4.4 Sistema de Gestion de La SST

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MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

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MEDIO AMBIENTE
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MANUAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Contenido
I. GENERALIDADES...................................................................................................................................3
1. Presentación de la empresa.............................................................................................................3
II. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL...................................3

1. Objetivos..........................................................................................................................3
2. Referencias.......................................................................................................................3
3. Terminología....................................................................................................................3
3.1. Definiciones..............................................................................................................3
3.2. Siglas utilizadas.........................................................................................................4
4. Contexto de la organización.............................................................................................4
4.1. Comprensión de la organización y su contexto........................................................4
4.2. Partes interesadas....................................................................................................6
4.3. Alcance.....................................................................................................................6
4.4. Sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente..................6
5. Liderazgo..........................................................................................................................7
5.1. Liderazgo y compromiso...........................................................................................7
5.2. Política sissomac.......................................................................................................7
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización......................................8
6. Planificación.....................................................................................................................8
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.......................................................8
6.2. objetivos de la SST y planificación.................................................................................9
7. Apoyo.............................................................................................................................10
7.1. Recursos.................................................................................................................10
7.2. Competencia..........................................................................................................10
7.3. Toma de conciencia................................................................................................10
7.4. Comunicación.........................................................................................................11
7.5. Información documentada.....................................................................................12
8. Operación.......................................................................................................................13
8.1. Planificación y control operacional.........................................................................13
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias............................................................13
9. Evaluación de desempeño..............................................................................................14
9.1. Seguimiento medición, análisis y evaluación de desempeño.................................14
9.2. Auditoria interna.........................................................................................................14
10. Mejora........................................................................................................................16
10.1. Generalidades.....................................................................................................16
10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.........................................16
10.3. Mejora continua.................................................................................................16
11. Formatos....................................................................................................................16
12. Anexos........................................................................................................................16

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I. GENERALIDADES
1. Presentación de la empresa
Razón social : Minera Aurífera Retamas S.A

Domicilio legal : A.V La marina 480, Trujillo. La
……………………………………………………………………… libertad
Ubicación unidad económica administrativa : UEA Retamas, Parcoy – Prov.
…………………………………………………………………………Pataz, La libertad.
Teléfono : (01) 4117400
Página web :www.marsa.com.pe
Registro único de contribuyentes :20132367800

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II. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. Objetivos
El presente manual tiene por objetivo establecer la forma como se
gestiona el Sistema Integrado de Seguridad, salud Ocupacional y
Medio Ambiente en la UEA Retamas, describiendo sus elementos y
su desarrollo; enmarcados en la política SISSOMAC, objetivos,
compromisos y normativa legal aplicable. También es objetivo del manual
ser una guía para el desarrollo de los elementos por parte de todas las
Áreas de la empresa incluidas en el alcance del Sistema integrado de
Gestión.
2. Referencias
 Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental —
Requisitos con orientación para su use.
 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional — Requisitos.
3. Terminología
3.1. Definiciones
En este manual se utilizan las definiciones sobre medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional que están en las Normas150 14001:2015 y
ISO 45001:2018:2018.
Alta Gerencia de la U.E.A. Retamas: Gerencia de Operaciones y Sub
Gerencia de Operaciones.
3.2. Siglas utilizadas
ABREVIATURA DESCRIPCION
MARSA Minera Aurífera Retamas S.A.
UEA Retamas Unidad Econornica Administrativa Retamas
Sistema Integrado de Seguridad, Salud
SISISOMAC Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
SSO Seguridad y Salud Ocupacional

MA Medio Ambiente
SSOMA Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
UM Unidad Minera
IPERC Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
y Controles

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IAAS identificación de Aspectos Ambientales

Significativos
4. Contexto de la organización
4.1. Comprensión de la organización y su contexto
Mediante el procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades
PG-GI-12, MARSA ha determinado las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para su propósito y que pueden
afectar la capacidad para lograr los resultados previstos de los
sistemas de gestión. Así hemos determinado:
Factores externos
Macroeconómico y Microeconómico
Cambio climático
Fenómeno El Nino
Tecnología
Normas legales
Economía
Clientes
Mercado
Microcuenca
Lluvias intensas
Flora y fauna
Vías de comunicación
Entorno social
Factores internos
Recursos humanos
Equipamiento
Cultura organizacional
Política organizacional
Respuesta a emergencias
Sistemas — software
Capacidad instalada
Abastecimiento
Operaciones
I infraestructura
Con esta información desarrollamos nuestra matriz FODA y establecemos estrategias según se
haya determinado como fortaleza, oportunidad. debilidad o amenaza.
FODA CAME ESTRATEGIAS

Debilidades 1. Mejorar la cultura ambiental incorporándola
1. Cultura como objetivo ambiental.
2. Respuesta a 2. Mejorar nuestra capacidad de respuesta a
emergencias emergencia, incluyendo como objetivo de seguridad.
3. Sistemas de software- Corregir 3. Mejorar el sistema de información SISSOMAC

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4. sistemas de agilizando la publicación de documentos.

información
Amenazas 1. Mediante el Plan de respuesta de emergencia ante
1. Cambio climático desastres naturales estar preparado para afrontar
2. Flora y fauna algún evento natural producto del cambio climático.
3. Fenómeno del niño 2. Respeto por la flora y fauna de la zona, evitando la
4. Vías de comunicación Afrontar menor interacción posible.
5. Normas legales 3. Mantenerse preparado mediante el Plan de
6. Entorno social prevención ante el fen6meno el Nino
4. Colaborar con el mantenimiento en buen estado
de las vías de comunicación terrestre de acceso a la
UEA Retamas.
5. Desarrollar alertas legales ante una nueva
normatividad aplicable.
6. Mediante el área de RRCC establecer apoyo y
buenas relaciones con las comunidades cercanas.
Fortalezas Mantene 1. Desarrollar programas de incentivo para mantener
1.Recursos humanos r al personal de buen desempeño.
2. Equipamiento 2.Desarrollar y cumplir programas de mantenimiento
3. Política organizacional de equipos.
4. Capacidad instalada 3. Mantener la política SISSOMAC y explicarla al
personal nuevo
4. Mantener nuestras instalaciones mediante

programas de mantenimiento preventivo y correctivo
cuando corresponda
Oportunidades Explotar 1.Evaluar avances tecnológicos para incorporarlos a
1. Tecnología nuestras operaciones cuando sea pertinente.
2. Economía 2.Aprovechar la estabilidad económica para poder
3. Clientes invertir en mejoras a los procesos de la UEA Retamas
cuidando la seguridad, salud y ambiente.
3.
4.2. Partes interesadas

Las partes interesadas se identifican en el siguiente cuadro, así como sus
expectativas pertinentes.
Partes
Requisitos
interesadas
Gobierno Cumplimiento de la normativa legal, pago de impuestos
Accionistas Buena rentabilidad, buena imagen ambiental.
Clientes Producto de calidad, buena imagen ambiental.

Que no se contamine el área de influencia, apoyo en el desarrollo
Comunidades
social, oportunidades laborales y desarrollo económico
Buena remuneración, agradable cultura organizacional,
Empleados reconocimiento al buen desempeño, oportunidades de
crecimiento.

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Continuar brindando servicios, facilidades para el desarrollo de

Contratistas
labores, mayores utilidades.
Sindicato de Cumplimiento de compromisos laborales, reconocimientos
contratas económicos
Mineros Mayor pago par venta de mineral, pago a tiempo, anal Isis de la ley
artesanos a tiempo
Proveedores Pago a tiempo, mantenerse como proveedores.
4.3. Alcance
Con la información de los sub capítulos anteriores definimos el alcance del
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la UEA
Retamas, el cual es el siguiente:
"PROCESOS RELACIONADOS CON EL CATEO, EXPLORACION, PREPARACION,

EXPLOTACION, LABOR GENERAL Y BENEFICIO DE ORO EN LA UNIDAD UEA
RETAMAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PARCOY — REGION LA LIBERTAD"

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4.4. Sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
4.4.1 Requisitos generales
En la UEA Retamas se ha establecido, documentado, implementado y

mantiene actualmente un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, coma media para cumplir su Política
del SISSOMAC, de acuerdo a los requisitos de la Normas ISO 14001:2015 y
ISO 45001:2018.
Para determinar la secuencia e interacción de los procesos mencionados en

dicho alcance, se tiene el Anexo 1, Mapa de Procesos de SSOMA (M-GI-2-
A1); los servicios operativos de la UEA son tercerizados.
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso
La alta gerencia de la UEA Retamas asume la responsabilidad de la eficacia del
sistema integrado SSOMA. De forma periódica anualmente se Llevan a cabo
reuniones para realizar es planificación de recursos que en general se utilizaran y
que Forman parte del sistema integrado SSOMA. De forma mensual en conjunto
con todas las áreas se lleva a cabo la reunión de indicadores, donde se verifica el
nivel de cumplimiento de los objetivos y metes de las áreas en lo referente a
SSOMA para el año en curso, en caso que no se esté logrando los objetivos
entonces se trazaran planes para lograr los objetivos planificados. Mediante
boletines digitales periódicos se envían a todos los colaboradores mensajes
referentes a los componentes y a la importancia del sistema integrado SSOMA.
5.2. Política sissomac
La alta gerencia de la empresa (MARSA) ha defienda la Política del SISSOMAC.
Declarando lo siguiente: MINERA AURIFERA RETAMAS S. A. dedicada a la actividad
minera subterránea, gestiona sus procesos, comprometiéndose a:
1. Prevenir las lesiones y enfermedades de los trabajadores y la contaminación
ambiental. Asimismo, promover el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.
2. Cumplir con los requisitos del cliente, gestionando la calidad de los procesos,
productos y servicios en el Laboratorio Químico.
3. Implementar estándares, procedimientos y controles aplicables a la
organización, bajo un enfoque preventivo.
4. Concientizar, capacitar y entrenar a los trabajadores para un desempeño
responsable.
5. Cumplir con las normas legales aplicables y los acuerdos que suscriba la
organización.
6. Revisar el desempeño del sistema integrado, asegurando su rnejoramiento
continuo, procurando la participación de los trabajadores y sus
representantes.
7. Mantener informados la Política de Gestión Integrada y tenerla disponible a
las partes interesadas.

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El cumplimiento de esta política es responsabilidad de todos los miembros de la

organización y de los colaboradores directos.
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MARSA se asegura de la correcta difusión, entendimiento e implementación de la
política SISSOMAC a todos los trabajadores y se encuentra disponible a las partes
interesadas, a través de diversos medios de difusión tales con: Distribución de la
Política a los responsables de las diferentes áreas de la UEA Retamas mediante
medio digital.
 La publicación mediante medios físicos en oficinas y periódicos murales.
 La presentación y explicación en las inducciones al personal nuevo
ingresante a la UEA Retamas.
 Inclusión en el reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional y su
incorporación en el presente e Manual de SSOMA.

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5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Mediante la Pirámide de Funciones y Responsabilidades del SISSOMAC (M-GI-2-
A2) se establecen las responsabilidades y autoridades para todos los niveles y
puestos de la UEA Retamas. La Alta Gerencia ha creado y mantiene al área de
Gestión Integrada que asesora y verifica el cumplimiento de los lineamientos de la
política SISSOMAC y de las normas certificadas par la UEA Retamas (ISO
14001:2015, ISO 45001:2018), el área de Gestión Integrada reporta directarnente
a la Alta Gerencia de la UEA Retamas.
6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Planificación
Para la planificación se ha desarrollado estrategias en función de las

cuestiones externas e internas pertinentes a la UEA retamas. Se ha
desarrollado un análisis FODA y se ha establecido la ubicación de cada uno
de estas cuestiones y mediante la metodología CAME se desarrolló las
estrategias. Para Ia planificación del SGI tarnbien se ha tenido en cuenta los
requisitos de las partes interesadas pertinentes para la UEA Retamas.
dándose prioridad a los requisitos de los grupos de interés de mayor
influencia para el SGI la UEA Retamas (Matriz de Gestión de Riesgos y
Oportunidades Ambientales. PG-GI-12-E2).
6.1.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación y

oportunidades Aspectos ambientales
La identificación de los aspectos ambientales de las actividades que se

desarrollan en Ia UEA Retamas y sus impactos ambientales asociados se
hace a través del Procedimiento General de Identificación de Aspectos
Ambientales (PG-GI-7).
La identificación de peligros, evaluación de riesgos a implementación de

medidas de control en las actividades rutinarias y no rutina las, actividades
de todo el personal (incluyendo contratistas y visitantes) y sus instalaciones,
la UEA Retamas ha establecido el Procedimiento General de Identificación
de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles IPERC (PG-
GI-6).
6.1.3 Determinación de los requisitos legales
La UEA Retamas ha establecido, implementado y mantiene un

procedimiento para la identificación y acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organización haya suscrito relacionados
a los aspectos ambientales y actividades peligros de SSO a través del
Procedimiento General de Identificación y Evaluación de Cumplimiento de
Requisitos Legales y No legales (PG-GI-9).

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Mediante este mecanismo se asegura el cumplimiento de los requisitos

legales de Seguridad, Salud Ocupacional, Medico) Ambiente, y otros
requisitos cuando estos se encuentren vinculados a los riesgos críticos y
aspectos ambientales a puedan ser requeridos per los clientes o parte
interesada.
La información se mantiene actualizada a través de la "Matriz de

Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales aplicables a MARSA"
y en el Listado de Requerimientos No Legales (PG-GI-9-F1).
6.1.4 Planificación de acciones
La planificación en la unidad mirara marsa debe de ser un proceso continuo,

que se anticipe a las diferentes situaciones cambiantes e identifique
continuamente los riesgos y oportunidades, para los colaboradores y para
el sistema de gestión de la SST. Los efectos no deseados pueden producir
lesiones y/o deterioro de la salud relacionada con el trabajo.
6.2. objetivos de la SST y planificación
6.2.1 Objetivos SST, Metas y Programas
En la UEA Retamas se ha establecido, implementado y mantiene objetivos y

metas ambientales y de 550 en los niveles y funciones pertinentes de la
organización y los despliega a través del Registro de Matriz de Política y
Objetivos (M-GI-1-F1). Los objetivos y metas de la UEA Retamas son
medibles y son coherentes con la Política Integrada del SISSOMAC,
incluyendo los compromisos de prevención de contaminación y de prevenir
lesiones y enfermedades; teniendo en cuenta los aspectos ambientales
significativos, los riesgos de SSO, los requisitos legales y otros requisitos
suscritos par Ia organización. Se consideran las opciones tecnológicas,
requisitos financieros, operacionales, comerciales y opiniones de partes
interesadas. En el despliegue del Registro de Matriz de Política y Objetivos
(M-GI-1-F1) se establecen los programas que contienen los indicadores, las
actividades, las responsabilidades, y plazas, para alcanzar los objetivos y
metas por año. Estos programas son revisados a intervalos periódicos y se
analizan en las revisiones por Ia Alta Gerencia y se ajustan de ser necesario.
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de SST
Se tendrá como referencia el procedimiento (M-GI-2 – A4) “Gestión de

Cambio”.

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7. Apoyo
7.1. Recursos
Los recursos son asignados anualmente para el funcionamiento del Sistema
Integrado, a través de su presupuesto anual todas áreas contemplan lo necesario
para que se desarrolle los distintos elementos del Sistema Integrado que son
aplicables a ellos, para elementos transversales se encargan de presupuestarlo las
áreas de Gerencia de Seguridad y Salad Ocupacional y el Programa de Control y
Seguimiento de Media Ambiente.
7.2. Competencia
Mediante los perfiles de puesto Ia UEA Retamas ha definido las competencias que
deben tener todos los colaboradores dependiendo del puesto que ocupen; en
base a su educación, formación y experiencia.
7.3. Toma de conciencia
Mediante el programa de capacitación se brinda capacitación y concientización en
temas importantes como Política SISSOMAC, 1AAS, IPERC, como se contribuye con
el buen desarrollo del sistema integrado de gestión. Se cuenta también con
diálogos diarios de seguridad (DDS) en todos los procesos operativos en los cuales
se tratan ternas para concientizar al personal; asimismo a través de las
inducciones al personal nuevo y visita se concientiza en los temas de seguridad y
media ambiente.
7.4. Comunicación
Mediante el procedimiento de comunicación interna y externa se establece la
forma coma se desarrolla estas comunicaciones (PG-GI-8).
Para la comunicación de documentación del SGI se usa la unidad de
almacenamiento (S:) a la cual tienen acceso toda la colaboradora directa de la
UEA Retamas con un equipo de cómputo. Mediante correos del SISSOMAC se
informa de las actualizaciones del Sistema de Gestión.

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7.4.1 Generalidades
Se deberán de dar comunicaciones internas y externas relacionadas con los

procesos, productos y actividades involucrados en los procesos de la
organización, ello, en el marco del sistema de gestión propuesto.
“Las comunicaciones que se realizarán y las características de las mismas,

como entre quienes, el cuándo y el cómo, se encuentran detalladas a
continuación.”
7.4.2 Comunicación interna
Documentación en La comunicación interna se puede realizar como

el citado ejemplo realizado en el procedimiento de comunicación
de los trabajadores.
7.4.3 Comunicación externa
Mientras que la comunicación externa es la que debe realizar la

compañía minera MARSA a las partes externas interesadas en los
temas que puedan requerir o ser de carácter de obligación por ley
con las distintas instituciones del estado.

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7.5. Información documentada

Mediante el procedimiento de Información Documentada PG-GI-1 se detalla coma
es la creación y actualización de documentos, el control de cambios de los
documentos. Para el control de la información documentada se hace a través de la
Lista maestra de documentos PG-GI-1-F1 y la lista de control de registros PG-GI-13
donde se establecen les registros que son necesarios para demostrar la
conformidad con los requisitos del sistema de Gestión de SSOMA y de las Normas
ISO 14001:2004 y ISO 45001:2028, y para demostrar los resultados logrados. La
documentación del SISSOMAC incluye:
1. La Política mencionada en el Punta 4.2, los objetivos y metas contenidos
en el registro Matriz de Política y Objetivos (M-GI-1-F1) del SSOMA.
2. La descripción del alcance de SISSOMAC (Ver punto 4.3).
3. La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión de
SSOMA a través del Anexo 1 Mapa de Procesos de SSOMA
4. El Manual de SSOMA (M-Gl-2)
5. Los documentos y registros requeridos por MARSA y las Normas ISO
14001:2015 y ISO 45001:2028 vigentes, para asegurar la eficacia de la
planificaci6n, operación y control de procesos. Ver PG-GI-1-F1 Lista
Maestra de Documentos.
7.5.1 Generalidades
Cuando toma una acción de mejora, la organización debería considerar los

resultados del análisis y la evaluación del desempeño de la SST, la
evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la
dirección. En la mejora incluyen acciones correctivas, mejora continua,
cambio de avance, innovación y reorganización.”
7.5.3 Creación y actualización
La documentación es definida en cuanto a su creación y actualización
revisión y aprobación del SISSOMAC, en el procedimiento PG-GI-1-F9
“Gestión de Documentos”.

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7.5.3 Control de la información documentada

La documentación es definida en su elaboración, revisión, actualización,
aprobación y distribución en el procedimiento PG-GI-1-F7 “Gestión de
Documentos”.
8. Operación
Para el trabajo operativo se han desarrollado reglamentos, manuales,
procedimientos generales y específicos, estándares, procedimientos escritos de
trabajo seguro, fermatas, instructivos, observaciones planeadas de trabajo. Se
realizan supervisiones operacionales y de cumplimiento de documentación durante
la realización de operaciones para asegurarse del cumplimiento de lo planificado.
En el caso de la UEA Retamas no tenemos procesos contratados externamente,
todos nuestros procesos lo llevamos a cabo dentro de la unidad minera. Para el
caso de proveedores si se establece requisitos que son comunicados
oportunamente pare el suministro de productos o servicios los cuales son
controlados por el área de logística — almacén.
8.1. Planificación y control operacional
8.1.1 Generalidades
Las actividades o tareas serán controladas con Procedimientos,
Estándares, PETS corporativos y/o operativos.
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
Durante el proceso para eliminar los peligros, aspectos ambientales y
reducir los riesgos se utiliza la jerarquía de los 5 niveles de control.
8.1.3 Gestión de cambio
Se tendrá como referencia el procedimiento M-GI-2 – A4 “Gestión de
Cambio”.
8.1.4 Compras
Se tendrá como referencia el procedimiento (M-Gl-2-F5) “Gestión de
Empresas Contratistas y Proveedores”.
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
Se cuenta en la UEA Retamas con el Plan de preparación y respuesta a
emergencias (PLAN-GI-1), planes de prevención ante fenómenos naturales (PLAN-
GI-2), planes de contingencia ante distintos eventos operativos, cronograma de
simulacros (M-GI-2-F3). Además, se cuenta con información de apoyo para actuar
ante una eventualidad come son as hojas MSDS de los productos químicos, los
cuales se ubican en los lugares donde están los productos químicos. Como parte
del cumplimiento del procedimiento mencionado se cuenta con brigadas para
actuar en caso de emergencia la cual recibe capacitaciones en base a un
programa.

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9. Evaluación de desempeño
9.1. Seguimiento medición, análisis y evaluación de desempeño
Mediante la matriz de política y objetivo (M-GI-2-F1) se hace seguimiento del
cumplimiento de los objetivos y metas ahí establecidos, este seguimiento se hace
mensualmente. Se desarrolla asimismo programas de monitoreo, programas de calibración
de equipos (PG-GI-11-F1), programas de mantenimiento (PG-GI-11-F2), inspecciones (M-
GI-2-F5) y verificación de estándares operacionales (PG-G I-6-F3).
9.1.1 Generalidades
La UEA Retamas ha establecido e implementado el Procedimiento General

de Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y No
legales (PG-GI-9), para evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la organización.
9.1.2 Evaluación de cumplimiento
Mediante matrices se hace seguimiento de cualquier cambia normativo que

exija una adecuación por parte de la UEA Retamas, así como también se
hace seguimiento de las inspecciones hechas por el organismo
gubernamental supervisor y/o inspector competente.
Se cuenta también con la "Matriz de Identificación y Evaluación de

Requerimientos Legales aplicables a La UEA Retamas" y el Listado de
Requerimientos No Legales (PG-GI-9-F1)
9.2. Auditoria interna
9.2.1 Generalidades
La UEA Retamas ha establecido, implementado y mantiene un

Procedimiento General de Auditorías Internas (PG-GI-3), en el cual se
establece la metodología para planificar y realizar las Auditorías Internas
del SISSOMAC, a través de las cuales se verificará el cumplimiento de los
requisitos de las Normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, los requisitos
establecidos por la organización y los objetivos del Sistema de Gestión.
La organización cuenta con los formatos de registro Programa Anual de

Auditorías Internas (PG-G1-3-F1) y Plan de Auditoria Interna (PG-GI-3-F2),
en donde se programan y planifican las auditorias.
9.2.2 Programa de auditoria interna
El sistema integrado de gestión pasa por la revisión por la Alta Gerencia,

para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del
SISSOMAC, se efectúa una vez al año cada vez que se requiera, mediante
una o varias reuniones. Dicha revisión incluye la evaluación de las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
SISSOMAC, incluyendo la política integrada, los objetivos, las metas de
SSOMA y otros elementos del SISSOMAC.

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La información para la revisión por la Alta Gerencia consta de:

 El estado de las acciones de las revisiones por la Alta Gerencia
previas.
 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes at sistema de gestión
 Los cambios en las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos.
 Los cambios en los aspectos ambientales significativos.
 Los cambios en los riesgos y oportunidades.
 El grado en el que se han logrado los objetivos SSOMA.
 Las no conformidades, acciones correctivas y preventivas de SSO.
 Resultados de seguimiento y medición del SSOMA
 Resultados del proceso de consulta y participación de los
trabajadores.
 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
 Resultado de las auditorias
 Adecuación de los recursos.
 Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas,
incluidas las quejas.
 Cambios que afectan el Sistema de Gestión Integrado;
 Las oportunidades de mejora continua.
Las salidas de la revisión por la alta gerencia son:

 Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del
SSOMA
 Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora
continua.
 Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambia en
el SSOMA, incluidas los recursos.
 Las acciones necesarias cuando se hayan logrado los objetivos
SSOMA.
 Las oportunidades de mejorar la integración del SSOMA a otros
procesos del negocio, si fuera necesario.
 Cualquier implicación para la dirección estratégica de la
organización.
La revisión para la Alta Gerencia se registra en un acta de reunión

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10. Mejora
10.1. Generalidades
10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
En la UEA Retamas se ha establecido, implementado y mantiene a través del
Procedimiento General de No conformidades, Acciones Preventivas y Correctivos
(PG-GI-2), el tratamiento de no conformidades reales en el SSOMA y potenciales
detectadas en SSO; para identificar, analizar la causa raíz y tomar acciones
correctivas o preventivas sobre las no conformidades que puedan tener
consecuencias en materia de SSO o puedan causar impactos ambientales. El
registro de las no conformidades se hace en el formato respectivo (PG-GI-2-F1).
Asimismo, en la UEA Retamas, para registrar, investigar y analizar incidentes,
ha establecido, implementado y mantiene el Procedimiento General de
Investigación de Incidentes y Accidentes (PG-GI-
10), implementando las acciones preventivas o correctivas correspondientes.
10.3. Mejora continua
La mejora continua está incorporada en cada uno de los elementos del sistema de
gestión. Cuando se identifica una mejora se analiza y se incorpora al elemento del
sistema que corresponda. Se ha desarrollado el formato de lecciones aprendidas
(I-GI-F1) donde se colocan todas las lecciones producto del desarrollo de las
labores de las distintas áreas y procesos.
11. Formatos
 Matriz de control de Indicadores (M-GI-2-F1)
 Perfiles de Puesto (M-Gl-2-F2)
 Programa de Capacitación Anual (M-GI-2-F4)
 Acta de Validación de Competencias (M-GI-2-F3)
12. Anexos
 Mapa de Procesos de SSOMA (MG-I-2-A1)
 Pirámide de Funciones y Responsabilidades (M-GI-2-A2)
 Plan de Concientización (M-GI-2-A3)
 Gestión de Cambio (M-GI-2 – A4)
 Gestión de Empresas Contratistas y Proveedores (M-Gl-2-F5).
 Gestión de Documentos (PG-GI-1-F7)


4.4 Sistema de Gestion de La SST

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SISSOMAC

MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Nombre y apellido cargo firma fecha

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada,

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Razón social : Minera Aurífera Retamas S.A

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II. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.2. Siglas utilizadas

SSO Seguridad y Salud Ocupacional

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IAAS identificación de Aspectos Ambientales

FODA CAME ESTRATEGIAS

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4. sistemas de agilizando la publicación de documentos.

4. Mantener nuestras instalaciones mediante

4.2. Partes interesadas

Accionistas Buena rentabilidad, buena imagen ambiental.

Clientes Producto de calidad, buena imagen ambiental.

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Continuar brindando servicios, facilidades para el desarrollo de

"PROCESOS RELACIONADOS CON EL CATEO, EXPLORACION, PREPARACION,

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4.4. Sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

4.4.1 Requisitos generales

En la UEA Retamas se ha establecido, documentado, implementado y

Para determinar la secuencia e interacción de los procesos mencionados en

La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada,

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de todos los miembros de la

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5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Para la planificación se ha desarrollado estrategias en función de las

6.1.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación y

La identificación de los aspectos ambientales de las actividades que se

La identificación de peligros, evaluación de riesgos a implementación de

6.1.3 Determinación de los requisitos legales

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Mediante este mecanismo se asegura el cumplimiento de los requisitos

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6.1.4 Planificación de acciones

La planificación en la unidad mirara marsa debe de ser un proceso continuo,

En la UEA Retamas se ha establecido, implementado y mantiene objetivos y

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de SST

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7.4.2 Comunicación interna

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7.4.3 Comunicación externa

Mientras que la comunicación externa es la que debe realizar la

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7.5. Información documentada

Cuando toma una acción de mejora, la organización debería considerar los

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7.5.3 Control de la información documentada

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La UEA Retamas ha establecido e implementado el Procedimiento General