCESO BIEN FISICO SERVICIOS

PRINCIPAL
MANUFACTURA CONVERSIÓN LOGÍSTICA PROTECCIÓN BIENESTAR
REPARACIÓN
SERVICIO DE
INSTALACIÓN DE
ENSAMBLAJE
BANNERS PUBLICITARIOS
X
ASISTIDOS CON
ANDAMIOS COLGANTES

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1.7 RUTA DE IMPLEMENTACION

Proceso de Instalación de banners publicitarios asistidos por andamios

colgantes eléctricos
Comercial - Planificación y Control de la Producción (PCP) – Producción - Ensamblaje

2 REFERENCIAS

- Ley N° 29783 Seguridad y salud en el trabajo

- D.S. N° 005 – 2012 TR Reglamento de la seguridad y salud en el trabajo
- G. 050 Seguridad en la construcción
- ANZI 359.1 Equipos de protección contra caídas
- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construcción DECRETO SUPREMO N° 011-2019-
TR
- OSHA 2.1-29 Inspección en actividades de construcción de torres
- OSHA 3150 Guía para el uso de andamios en la construcción
- NTP 400.034 Andamios, requisitos
- ISO 45001 Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

3 DEFINICIONES

 ANDAMIO: Estructura provisional con estabilidad, fija o suspendida o móvil,

y los componentes en el que se apoye, que sirve de soporte en el espacio a
trabajadores, equipos, herramientas y materiales, con exclusión de los
aparatos elevadores.
 ANDAMIAJE: Estructura de madera o metal que sostiene la plataforma de
trabajo.
 ANDAMIO COLGANTE: Llevan la plataforma de trabajo sobre unas vigas y
cables sujetos a miembros de la estructura.
 BARANDILLAS: Elementos de 90 cm. De altura mínima que sirve de
protección contra caídas, dispondrán de pasamanos, listón intermedio y
rodapié.
 BANDEJAS METÁLICAS: Las bandejas metálicas son estructuras que
unidas constituyen la superficie o plataforma de trabajo en un andamio.
 CATRE: Armazón compuesta de dos largueros unidos por travesaños.
 COMPONENTE: Parte de un andamio, que no puede desagregarse, como,
por ejemplo, una diagonal o un marco vertical.
 ELEMENTO: Parte integral (por ejemplo, soldada) de un componente, por
ejemplo, un travesaño de un marco vertical.

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 DISPOSITIVO DE CONEXIÓN: Dispositivo que conecta dos o más
componentes.
 PLATAFORMA: Es un elemento del piso, que soporta la carga por si mismo.
 MONTANTE: Elemento vertical de un andamio.
 RODAPIÉS: Accesorio del andamio que se coloca en los espacios libres
entre la estructura y la plataforma del andamio, a fin de evitar la caída de los
materiales y herramientas.
 TRAVESAÑO: Elemento horizontal, generalmente perpendicular a la fachada
del edificio.
 UNIONES: Dispositivos de unión entre elementos desmontables, deben ser
eficaces y fácil de comprobar. Deben permitir un fácil montaje y bloqueo, con
el fin de ofrecer una total seguridad, que impida cualquier desunión accidente
de sus elementos.
 VIENTOS: Accesorios para asegurar el andamio a una estructura sólida,
generalmente son cuerdas.
 ESLINGA: Conector con una longitud máxima de 1.80 m, fabricado en
materiales como cuerda, reata, cable de acero o cadena. Las eslingas
cuentan con ganchos para facilitar su conexión al arnés y a los puntos de
anclaje; a algunas eslingas se les incorpora un absorbente de choque.
 GANCHO: Equipo metálico que es parte integral de los conectores y permite
realizar conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje. Sus dimensiones
varían de acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo
al que está asegurado el material del equipo conector (cuerda, reata, cable,
cadena) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de
accionamiento para evitar una apertura accidental que asegura que el
gancho no se salga de su punto de conexión.
 LÍNEAS DE VIDA VERTICALES: Sistemas de cables de acero o cuerdas
que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen
al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso).
 MECANISMO DE ANCLAJE: Equipos de diferentes diseños y materiales
que abrazan una determinada estructura o se instalan en un punto para crear
un punto de anclaje. Estos mecanismos cuentan con argollas que permiten la
conexión de los equipos personales de protección contra caídas.
 MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Conjunto de acciones individuales o colectivas
que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos
cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de
control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa de protección
contra caídas y las medidas colectivas de prevención.
 MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Conjunto de acciones individuales o colectivas
que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez
ocurra o para mitigar sus consecuencias.
 MOSQUETÓN: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar
conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de

Página 7 de 31
 conexión entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de
anclaje.
 PERSONA COMPETENTE: Persona capaz de identificar peligros en el sitio
en donde se realizan trabajos en alturas, relacionados con el ambiente o
condiciones de trabajo y que tiene la autorización para aplicar medidas
correctivas lo más pronto posible, para controlar los riesgos asociados a
dichos peligros.

 TRABAJOS EN SUSPENSIÓN: Tareas en las que el trabajador debe

“suspenderse” o colgarse y mantenerse en esa posición sin posibilidad de
caída, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado.

 PERMISO DE TRABAJO (PTAR): Formato mediante el cual se verifican las

medidas de seguridad.

 TRABJOS EN ALTURA: Actividades que se realicen por encima de 1.8m de

altura sobre el nivel del piso

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS

TRABAJADORES Y OTRAS PARTE INTERESADAS

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SGSST

Página 8 de 31
4.4 SISTEMA DE GESTION DE SGSST

5 LIDERAZGO

5.1 POLITICA

Página 9 de 31
6 PLANIFICACION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

6.3 MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTEXTO EXTERNO – PESTEC

DOCUMENTOS EJEMPLOS

Análisis Amenazas Oportunidades Riesgo / Oportunidad P S IR Significancia Controles

Legal AP1 Inestabilidad en la normativa R SIG no cuente con la documentación Seguimiento de los cambios en
legal nacionales. (9,14,45). requerida por las normativas nacional. 2 2 4 Moderado las normativas nacional en el
Políticas Diario el Peruano.
RRHH OP1 Ley de Seguro de Vida (45). O minimización de gastos futuros por Gestionar los fondos
2 2 4 Moderado
indemnización. económicos.
Financiero AE1 Prestamos con intereses altos R No poder disponer con los recursos Tener alternativas como cajas
(9). económicos 2 1 2 Tolerable municipales u otras entidades
bancarias.
AE2 Tipo de cambio (9). R Aumento de la deuda Monitoreo de los cambios de
2 2 4 Moderado tipo de cambio BCR.

Económicas AE3 Incremento del UIT (9,14 y 45). R Aumento de las multas económicas frente Seguimiento, control y revisión
a fiscalización. 2 2 4 Moderado del SIG.

RRHH AE4 Alta tasa de desempleo (9). R Baja cantidad de alumnos en los Seguimiento a los reportes de
programas de capacitación. 1 2 2 Tolerable INEI y evaluar la misión y los
objetivos.
Financiero R Devaluación de la moneda y poder Cambio de los recursos
adquisitivo. 1 3 3 Moderado económicos de soles a dólares.
AE5 Tasa de inflación superior a los
5% (9,14,45)
R Prestamos impagables. Cambio de la deuda en dólares
1 3 3 Moderado para que la deuda no se haga
impagable.

Página 10 de 31
 OE2 Créditos blandos para Pequeña y O Aumento de clientes Seguimiento de información de
mediana empresa (9). 2 2 4 Moderado crédito en bancos.

AS1 Huelgas (9,14 y 45) R Paralizaciones de las Actividades Seguimiento de la información

1 2 2 Tolerable en los medios de información.

AS2 Emergencias de salud R Paralizaciones de las Actividades Seguimiento de la información

Nacional (45) 2 3 6 Importante en los medios de información.
Sociales
AS3 Opinión de los clientes (9,14 y R Disminución de los Alumnos matriculados. Seguimiento al documento de
45) 1 3 3 Moderado Sugerencias.

OS1 Ampliación de puestos de trabajo O Mayor captación de dinero. Seguimiento de los cambios de
(9) legislación nacional y cambios
2 2 4 Moderado
y necesidades de la
organización.
AT1 Caída de Red (9) R No contar con información requerida para Guardar información requerida
el desarrollo de las actividades no solo en los servidores si no
1 3 3 Moderado
en físico, para el desarrollo de
las actividades.
AT2 Obsolescencia en los equipos R Fallas en los equipos de trabajo Plan de mantenimiento
preventivo y seguimiento de la
de trabajo y de capacitación
1 3 3 Moderado vida útil de los equipos
(9,14 y 45).
Tecnológicas

RR. HH AT3 Gasto de actualización de R No contar con los recursos económicos Programa anual de
para actualizar en conocimientos a los capacitaciones
conocimientos a los
capacitadores. 1 3 3 Moderado
capacitadores (9).

RR. HH OT1 Marketing Digital. (9,14,45) O Disminución de recursos naturales y Gestionar los medios
recurso humano. 1 2 2 Tolerable económicos

OT2 Capacitaciones virtuales (9) O Mayor captación económico.

1 3 3 Moderado

AE1 Distritos sin política ambiental R

(14)

AE2 Cambio climático (14) R Pérdidas económicas.

Ecológicas 1 2 2 Tolerable

OE2 Tecnología ecofriendly (14) R

Página 11 de 31
6.4 MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTEXTO INTERN0 – AMOFHIT

6.5 MATRIZ DE RIESGOS PARTES INTERESADAS

6.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Página 12 de 31
 6.7 ANALISIS DEL MICROENTORNO – AMOFHIT

ANALISIS DEL SEGUIMIENTO Y REVISION DE

DEBILIDADES FORTALEZAS
INTORNO LA INFORMACION
FR1 Sistemas Calidad, Mantenimiento SGI
Ambiental y
Administración Seguridad
Implementados
DA1 Sin gestión por procesos (9) Implementar gestión por procesos e indicadores

DM Vender más de la capacidad de Proveedores con competencias para tercerizar

producción (9)
Mercadeo 1
FM1 Telemercadeo de Procedimientos y licencias para venta por Internet
productos en
stock (9)
Operaciones DO1 Frecuentes fallas en la entrega Control estricto de la producción Control de
de productos a tiempo (9) Tiempos
y Sin mantenimiento de la Establecer programa de mantenimiento
DO2
maquinaria crítica (9)
Procesos
DF1 Cartera Pesada en más de S/ Política de cobros
50,000.00 (9)
Finanzas MO terceriza más Programa de Maquila
FF1
barata (9)
DH1 Sin toma de conciencia Capacitación permanente Campañas de
ambiental y de SST (14, 45) Concientización
Humanos No se cuenta con exámenes Programa de exámenes médicos
DH2
médicos del personal (45)

DI1 No se cuenta con Back Up (9) Procedimiento y registro de Back Up

nformática No se cuenta con software Programa de adquisición de software

DI2
licenciado (9)

DT1 Maquinaria obsoleta obliga Capacitación en CC Calibración de maquinaria

mayor CC (9)
Tecnológicas Mejoras en los Cambios paulatinos de
FT1
sistemas de Inter seguros de seguridad
anti atrapamiento (45)

Página 13 de 31
 6.8 PARTES INTERESADAS

Parte Interesada Sub Grupos Parte Descripción de Requisitos Seguimiento y Revisión de la

Pertinente Interesada Partes Interesadas Pertinentes Información
ESTADO MINEDU Entidad estatal que encarga de Cumplimiento marco normativo • Cumplimiento de la Normativa y
SUNAT asegurar los servicios. • Pago de trámites documentarios Otros requisitos
SUCAMEC • Información íntegra y disponible • Pago de tributos (PDT, DJ
OEFA • Servicios accesibles y precios justo Renta, otros)
INDECI

ACCIONISTA JURIDICA Personal jurídico que posee • Generar utilidades • Acta de Reunión de Accionistas
acciones en la sociedad • Compromiso ético • Carta de compromiso con el
• Imagen empresarial código ético
• Control del mercado

CLIENTES NATURAL Persona Natural o Jurídica • Cumplimiento de compromisos • Reporte de Gestión - Eficacia en
JURIDICO que manifieste una pactados y acordes al mercado el desarrollo del servicio
ESTADO necesidad de la organización • Cumplimiento de especificaciones • Informe de Satisfacción del
Cliente
• Estadística de PNC
PROVEEDOR NATURAL Persona Natural o Jurídica • Cumplimiento de especificaciones • Evaluación del Proveedor
JURICO que manifieste que • Entrega de productos y servicios sin • Aceptación del Bien/ servicio
ESTADO proporcionan bienes o observaciones • Control de pagos proveedores
servicios • Pago oportuno • Facturas canceladas
COLABORADORES EMPRESAS Personas relacionadas con • Cumplimiento de compromisos • Pago de planillas y beneficios
PERSONAS las actividades operativas y pactados y de acuerdo al entorno • Actas de Comité de Calidad
NATURALES administrativas de la • Participación y consulta en asuntos • Programa de Motivación y de
GREMIOS organización de la organización Capacitación
• Motivación y crecimiento • Programa de Bienestar
• Buen clima laboral

Entorno físico en el cual la • Cumplimiento de especificaciones • Inspecciones de Instrumentos

MEDIO AMBIENTE organización desarrolla sus de que dan calidad de medio ambiente
DE TRABAJO PROPIEDAD actividades. Ambiente de Trabajo • Reportes de Supervisión
ALQUILER • Operaciones limpias

Página 14 de 31
7 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DEL SIG

ALINEAMIENTO CON LA POLÍTICA DE

OBJETIVO OE INDICADOR RESPONSABLE PROCESO META PERIODO FRECUENCIAS FÓRMULA
GESTIÓN INTEGRADA

Indicadores de
Responsable de Productividad
productividad y
1 Calidad y 60% Anual Mensual  
repetitividad de
Educativa Crecimiento
los procesos.
N°
Objetivo N° 1:
profesores
Establecer
Establecemos los principios de actuación Crecimiento con
procesos que Eficacia en la Responsable de
para la prestación de servicios de calidad, y encuesta
permitan 2 capacitación Calidad 50% Anual Mensual
con oportunidad, eficacia y competitividad, Satisfacción mayor de
evaluar la brindada Educativa
orientados a satisfacer las necesidades de del cliente 80% / N°
calidad de
nuestros clientes y partes interesadas total de
nuestras
pertinentes. profesores
capacitacione
N° de
s brindadas
alumnos
Satisfacción de Responsable de
Satisfacción con más
3 la asesoría Calidad 80% Anual Mensual
del cliente de 14 / N°
brindada. Educativa
total de
alumnos

Indicadores de Productividad
Responsable de
1 repetitividad de y   Anual Mensual -
Gestionamos los impactos ambientales con Medio Ambiente
los procesos. Crecimiento
enfoque preventivo, atender las contingencias
ambientales que puedan afectar los recursos
Kg. de
naturales, ecosistemas o sus interrelaciones, Objetivo N° 2:
papel
identificar, valorar e implementar las medidas Gestionar los Consumo de
Responsable de Eficiencia del dispuestos
necesarias, tanto obligatorias como aspectos e 2 recursos como 90% Anual Mensual
Medio Ambiente recurso / Kg. de
complementarias, para la gestión de los impactos papel.
papel
riesgos que el desarrollo de nuestras ambientales
comprados
actividades pueda generar sobre los sistemas
naturales y los entornos sociales donde Consumo
Consumo de
tenemos presencia. de litros de
3 recursos como     <=1    
agua por
agua
persona

Página 15 de 31
 del mes
anterior /
Consumo
de acua
por
persona
del mes
actual
Consumo
de agua
por
persona
del mes
Consumo de anterior /
4          
recursos luz. Consumo
de acua
por
persona
del mes
actual

Generación de
Responsable de Eficiencia del
3 residuos   Anual Mensual -
Medio Ambiente recurso
sólidos.

Cantidad de Responsable de Eficiencia del

4   Anual Mensual -
papel reciclado Medio Ambiente recurso
Objetivo N° 3: Responsable de
Indicador de
Garantizar la Seguridad y
1 Accidentabilida Productividad   Anual Mensual -
protección y Salud en el
d
preservación Trabajo
Protegemos y preservamos la salud y de la salud de Responsable de
seguridad de los trabajadores, proveedores, los Índice de Seguridad y
2 Productividad   Anual Mensual -
terceros, visitantes y partes interesadas trabajadores, Severidad Salud en el
pertinentes, por medio de ambientes de proveedores, Trabajo
trabajo seguros y saludables. terceros, Responsable de
visitantes y Índice de Seguridad y
3 Productividad   Anual Mensual -
partes Frecuencia Salud en el
interesadas Trabajo
pertinentes. 4 Índice de Responsable de Productividad   Anual Mensual -

Página 16 de 31
 Capacitación,
formación y
toma de Seguridad y
conciencia en Salud en el
temas Trabajo
relacionados a
SST.
Mejora según
los resultados
Productividad
de las Responsable de
Establecemos mejora continua del sistema Objetivo N° 4: 1 y   Anual Mensual -
auditorías Calidad
integrado de gestión buscando fomentar la Mejora de las Crecimiento
internas y
confianza; cumplimiento de la normativa y instalaciones y externas
otros acuerdos suscritos por la organización; tecnología
desarrollo sostenible, la competencia, la Mejora de las
existente Productividad
participación, consulta, la toma de conciencia, plataformas Responsable de
2 y   Anual Mensual -
y el bienestar de nuestras partes interesadas digitales de Calidad
Crecimiento
pertinentes. trabajo.

Página 17 de 31
 7.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN, DE
RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Área Dirección Academica
Sub- Relacionado Tipo de
Actividad Peligro Riesgo Consecuencia P S IR Significancia
proceso a actividad
Golpes 1 2 2 Aceptable
Tránsito en aula Piso resbaloso Caída Proceso Rutinaria con
restricciones
Quemaduras 1 3 3 Aceptable
Dirección Uso de Equipos eléctricos Contacto
Proceso Rutinaria con
académica Computadora de baja tensión Eléctrico
restricciones
Enfermedades 1 2 2 Aceptable
Uso de Exposición a
Malas Posturas lumbares Proceso Rutinaria con
Computadora malas posturas
restricciones

Página 18 de 31
 (1) CONTROLES OPERACIONALES DE PELIGROS Y EVALUACIÓN, DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Sub-proceso Actividad Peligro Riesgo Consecuencia Controles Operacionales Observaciones

Tránsito Piso Golpes 2
Caída Limpieza adecuada del suelo. Prestar atención
en aula resbaloso
Equipos Quemaduras 3
Uso de Contact
eléctricos Mantenimiento preventivo de equipos eléctricos,
Dirección Computad o
de baja Inspecciones periódicas, Evitar sobrecarga de enchufes.
académica ora Eléctrico
tensión
Exposici Enfermedades 2
Uso de
Malas ón a lumbares Implementación de silla ergonómicas, Instructivo de
Computad
Posturas malas posturas y pausas activas.
ora
posturas

Página 19 de 31
 8 PERFIL DE PUESTO

Perfil de Puesto Profesional Titulado

Área/Proceso Capacitación
Puesto Capacitador SIG
Supervisa a -
Reporta a Coordinador académico
Coordina con Coordinador académico y profesores
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO
Transmitir habilidades y conocimientos a los alumnos
Enseñar a utilizar recursos que brinda la empresa desarrollando
competencias propias de la rama para que se cumplan eficientemente con su
s funciones, desarrollar habilidades y capacidades de los empleados
mediante la transmisión de conocimientos ISO y Ley 29783
Condiciones de Trabajo Alto Bueno Mínimo No Aplica
Requisitos Ambiente de
Trabajo
Riesgo en el
Puesto de
Trabajo
Titulad
o/ Egres Practica
Competencias Descripción Inconcluso
Certific ado nte
ado
Educación Titulado

Formación Diplomado en
SIG
Pedagogía

Tipo Habilidad Habilidad Alt Bue Mínim

No Aplica
o no o
Cognitivas Capacidad
del conocimiento) Toma
Decisiones
Capacidad
Solución
Problemas
Neurociencia
ntrapersonales Liderazgo
de la persona) Tolerancia a la

Página 20 de 31
Tipo Habilidad Habilidad Alt Bue Mínim
No Aplica
o no o
presión
Recursos
Económicos
Compromiso
Destreza
Manual
nterpersonales (Trabajo en Empatía
equipo) Comunicación
Efectiva
Organizacionales (con la Compromiso
empresa) con el trabajo
Orientación a
resultados
Atención al
Cliente
Proactividad
Tipo de Habilidad Habilidad
SI NO Comentarios
Especializada
Habilidad Especializada            
           
           
           
<
< 06 < 04
Experiencia 02 No Requiere
m años
años

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
1. Mantener el orden en el aula
2. Cumplir con plan curricular establecida
3. Capacitación adecuada en el sistema de gestión Iso 14, 9 , 45 y SA8000
4.      
5.      
6.      
7.      

Página 21 de 31
 9 COMUNICACION

¿Quién ¿Cuándo ¿Cómo

N° Descripción ¿Qué Comunicar? ¿A quién Comunicar? Fecha
Comunica? Comunicar? comunicar?
01 Incumplimiento Vendedor • Motivo del • Cuando • Gerente Presencial 15-12-16
Plazos de designado retraso se confirme General Correo
Entrega • Fecha el retraso. • Gerente electrónico
estimada de Operaciones
cumplimiento • Gerente
• Beneficios y Comercial
otros para resarcir • Representante
cliente
01 Capacitacion no Capacitador Clases no concluidas En el proceso Dirección Academica y Personal y 21 - 02 -
concluida. por falta de tiempo de la al organismo afectado por correo 2020
por ambiente capacitacion electronico
inadecuado
02 Taller no Coordinador Taller no desarrollado, Al termino de la Direccion Academica Por correo 19 – 02 -
desarrollado Academico motivo por accidente distancia Electronico 2020
del capacitador

Página 22 de 31
 1.1. Documento Externo: Aquel documento que se emplea en los procesos
del Sistema, pero cuyo origen es externo. Por ejemplo: leyes, normas,
manuales de operación, reglamentos, etc.

1.2. Manual: Documento que detalla cómo se administra la empresa.

10 SAM

2. PROCEDIMIENTO

2.1. Documentos Internos

6.1.1. Elaboración

La elaboración de cualquier documento del Sistema Integrado de

Gestión puede realizarse a necesidad de cualquier área por
iniciativa de cualquier colaborador de la Empresa.

6.1.2. Revisión

Página 23 de 31
 El colaborador enviará una copia digital del documento elaborado
al Representante de la Dirección para su revisión. En caso el
documento no conserve la estructura adecuada, el Representante
de la Dirección se reserva el derecho de regresar el documento al
colaborador.

6.1.3. Codificación

Luego de revisar el documento, el Representante de la Dirección

se encargará de asignarle un código que identifique al documento,
de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1.

6.1.4. Aprobación

La elaboración, revisión y aprobación se realizará de acuerdo a lo

establecido en el Anexo 2.

Luego de la aprobación, el documento será incluido en la Lista

Maestra de Documentos (SIG-F-01).
NOTA: Para documentos modificados, luego de la aprobación, se
actualizará la nueva revisión en la Lista Maestra de Documentos
SIG.

6.1.5. Distribución

La distribución de documentos será sólo en copia electrónica por

medio de la Intranet y en casos excepcionales será en papel. El
control de la distribución se realizará en el registro Lista Maestra
(SIG-F-01), para los casos especiales será responsabilidad del
Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión llenar el campo
“CC” del registro mencionado. Toda copia en papel llevará el sello
de “Copia Controlada”.

6.1.6. Modificación

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión serán

modificados por los responsables de la elaboración según el
Anexo 2.

Los cambios se identificarán al final del documento en el acápite

CONTROL DE CAMBIOS. Luego que el documento es
modificado, éste debe regresar al paso 6.1.4.

6.1.7. Almacenamiento y Conservación

El Representante de la Dirección generará y conservará una copia

de seguridad de todos los documentos del Sistema Integrado de
Gestión.

Página 24 de 31
 Los colaboradores que elaboren algún documento que forme
parte del Sistema Integrado de Gestión deberán generar y
conservar una copia de seguridad por lo menos semestralmente.

6.1.8. Eliminación

En caso de eliminarse algún documento interno, se deberá

actualizar la Lista Maestra de Documentos (SIG-F-01).

6.2. Documentos Externos

6.2.1. Identificación

Los documentos externos son identificados con el nombre de los

mismos.

6.2.2. Distribución

El colaborador que identifica los documentos externos debe

precisar si son aplicables a diferentes áreas. Para ello alcanzará
una relación al Representante de la Dirección para que éste
distribuya una Copia Controlada de la documentación externa a
las personas asignadas. Se deberá llenar el registro de
Distribución de Documentos Externos (SIG-F-12).

6.3. Registros

6.3.1. Generación

Los responsables de realizar actividades aplicables al Sistema

Integrado de Gestión o quien indique el procedimiento respectivo,
deben documentar los resultados en los formatos
correspondientes.

Los registros deben ser fácilmente identificados y de manera

única (nombre y/o códigos únicos), en conformidad con lo que
establece este procedimiento, para asegurar en ellos la
trazabilidad y la conformidad con los requisitos o evidencia de
actividades desempeñadas.

Los registros se generan para evidenciar el cumplimiento de lo

declarado en los documentos y son aprobados junto con los ellos.

Los registros se llenan en forma clara. Para asegurar la

permanente legibilidad de los registros, se establecen las
siguientes especificaciones:

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  Queda prohibido realizar cualquier tipo de enmendaduras,
tachaduras, anotaciones, realces, dobleces, maltratos, etc.
a los registros, que pudieran dificultar su lectura.
 Si los registros son llenados a mano, únicamente se deberá
utilizar tinta (negra o azul) y letra de imprenta.
 En caso de necesitar corregir algún dato al momento de su
llenado, se deberá marcar éste con una diagonal (usando
tinta roja), escribir el dato correcto y firmar a un lado por el
generador del registro.
 Las correcciones que se realizan en el registro deberán ser
incluidas como observaciones.
 Aquellos espacios que queden en blanco en los registros,
deberán cruzarse con una diagonal.

6.3.2. Revisión

La revisión de los registros se realizará por lo menos una vez al

año. La revisión puede llevarse a cabo más de una vez al año,
con el objetivo de monitorear el correcto llenado de los registros.

Se considera un registro no conforme cuando:

 Los casilleros no están llenos.

 No consigna fecha.
 Existe correcciones sin firmas.
 Se ha usado corrector líquido para borrar la información.
 Existencia de registros vencidos (los registros que fueron
declarados con una fecha de conservación y que ya
excedieron su estadía en el área).

6.3.3. Codificación

El Coordinado de Sistemas de Gestión se encargará de asignarle

un código que identifique al documento, de acuerdo a lo indicado
en el Anexo 1. A diferencia de los Documentos, los registros
llevarán su identificación en la parte inferior izquierda del
documento.

6.3.4. Almacenamiento y Protección

El generador del Registro es el responsable de establecer

métodos de almacenamiento. Durante el desarrollo de los
procesos, procedimientos y/o actividades, los registros son
almacenados en las áreas de trabajo, de tal forma que se asegure
su protección.

Al término de los procesos, procedimientos y/o actividades o

cuando se considere adecuado, los Registros son enviados al

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 Jefe de Área, quien debe asegurar su fácil recuperación para
cuando éstos sean requeridos.

Los Registros en formato digital y/o electrónico son almacenados,

protegidos y recuperados por el Área de Sistemas, previa
coordinación con el generador del Registro.

6.3.5. Tiempo de Retención

El tiempo de retención de los Registros será establecido por cada

una de las Áreas, dependiendo del tipo de registro o como lo
establezca la legislación vigente y deberá ser no menor a tres (03)
años para los registros del SIG.

6.3.6. Eliminación

Al término del periodo de retención, el Registro se destruirá, salvo

casos especiales donde el Área generadora determine su destino
final.

7. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS

La documentación del Sistema Integrado de Gestión de MANOS

DINAMICAS S.A.C. cumple con la siguiente estructura Jerárquica:

De acuerdo al tipo de documento, éste debe contener, como mínimo, la

siguiente información:

7.1. Manuales

 Carátula
 Índice
 Propósito del Manual
 Presentación

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  Alcance del Sistema
 Exclusiones
 Compromiso Gerencial
 Política
 Objetivos
 Descripción de Procesos
 Control de cambios

7.2. Procedimientos

 Título
 Código
 Número de revisión
 Fecha
 Paginación
 Nombre y firma de quien elabora, revisa y aprueba.
 Objetivo
 Alcance
 Responsabilidades
 Procedimiento
 Control de cambios
 Lista de distribución

7.3. Instructivos

 Título
 Código
 Número de revisión
 Fecha
 Paginación
 Nombre y firma de quien elabora, revisa y aprueba.
 Objetivo
 Alcance
 Responsabilidades
 Control de cambios
 Lista de distribución

7.4. Formatos

 Título
 Logo
 Código
 Número de revisión
 Fecha

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8. REGISTROS

SIG-F-01: Lista Maestra de Documentos

SIG-F-12: Lista de Distribución de Documentos Externos

9. CONTROL DE CAMBIOS

Ninguno

10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Todas las áreas.

ANEXO 1: Codificación de Documentos

El Representante de la Dirección del Sistema Integrado de Gestión asignará un

código para cada documento aprobado de acuerdo a la siguiente estructura:
XXX-Y-ZZ, donde:

a.- “XXX” representa el Área donde se genera y/o aplica el

documento; para ello hacemos uso de la siguiente tabla:

AREA Código (XXX)

Almacén ALM
Archivo ARC
Comercio Exterior CEX
Contabilidad CON
Control de Calidad CCA
Control Patrimonial CPA
Finanzas FIN
Flexibles FLE
Gerencia General GGE
Logística LOG
Mantenimiento MAN
Planeamiento PLA
Presupuestos PRE
Producción PRO
Recursos Humanos RHU
Servicios SER
Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC BAS
Sistema de Gestión Ambiental SGA
Sistema de Gestión de Calidad SGC
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional SGS
Sistema Integrado de Gestión SIG
Sistemas SIS
Transportes TRA
Ventas VEN

b.- “Y” representa el tipo de documento; se reemplaza de acuerdo al

siguiente cuadro:

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 Documento Código (Y)
Política T
Manual M
Procedimiento P
Reglamento R
Plan L
Programa G
Instructivo I
Tabla B
Especificaciones E
Formato F
Otro O

c.- “ZZ” es un correlativo de los documentos generados por un área

específica.

ANEXO 2: Responsables de la elaboración, revisión y aprobación de

documentos del Sistema Integrado de Gestión

Dependiendo del tipo de documento, los responsables de las etapas de

elaboración, revisión y aprobación son como sigue:

Documento Elabora Revisa Aprueba

Gerente de
Misión, Visión, Valores Sistemas de Gestión Gerente General
Sistemas de Gestión
Gerente de
Objetivos de la Empresa Sistemas de Gestión Gerente General
Sistemas de Gestión
Política del Gerente de
Sistemas de Gestión Gerente General
Sistema de Gestión Sistemas de Gestión
Manual del Gerente de
Sistemas de Gestión Gerente General
Sistema de Gestión Sistemas de Gestión
Gerente de
Manual de Funciones Jefe de Personal Gerente General
Sistemas de Gestión
Gerente de
Otros Manuales Jefe de Área Gerente de Area
Sistemas de Gestión
Gerente de
Procedimientos Jefe de Área Gerente de Area
Sistemas de Gestión
Gerente de
Reglamentos Internos Jefe de Área Gerente de Area
Sistemas de Gestión
Gerente de
Instrucciones de Trabajo Jefe de Área Gerente de Area
Sistemas de Gestión
Gerente de
Formatos Jefe de Área Gerente de Area
Sistemas de Gestión

1. Procedimiento de control de salidas de producto y/o

servicio no conforme. (2do Entregable)

2. Procedimiento de acciones correcticas (adjuntar

redacción de tres no conformidades con su respectivo
tratamiento). (2do Entregable)

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3. Diagnostico según el marco legal 29783, reglamento y sus
modificatorias.
4. Procedimiento e identificación y cumplimiento de
requisitos legales y matriz relacionada
5. Procedimiento de investigación de incidentes.

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