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1. OBJETIVO: Dar directrices para la verificación de la conveniencia, adecuación y

eficacia continua de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente, a través de la revisión gerencial

2. ALCANCE: Este instructivo aplica para los Sistema de Gestión de Calidad y de

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la empresa

3. DEFINICIONES:

 Revisión Gerencial: Una evaluación formal por parte de la Dirección acerca de la

situación actual y de la adecuación de los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiente en relación con las políticas y objetivos y los recursos
necesarios para el desarrollo del mismo.
 Objetivos Calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad

 Objetivos Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Algo ambicionado o

pretendido, relacionado con la seguridad, salud ocupacional y ambiente

 Políticas de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección

 Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Intenciones globales

y orientación de una organización relativas a la seguridad, salud ocupacional y
ambiente tal como se expresa formalmente por la alta dirección

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4 DESARROLLO

4.1 FRECUENCIA: Anual o cada que se requiera

Seguimiento a objetivos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Se deben

de revisar mensualmente

Cada jefe de proceso de acuerdo al despliegue de objetivos debe presentar su respectivo

informe el cual es presentado a gerencia mensualmente en forma presencial y escrita

El Coord. Gestión Integral debe ir consolidando la información de los objetivos para

presentarlos al Gerente para la revisión gerencial del sistema de Gestión de Calidad y del
sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que se realiza anual.

De Cada revisión gerencial debe quedar un acta, donde se describa el desarrollo de la

revisión, las decisiones, recomendaciones para la mejora y conclusiones finales.

4.2 Entradas de la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

 Resultados de Auditorias Internas y Externas de Calidad: Informe presentado por el

auditor líder de calidad cada que finaliza un ciclo de auditorias internas, mediante
informe de auditorias internas de calidad, consolidado de evaluación auditores y
análisis trimestral de causalidad no conformidades.

 Retroalimentación del Cliente: Resultados del análisis y estado de las acciones

implementadas a partir de los resultados de las evaluaciones de satisfacción y de las
quejas y reclamos a cargo del jefe de proceso de comercialización. Se incluye también
el análisis consolidado de causalidad de quejas y reclamos.

 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio: Descripción del

comportamiento de los indicadores de gestión y los objetivos de calidad suministrada
por los jefes de proceso y la conformidad del servicio por el Coordinador de Gestión
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Integral. Consolidado a la fecha de análisis y estadística de servicios no conformes;

comportamiento anual de las ventas, especificado por cliente.

 Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora y Proyectos de Mejora:

informe que es generado a partir de los planes de acción de cada proceso
relacionadas con el sistema de calidad de la empresa identificado su estado y su
eficacia. Igualmente se tiene en cuenta el estado actual de los proyectos de mejora
planteados para el período.

 Informes de Revisiones gerenciales anteriores: Seguimiento a los resultados obtenidos

en revisiones gerenciales anteriores.

 Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad: Identificación de

posibles modificaciones de las partes interesadas que afecten el Sistema de Gestión de
Calidad de la empresa.

 Revisión de la Política y Objetivos de Calidad: se verifica si la política y Objetivos de

Calidad es conveniente, adecuada y eficaz respecto al propósito de las partes
interesadas.

 Recomendación para la mejora del Sistema de Gestión de Calidad.

 Ejecución de presupuesto

El Coordinador de Gestión Integral estará presente en la revisión para apoyar a la gerencia

y generar la respectiva acta.

NOTA: Cada jefe de proceso es responsable del seguimiento de los objetivos de calidad
que le corresponden de acuerdo a lo enunciado en los despliegues de Objetivos de
Calidad, y de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, y las Caracterizaciones de
proceso; y debe presentar al Coordinador de Gestión Integral el resultado de la medición
del objetivo con su respectivo análisis, acciones correctivas y preventivas en caso de ser
necesario.

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4.3 Entradas de la Revisión del Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

 Resultados de Auditorias Internas: Informe presentado por el auditor líder del sistema
de seguridad, salud ocupacional y ambiente, cada que finaliza un ciclo de auditorias
internas.

 Desempeño de SSOA: Descripción del comportamiento de los indicadores de gestión y

los objetivos de seguridad, salud ocupacional y ambiente.

 Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora y Proyectos de Mejora:

informe que es generado a partir de los planes de acción de cada proceso
relacionadas con el sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente de la empresa
identificado su estado. Igualmente se tiene en cuenta el estado actual de los
proyectos de mejora planteados para el período.

 Análisis estadístico de accidentalidad y enfermedades profesionales: se presenta

informes de cantidad de accidentes, enfermedades profesionales y casi-accidentes de
trabajo presentado en el año, cantidad de días perdidos, causas identificadas en
investigación del evento, comportamiento de la accidentalidad versus los últimos dos
años.

 Estado de la Investigación de Accidentes y Casi-Accidentes: se presenta informe sobre

los accidentes y casi-accidentes presentados en el período, su análisis de causas y el
seguimiento a las recomendaciones realizadas

 Resultados de la participación y consulta: resultado de las actividades de participación

y consulta de los trabajadores en temas inherentes a seguridad, salud ocupacional y
ambiente.

 Estado de cumplimiento requisitos legales y otros: legislación aplicable inherente a

seguridad, salud ocupacional y ambiente y el estado de cumplimiento de esta
normatividad por parte de la empresa. En el caso de la nueva legislación las acciones
que se están implementando para garantizar su cumplimiento.

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 Revisión de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con las partes

interesadas (programas, respuesta a quejas, planes sociales),

 Informes de Revisiones gerenciales anteriores: Seguimiento a los resultados obtenidos

en revisiones gerenciales anteriores.

 Revisión de la Política y Objetivos de Seguridad, Salud ocupacional y Ambiente: se

verifica si la política y objetivos de seguridad, salud ocupacional y ambiente, son
conveniente, adecuados y eficaces respecto al propósito de las partes interesadas.

 Recomendación para la mejora del Sistema de seguridad, salud ocupacional y

ambiente.

El Coordinador de Gestión Integral estará presente en la revisión para apoyar en la

revisión y genera la respectiva acta

4.4 REALIZACIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

 El Gerente en reunión de trabajo con el Comité de Calidad y Salud Ocupacional, analiza

los diferentes informes del año para cada uno de los elementos evaluados de los sistemas
y se registran los hallazgos mediante “XXX Acta de Revisión Gerencial ” y “XXX Acta
Revisión Gerencial SSOA”. En caso de que sea necesario asisten las personas implicadas
en cada informe.

 Todas las recomendaciones para la mejora que resulten de las revisiones gerenciales,
estarán sujetas a la generación de acciones correctivas o preventivas y su seguimiento
estará a cargo del Comité de Calidad y Salud Ocupacional.

 En el acta de revisión gerencial deben considera todas las decisiones y acciones

relacionadas con los Sistema de Gestión de Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente, la mejora de la eficacia incluyendo sus procesos, la mejora del servicio en
relación con los requisitos del cliente, las condiciones de trabajo y la detección de
recursos, si se requieren

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 Los resultados de las revisiones gerenciales serán divulgados en las reuniones que se
realizan con el personal.

ELABORO REVISO APROBO

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