LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AUDITORIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008

FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2017 AUDITORIA No. 001
AUDITOR:.

CRITERIOS DE AUDITORIA Norma ISO 9001:2008: Sistema de Gestión de la Calidad / Norma ISO 14001:2004: Sistema de
Gestión ambiental / Norma OHSAS 18001:2007: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional Ocupacional
Documentos Internos de la Organización: Manuales, Planes,

Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

4.1 REQUISITOS GENERALES (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) (ISO
5.5 9001:2008) RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN (ISO 9001:2008)
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 9001:2008)
¿Están identificados los procesos del sistema de gestión?

¿Existe una secuencia e interacción entre los procesos?

¿Existen criterios y métodos para la operación y el control eficaz de los

procesos?

¿Cuenta con la disponibilidad de recursos e información para el

seguimiento de los procesos?

¿Realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos?

¿Implementa acciones para la mejora continua?

4.2 / 5.3 POLITICA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y CALIDAD (OHSAS 18001:2007) (ISO
14001:2004) (ISO 9001:2008)
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (ISO 9001:2008)
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO
8.5.1 14001:2004) MEJORA CONTINUA(ISO 9001:2008)

¿Existe una política de S & SO, Medio ambiente y Calidad definida

y documentada?

Esta política incluye el cumplimiento con:

*Mejoramiento Continúo

*Cumplimiento con la Legislación aplicable a la S & SO, ambiental y

Calidad aplicable y otros requisitos
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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

*Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos en S & SO y la
escala de impacto ambiental según las actividades productos y servicios.

La política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar

los objetivos y metas en S & SO, ambientales y calidad

La política se ha comunicado y dado a entender a todo el personal

4.3/5.4 PLANIFICACION (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) (ISO 9001:2008)

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES /
ASPECTOS AMBIENTALES (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE (ISO 9001:2008)
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
¿Existe un procedimiento para la continua identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios?

¿Existe un procedimiento que identifica los aspectos ambientales de las

actividades, productos y servicios para controlar y determinar aquellos
aspectos que tienen o puedan tener impacto significativo sobre el medio
ambiente?
¿El procedimiento para la continua identificación de peligros, la evaluación
de riesgos incluye:

*Actividades rutinarias y no rutinarias

*Actividades de todo el personal que acceda a los sitios de trabajo

*Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos

*Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo

*Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo.

*Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo

*Cambios realizados o propuestos en la empresa

*Modificaciones al sistema de gestión de S y SO

*Cualquier obligación legal aplicable

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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

*Actividades de todo el personal que acceda a los sitios de trabajo

*Instalaciones en el sitio de trabajo

*El procedimiento para identificar los aspectos ambientales de la

organización determina la significancia de los impactos ambientales
de acuerdo a los aspectos identificados
*Según los resultados de la identificación de peligros y de los impactos
ambientales significativos se han establecido los objetivos en S& SO y
ambientales?
¿Los requisitos del cliente se determinan y se cumplen?

La organización determina:
*Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo actividades de
entrega y posteriores a la misma.

*Los requisitos no establecidos por el cliente.

*Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio

* Cualquier requisito adicional.

Se revisan los requisitos relacionados con el servicio?

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE (ISO 9001:2008)
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
¿Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a:
*Requisitos en S & SO, y requisitos ambientales de carácter legal y de otra
índole.

¿Está actualizada la información de los requisitos legales?

¿Se comunica la información de los requisitos a todo el personal y partes

interesadas?

¿El procedimiento es periódicamente revisado y se actualiza cuando es

necesario?

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS(OHSAS 18001:2007)

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS (ISO 14001:2004)
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD (ISO 9001:2008)
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9001:2008)
8.5.1 MEJORA CONTINUA (ISO 9001:2008)
Se han establecido, implementado, mantenido y documentado objetivos y
metas de S & SO, ambientales y de calidad, en los niveles pertinentes
de la organización?.
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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

La definición de objetivos ha considerado:

*Peligros y riesgos en S & SO, impactos ambientales significativos

Requisitos ambientales requisitos de tipo legal y de otra índole.

*Opciones tecnológicas, requisitos operacionales, requisitos propios del

negocio

¿Los objetivos son consistentes con la Política de S & SO, ambiental y

Calidad?

¿Los objetivos en S & SO, ambientales y de calidad, son revisados

Periódicamente y se actualizan de ser necesario?

¿La organización ha establecido, implementado y mantiene

programas para alcanzar sus objetivos y metas ambientales?

¿Se han diseñado para el cumplimiento de los objetivos y metas en S &

SO, programas que incluyen: responsabilidad y autoridad, medios
y cronogramas para lograr los objetivos?
La alta dirección planifica y mantiene la integridad del sistema?

Existe la mejora continua dentro de la organización?

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)

7 REALIZACION DE PRODUCTO (ISO 9001:2008)
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD (OHSAS 18001:2007)
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 14001:2004)
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION (ISO 9001:2008)
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 9001:2008)
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION (ISO 9001:2008)
6.1 PROVISION DE RECURSOS (ISO 9001:2008)
6.3 INFRAESTRUCTURA (ISO 9001:2008)
¿En los niveles pertinentes de la organización se han definido,
documentado, comunicado y entendido las funciones, responsabilidades y
la rendición de cuentas, y delegado autoridad en relación con el Sistema
S.I.G ?
¿Se suministran los recursos necesarios para la implementación y control
del S.I.G.?

¿Se ha designado un representante que tenga la responsabilidad y

autoridad para:

*Asegurar de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

del
sistema S.I.G
*Asegurar que los requisitos del S.I.G.se establezca, implemente
y mantenga?

*Informar sobre el desempeño del S.I.G.a la Gerencia General

para su revisión y como base para la mejora del mismo.
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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

Se cuenta con el personal competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencia según el cargo?

Se cuenta con la infraestructura necesaria para lograr los requisitos del

servicio

La organización ha determinado y gestionado el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio?

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004) / (ISO 9001:2008)
4.4.2/
6.2.2
GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
6.2.1

¿Existe un procedimiento para identificar las necesidades de formación del

personal cuya actividad pueda generar un impacto significativo sobre el
S.I.G.?

¿Existe un procedimiento para crear conciencia en el personal sobre:

*Importancia de la conformidad de la política y los procedimientos de

S.I.G

*Preparación para emergencias, los aspectos ambientales significativos,

actuales y potenciales de su trabajo y los beneficios del mejoramiento en el
desempeño del personal
*Sus funciones y responsabilidades para alcanzar el cumplimiento de la
política en S.I.G y sus procedimientos

*Las consecuencias de no seguir los procedimientos operacionales en

S.I.G

¿El personal cuyo trabajo pueda generar impactos significativos sobre el

S.I.G ?:

*Es competente para desempeñar su trabajo en términos de educación,

entrenamiento y experiencia apropiada

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (OHSAS 18001:2007)

COMUNICACIÓN (ISO 14001:2004)
5.5.3 COMUNICACION INTERNA (ISO 9001:2008)
7.2.3 COMUNICACION CON EL CLIENTE (ISO 9001:2008)
¿La empresa ha establecido un procedimiento para la comunicación
relacionada con el Sistema de Gestión Integrado el cual facilita:

*La comunicación pertinente sobre S.I.G. se comunica a y desde los

empleados y a las partes interesadas

*Las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la

organización

*La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones

pertinentes de las partes interesadas externas
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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

*Informar a todos los empleados sobre quiénes son sus representantes

para el S.I.G. y el Representante designado por la Gerencia.

Se cuenta con un procedimiento para la participación de los trabajadores

en cuanto a la identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles, investigación de incidentes y el desarrollo y
revisión de la políticas y objetivos en S.I.G. ?
Se le informa acerca de los acuerdos de participación en materia de
S.I.G. ?

Existe un medio de consulta con los contratistas?

¿El procedimiento indica la decisión de la organización de comunicar o no

externamente información sobre sus aspectos ambientales significativos?

Ha determinado e implementado disposiciones eficaces

para la comunicación con los clientes, relativos a:

*La información sobre el producto.

*Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las

modificaciones.

*La retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas

4.4.4 DOCUMENTACION (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION (ISO 9001:2008)
4.2.1 GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
*La documentación del S.I.G. incluye:

*Política, objetivos y metas en S & SO, en Medio Ambiente y Calidad

*Descripción del alcance y de los elementos principales del S.I.G., y su

interacción así como la referencia de la documentación relacionada con el
Sistema.

La organización tiene establecido un manual S.I.G. que contiene:

*El alcance del sistema de gestión S.I.G., incluyendo cualquier exclusión

*Procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión o

referencia a los mismos.

*Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión

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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS (OHSAS 18001:2007)

CONTROL DE DOCUMENTOS (ISO 14001:2004)
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (ISO 9001:2008)
¿Existe un procedimiento para el control de documentos requeridos por el
S.I.G.?

¿Se aprueban los documentos antes de su uso?

¿Se revisan y actualizan los documentos cuando es necesario y se

aprueban nuevamente?

¿Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los

documentos?

¿Los documentos de origen externo se identifican y controlan?

¿Los documentos son ubicados en sus sitios de uso?

¿Los documentos obsoletos son identificados y son retirados

oportunamente de sus sitios de uso?

¿Los documentos son:

Legibles

Fechados

Identificados fácilmente

Disponibles de manera organizada

Retenidos por tiempo específico

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (ISO 9001:2008)
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS (ISO 9001:2008)
7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS (ISO 9001:2008)
7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS (ISO 9001:2008)
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO (ISO 9001:2008)
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO (ISO 9001:2008)
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO(ISO 9001:2008)
7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)

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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

¿Se encuentran identificadas aquellas operaciones y actividades

asociadas con los riesgos identificados donde se deban aplicar medidas
de control, los aspectos ambientales significativos, la política y los
objetivos en S.I.G.?
¿Se establecen y mantienen procedimientos documentados que faciliten el
cumplimiento de la política, objetivos y metas en S.I.G.?.

¿Los procedimientos cuentan con criterios operacionales?

¿Se han establecido procedimientos relacionados con los riesgos

identificados y los aspectos ambientales significativos?

¿Se han determinado y revisado los requisitos relacionados con el

servicio?

¿Los productos adquiridos cumplen con los requisitos especificados?

¿Se seleccionan, evalúan y reevalúan los proveedores?

¿Se verifican los productos comprados?

Al prestar el servicio se controla:

*La disponibilidad de la información

*La disponibilidad de instrucciones de trabajo

*El uso del equipo apropiado

*La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición

*La implementación del seguimiento y la medición

*La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la

Entrega

¿Se identifica y se valida el servicio prestado?

¿Se identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son

propiedad del cliente?

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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

 ¿Los procedimientos relacionados con los requisitos de los proveedores y
Subcontratistas se han?:

*Comunicado

*Revisado periódicamente y actualizados si es necesario

*Implementado

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008)

¿Se han establecido procedimientos relacionados con:

*Identificación de situaciones potenciales de emergencias y la respuesta

de tales situaciones de emergencia?

*Respuesta a situaciones de emergencia y accidentes reales

*Prevención y mitigación de riesgos en S & SO e impactos ambientales

Asociados

Al presentarse un producto no conforme:

*Se toman acciones para eliminar la no conformidad?

*Se autoriza el uso, liberación o aceptación

*Se toman acciones para impedir el uso o aplicación.

*Se toman acciones apropiadas cuando el producto no conforme ha

llegado al cliente

4.5 VERIFICACION (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004)

8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (ISO 9001:2008)

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO (OHSAS 18001:2007)

SEGUIMIENTO Y MEDICION (ISO 14001:2004)
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION (ISO 9001:2008)
8.1 GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008)
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PRODUCTO (ISO 9001:2008)
8.4 ANALISIS DE DATOS (ISO 9001:2008)

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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

¿Existe un procedimiento para hacer seguimiento y medición regular del

desempeño en S & SO y a las actividades que tengan impacto significativo
para el medio ambiente?
¿El procedimiento incluye medidas cuantitativas y cualitativas según las
necesidades de la empresa
 ¿Medidas para realizar seguimiento a la conformidad con el programa de
Gestión en S & SO, criterios operacionales, legislación aplicable y
requisitos reglamentarios?.
¿Se cuenta con equipos de seguimiento y medición?.

¿Los equipos de seguimiento y medición han sido calibrados?

¿Los equipos de seguimiento y medición cuentan con mantenimientos

adecuados ?

¿Se evidenciaron registros de mantenimiento y calibración?

¿Se realiza encuesta o evaluación de satisfacción del cliente?

Se realizan análisis de datos que proporcionan información sobre:

*La satisfacción del cliente

*Conformidad con los requisitos del servicio

*Las características y tendencias de los procesos y de los servicios,

incluyendo acciones preventivas

*Los proveedores

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS (OHSAS 18001:2007) / (ISO

8.2.3 14001:2004) SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008)
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)

¿Se cuenta con un procedimiento para evaluar periódicamente el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables?

Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones

periódicas?

Qué métodos se usan para el seguimiento y medición de los procesos?

Se realiza seguimiento y se miden las características del servicio para

verificar que se cumplen los requisitos del mismo?

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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS

4.5.3.1 (OHSAS 18001:2007)
INVESTIGACION DE INCIDENTES (OHSAS 18001:2007)

Se cuenta con un procedimiento para donde se estipule la investigación y

análisis de incidentes? Con el fin de:

* Se determinan las deficiencias de S y SO que no son evidentes?

 *Se identifica la necesidad de acción correctiva?

*Se identifica la oportunidad de acción preventiva?

*Se identifican las oportunidades de mejora continua?

*Se comunican los resultados de las investigaciones?

4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA (OHSAS 18001:2007)

4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA (ISO 14001:2004)
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008)
8.4 ANALISIS DE DATOS (ISO 9001:2008)
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA (ISO 9001:2008)
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA (ISO 9001:2008)

Se cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas?

Las acciones tomadas son eficaces?

Las acciones propuestas son revisadas a través del proceso de valoración

del riesgo antes de su implementación?

Se cuenta con un procedimiento para el control de producto no conforme?

Qué acciones se toman para tratar el servicio no conforme?

Se cuenta con análisis de datos para:

*Satisfacción del cliente
*Conformidad con los requisitos del producto
*Características y tendencias de los procesos
*Los proveedores

4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS (OHSAS18001:2007) /(ISO

4.2.4 14001:2004)DE LOS REGISTROS (ISO 9001:2008)
CONTROL

Cómo se controlan los registros?

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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

4.5.5 AUDITORIA INTERNA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2008)

8.2.2 AUDITORIA INTERNA (ISO 9001:2008)

¿La organización cuenta con procedimiento y programa para realizar

Auditorías periódicas al S.I.G. con el fin de:?

*Determinar la conformidad del S.I.G.

*Determinar si el S.I.G. ha sido implementado y mantenido en forma

adecuada
 *Determinar si el S.I.G. es efectivo para cumplir la política y
objetivos de la organización

¿El procedimiento de auditoría cubre el alcance, frecuencia, metodología y

competencia?

4.6 REVISION POR LA GERENCIA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004)

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (ISO 9001:2008)
5.6 REVISION POR LA DIRECCION (ISO 9001:2008)
5.6.1 GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
5.6.2 INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION (ISO 9001:2008)
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION (ISO 9001:2008)
8.5.1 MEJORA CONTINUA (ISO 9001:2008)

¿La Gerencia General ha revisado, a intervalos definidos el S.I.G.

¿Se encuentra documentada la revisión de la Gerencia General al S.I.G.?

La revisión por la dirección incluye:

*Resultados de auditorias

*Retroalimentación del cliente

*Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

*Estado de las acciones correctivas y preventivas

*Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección

*Cambios que pueden afectar el sistema de gestión

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Numeral REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES

*Recomendaciones para la mejora

Los resultados de la revisión por la dirección incluye:

*La mejora de la eficacia del sistema y sus procesos

*La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente

*Las necesidades de recursos