Código

GRUPO 2 MAPA DE PROCESOS Versión 1

Vigencia 22/02/2020

EMPRESA: GRUPO R: INSTALACION DE PANELES PUBLICITARIOS ASISTIDOS CON ANDAMIOS COLGANTES ELÉCTRICOS
 GRUPO 2 MAPA DE PROCESOS

Tipo Proceso

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA GENERAL

Estrategicos

GESTIÓN DE PROYECTOS
SISTEMA DE GESTIÓN

OFERTAS / PROPUESTAS (VENTAS)

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL PROYECTO - ACARREO DE

ANDAMIOS COLGANTES
-TRASLADO DE ANDAMIOS COLGANTES
-ARMADO DE ANDAMIOS COLGANTES (PRUEBA DE
OPERATIVIDAD)
Operativos -MANTENIMIENTO DE PANELES PUBLICITARIOS
- DESARMADO DE ANDAMIOS COLGAMTES

CALIDAD

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (COMPRAS)

RECURSOS HUMANOS
MANTENIMIENTO
Apoyo
 Vigencia 11/05/2022

ISO 45001

4.1Comprensión de la organización y de su contexto / 4.2Comprensión de

las necesidades y expectativas de los trabajadores y otros / 4.3
Determinación del alcance del SGSST / 5.1 Liderazgo y compromiso / 5.2
Política de SST / 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización / 5.4 Consulta y participación de los trabajadores/ 6.2
Objetivos de la SST y planifación para lograrlos / 7.4 Comunicación / 9.2.1
Evaluación del cumplimiento / 9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño / 9.3 Revisión por la dirección / 10.2 Incidentes,
no conformidades y acciones correctivas / 10.3 Mejora continua

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades/ 6.2 Objetivos de la

SST / 7.4 Comunicación (7.4.2 y 7.4.3)

6.1.2./6.1. /
/ 7.3 Toma de conciencia / 8.1 Planificación y control operacional / 8
Operación (8.1, 8.1.2 , 8.1.3) / 8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño

8.1.4.
7.2 Competencia
9.1.
2

Tiempo de auditoría asignado

08 HORAS

12 HORAS

04 HORAS
 REGISTRO

PROGRAMA DE AUD

Fecha de
5/16/2022 Responsable del registro
Registro

TIPO DE
PROCESO RESPONSABLE Ene Feb Mar
AUDITORÍA
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Gerente Administrativo x
PLANIFICACIÓN SIG Equipo SIG x
PRODUCCIÓN Jefe de producción x
COMERCIALIZACIÓN Gerente de Ventas
Jefe de control de
CONTROL DE CALIDAD
INTERNA calidad
(SISTEMAS GESTION DE RECLAMOS Gerente de Ventas
SIG)
MANTENIMIENTO EQUIPOS Jefe de producción
GESTION LOGISTICA Jefe de logistica
RRHH Jefe de RRHH
TI Jefe de logistica
ASESORIA LEGAL Jefe de RRHH
Fecha Revisión: 16/05/2022
 REGISTRO

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

MIGUEL ALEXANDER VALLE

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

x
x
x
x
x
x
x
 Código SGC-REG-04
APROBADO RONALDO CALMET
Versión 1

Periodo 2022

Dic AUDITOR
MIGUEL ALEXANDER VALLE
MIGUEL ALEXANDER VALLE
MIGUEL ALEXANDER VALLE
MIGUEL ALEXANDER VALLE
DIEGO FLORIAN
DIEGO FLORIAN
DIEGO FLORIAN
DIEGO FLORIAN
SINTIA SOTO
SINTIA SOTO
SINTIA SOTO
 PLAN DE AUDITORÍA
AUDITORIA N° 1 5/16/2022

ALCANCE

Evaluar los procesos de la empresa y verificar la conformidad en el cumplimiento de las

OBJETIVO
norma ISO 45001
CRITERIOS NORMA ISO 45001:2018
AUDITOR LIDER Miguel Alexander Valle
EQUIPO AUDITOR Diego Florian Sintia soto

HORA PROCESO REQUISITO ISO 45001 AUDITOR

8:00 Reunión de apertura MV, DF, SS

5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 / 6.2 / 7.1 /

8:20 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA MV
9.3 / 10.3
4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 / 6.1/6.2.
8:20 PLANIFICACIÓN SIG /6.3/ 7.3 - 7.4 - 7.5 / 9.1.1 - SS
9.1.2 - 9.2 / 10.2
6.1.2 / 7.1 / 7.3/8.1.1 - 8.1.2 -
8:20 PRODUCCIÓN DF
8.1.3 - 8.2
10:20 COMERCIALIZACIÓN 6.1.3 /8.1.3 MV

10:20 CONTROL DE CALIDAD 6.1.2 /8.1/ 8.2 DF

12:20 GESTION DE RECLAMOS 7.4.3 DF

RECESO DE 40 MINUTOS

13:00 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 6.1.2/ 7.3 /8.1/ 8.2 / 9.1.1 DF

15:00 GESTION LOGISTICA 8.1.4.1 - 8.1.4.2 - 8.1.4.3 MV

15:00 RRHH 7.2 DF
17:00 TI 7.5 MV
17:00 ASESORIA LEGAL 4.2 / 6.1.3 / 7.4.2/7.4.3 / 9.1.2 DF
19:00 Reunión de enlace MV, DF, SS

19:30 Reunión de cierre MV, DF, SS

 5/16/2022

idad en el cumplimiento de las

AUDITADO
Representantes
de los procesos
Gerente
administrativo

Equipo SIG

Jefe de
producción
Gerente
Comercial
Encargado de
despacho
Gerente
Comercial

Jefe de
producción
Jefe de Logistica
Jefe de RRHH
Jefe de Logistica
Jefe de RRHH
-
Representantes
de los procesos
 LISTAS DE VERIFICACIÓN
Auditoría N°: 1
Proceso: MANTENIMIENTO
Auditados: JEFE DE PRODUCCION

REQUISITO Nº PUNTO A Preguntas al Jefe del C/NC/OBS

S VERIFICAR proceso
6.1.1 1º a) Verificar ¿Cómo se han C
que el identificado los riesgos
sistema de y oportunidades
gestión de relacionados con el
la SST análisis de contexto, las
pueda necesidades y
alcanzar expectativas de las
sus partes interesadas y los
resultados procesos?
previstos.

2º ¿Cómo se han C
evaluado estos riesgos
y oportunidades para
determinar acciones
proporcionales al
impacto potencial?

3º ¿Cómo se han C
planificado acciones
para abordar los riesgos
y las oportunidades?

7.3 4º ¿Cómo le da a conocer C

a los colaboradores su
sgsst ?

5° ¿Cómo le inculca a los C

colaboradores una
cultura de prevencion?

8.1 6° ¿Cuáles son los C

controles que ha
establecido para su
proceso?
 7° ¿Cuál es la C
documentacion
relevante sobre el
proceso?

8.2 8° ¿Cuál es su plan de NC

emergencia ante un
suceso no planificado?

9.1.1 9° ¿Qué controles de NC

medicion utilizan para
los requisitos legales?

10° ¿Cómo miden los NC

controles
operacionales?
CACIÓN
Fecha: 5/16/2022
Criterio: norma ISO 45001:2018
Auditor: Miguel Valle

Preguntas al operario C/NC/OBS

del proceso
¿Cuáles son los riesgos C
que afectan en la calidad
del proceso?

¿Se han tomado acciones C

para reducir estos
riesgos?

¿Cómo afrontas estos C

riesgos?

¿Cómo es la C
comunicación con sus
colaboradores sobre
temas de seguridads?

¿Cómo evalua su C
desempeño?

¿Cuál le parece mas C

importante?
¿Cómo evidencian el C
control del proceso?

¿Con que frecuencia NC

realizan simulacros ante
emergencias?

¿Como evidencian dicha NC

medicion?

¿Cuál le parece mas NC

importante?