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TIPO
NO. PROCESOS NOMBRE INDICADOR formula del indicador CARACTERISTICA CNA ORIGEN DEL INDICADOR FRECUENCIA
Eficacia Eficiencia
INFRAESTRUCTURA FISICA:Hace referencia a M2 de area Hace referencia a M2 de area total construida, M2 de 2
área construida destinada a actividades académicas
(Docencia, investigación y extensión), sin incluir oficinas
total construida, M2 de área construida destinada a
de profesores. M2 de área cosntruida destinada a
actividades de portivas. Número de aulas d
1 actividades académicas (Docencia, investigación y SNIES,SUE,PLAN
49 GESTION FINANCIERA Recursos humanos- Gastos en recurso humano no SUE, SNIES ANUAL ( 1 DE
vinculado a la actividad docente JULIO) X
TALENTO HUMANO PERSONAL ADMINISTRATIVO: Número de personal 2
administrativo vinculadas para el desempeño diferentes ala
50 docencia : se calfician según nivel de los cargos en SNIES, SUE
directivos, profesionales, auxiliares o asistentes y de
servicios. X
GESTION FINANCIERA INFORMACION FINANCIERA: Derechos pecuniarios por 1
51 programa académico, presupuesto de ingresos y egresos de la institución SNIES, SUE
y plan de inversiones de la institución X
52 GESTION FINANCIERA c) Porcentaje de los ingresos que se dedican a la inversión
en el programa 41, Presupuesto del programa. CNA X
53 GESTION DE LA CALIDAD Implementación MECI. Plan de Accion 2009-2011 x
54 GESTION DE LA CALIDAD Certificación NTC:GP Plan de Accion 2009-2011 x
55 GESTION DE LA CALIDAD Acreditación institucional Plan de Accion 2009-2011-CNA x
56 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Quedar entre los 8 primeros puestos de los indicadores Plan de Accion 2009-2011-SUE
SNIES Y SUE x
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Disminución de quejas sobre los servidores públicos
57 Plan de Accion 2009-2011
X
58 COMUNICACIÓN No. artículos en diferente medios de comunicación dando a Plan de Accion 2009-2011
conocer los proyectos. x
59 GESTION HUMANA No. De personas capacitadas en las áreas señaladas en el Plan de Accion 2009-2011
Plan de Capacitación Institucional x
60 GESTION FINANCIERA Proporción entre los aportes del Estado y recursos propios y
Plan de Accion 2009-2011- SUE,SNIES
los gastos totales de funcionamiento de la U x
LISTADO DE INDICADORES, SEGUN PROCESOS, (SNIES, SUE, PLAN DE ACCIÓN, CNA, , Y TIPO (EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD)
87 actividades artísticas y deportivas, y demás actividades actividades de formación CNA, SUE, SNIES
TIPO
Efectividad
X
LISTADO DE INDICADORES, SEGUN PROCESOS, (SNIES, SUE, PLAN DE ACCIÓN, CNA, , Y TIPO (EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD)
X
LISTADO DE INDICADORES, SEGUN PROCESOS, (SNIES, SUE, PLAN DE ACCIÓN, CNA, , Y TIPO (EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD)
LISTADO DE INDICADORES, SEGUN PROCESOS, (SNIES, SUE, PLAN DE ACCIÓN, CNA, , Y TIPO (EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD)
X
LISTADO DE INDICADORES, SEGUN PROCESOS, (SNIES, SUE, PLAN DE ACCIÓN, CNA, , Y TIPO (EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD)
SISTEMA DE GESTIÓN
Menú
Menú Principal
Principal
GUIA
GUIA DEDE LA
LA
HERRAMIENTA
HERRAMIENTA H09- H09-
Tablero
Tablero de
de indicadores
indicadores
Versión 1.0.0
Lista de procesos
Lista de indicadores
Tablero de mando
INICIO
TABLERO Menú Principal
LISTADO DE PROCESOS
Fecha:
No. CLASIFICACIÓN PROCESO RESPONSABLE
1 Estratégico Direccionamiento Estratégico
2 Estratégico Gestión Tecnológica y Comunicaciones
3 Estratégico Relaciones Internaciones
4 Estratégico Gestión Calidad
5 Misionales Docencia
6 Misionales Investigaciones
7 Misionales Extensión y Proyección Social
8 Misionales Bienestar Universitario
9 Apoyo Gestión Documental
10 Apoyo Gestión de Bienes, Suministros y Servicios
11 Apoyo Gestión Financiera
12 Apoyo Gestión Júridica
13 Apoyo Gestión Talento Humano
14 Evaluación y Control Control Disciplinario
15 Evaluación y Control Control de Calidad
19
20 PROCESO 20
21 PROCESO 21
22 PROCESO 22
23 PROCESO 23
24 PROCESO 24
25 PROCESO 25
26 PROCESO 26
27 PROCESO 27
28 PROCESO 28
29 PROCESO 29
30 PROCESO 30
31 PROCESO 31
32 PROCESO 32
33 PROCESO 33
34 PROCESO 34
35 PROCESO 35
36 PROCESO 36
37 PROCESO 37
38 PROCESO 38
39 PROCESO 39
40 PROCESO 40
41 PROCESO 41
42 PROCESO 42
43 PROCESO 43
44 PROCESO 44
45 PROCESO 45
46 PROCESO 46
47 PROCESO 47
48 PROCESO 48
49 PROCESO 49
50 PROCESO 50
% DE RECLAMOS DEL CLIENTE Para medir la calidad del Reclamos de cliente / Proyectos
1 POR PRODUCTO DEFECTUOSO
EFICIENCIA
producto entregado
Control de Calidad
Totales
% 100% MANTENER Mensual Coordinador de Calidad
% DE INSPECCIONES POR Para medir la eficiencia de los Procesos auditados / Procesos Coordinador e
2 PROCESO
EFICIENCIA
procesos productivos
Control de Calidad
Totales
% 80% AUMENTAR Mensual
Inspectores de Calidad
# Instrumentos verificados y
% DE CONTROL DE Para medir la eficiencia de los Coordinador e
4 INSTRUMENTOS DE MEDICION
EFICIENCIA
equipos de medición
Control de Calidad calibrados por área / # % 80% AUMENTAR Mensual
Inspectores de Calidad
Instrumentos por área
FECHA: FECHA:
% DE INSPECCIONES POR
2 80% AUMENTAR 50.0% 80.0% 64% 44% 65% 100% 100% 98% 100% 83% 80% 64% 0% 0% 66.52%
PROCESO
###
% DE CONTROL DE NO
3 80% AUMENTAR 50.0% 100 500 430 200 263 160 260 380 0 0 243.6666667
CONFORMIDADES ###
% DE CONTROL DE
4 80% AUMENTAR 50.0% 95.0% 95.8% 98.2% 93.10% 97.78% 95.83% 99.86% 96.77% 90.05% 86.67% 98.92% 0.00% 0.00% 79.4%
INSTRUMENTOS DE MEDICION
###
% DE ACCIONES DE
5 80% AUMENTAR 50.0% 90.0% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 83.3%
MEJORACONTINUA
###
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 1.16
564082700.xls TABLERO 17 de 38
TABLERO
Utilidad
Formula del Indicador: Reclamos de cliente / Proyectos Totales
del indicador
Frecuencia de Fuente de
Mensual 0 Unidades %
medición Información:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
564082700.xls INDICADOR 1 18 de 38
TOTALES #DIV/0!
564082700.xls INDICADOR 1 19 de 38
R KPIS 1
ad
Coordinador de Calidad
Tendencia
MANTENER
esperada
50%
ACCIONES PROPUESTAS
AMARILLO ROJO
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
564082700.xls INDICADOR 1 20 de 38
80% 50%
564082700.xls INDICADOR 1 21 de 38
TABLERO
CARTA DE INDICADOR
Control de Calidad
NOMBRE DEL INDICADOR % DE INSPECCIONES POR PROCESO RESPONSABLE Coordinador e Inspectores de Calida
Utilidad
Formula del Indicador: Procesos auditados / Procesos Totales
del indicador
Frecuencia de Fuente de
Mensual 0 Unidades %
medición Información:
LOGROS
1 1 1 1
1
1 1
1
1 1 1
1
0
0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Mayo 80% 41 41 100.0% Se logro cerrar la totalidad del as incidencias recibidas en el mes
En este mes se dejo de atender dos solicitudes que en ocasiones no
Junio 80% 79 81 97.5% dependen directamente del proceso, por lo general para atender totalmente
las solicitudes se necesitan compra de insumos,etc
Julio 80% 49 49 100.0% Se logro cerrar la totalidad del as incidencias recibidas en el mes
Hay requerimientos pendientes teniendo en cuenta que en el mes de agosto
Agosto 90% 44 53 83.0%
y septiembre un procedimiento critico que fue las elecciones electronicas
Hay requerimientos
En este mes se bajopendientes
el indicadorteniendo en cuenta
notablemente que ende
la mayoria el mes de agosto
las solicitudes
Septiembre 90% 49 61 80.3%
y septiembre
no un procedimiento
cerradas dentro del mismo mescritico que fue las elecciones
correspondian a servicioselectronicas
tecnicos como
Octubre 90% 44 69 63.8% eran instalación de puntos de red adicionales, virus en equipos,etc. Tambien
hubo un caso particular de un usuario que repitio la misma solicitud seis
Noviembre 90% veces.
Diciembre 90%
TOTALES 0.841666666666667 408 512 79.82%
564082700.xls INDICADOR 2 22 de 38
ADOR
ad
Tendencia
AUMENTAR
esperada
50%
1 1
ACCIONES PROPUESTAS
VERDE ROJO
Contratación de personal 80% 50%
Capacitación del nuevo personal tecnico
en las actividades propias de la institución 80% 50%
Acompañamiento
y asi poder dar agilidad al personal nuevo en el
a las solicitudes
conocimiento de las dependencias de la 80% 50%
institución
Continuar con la prestación del servicio 80% 50%
Revisando
Evaluar los el indicador
servicios cuentaycon una
tecnicos
Continuar
meta con
las la
ambiciosa
determinar alprestación
causa 100%raizyen del
en servicio
lamuchas
prestacion 80% 50%
ocasiones
del serviciohay factoreselexternos
utilizando metodo de al six
proceso 80% 50%
sigma al que
mismo se involucran
tiempo se puedenen el servicio
(compra
Continuardecon
implementar insumos,etc)
las la siguientes
prestación esacciones
necesario
del servicio
de 80% 50%
bajar la meta
mejora:• Capacitar y entrenar
Bajar
A la
pesar meta
que lapormeta ser ambiciosa
bajo
adecuadamente al personal interno delno se pudo 80% 50%
cumplir,
proceso,•seMantener
propone un queStock
apenas se libere
necesario
el proceso de elecciones electronicas 80% 50%
de repuestos, insumos y cableados para
evacuar
la atenciónla totalidad
inmediata dedesolicitudes.
las solicitudes,• 80% 50%
Controlar hora de entrada, hora de salida
y hora de almuerzo con el fin de 80% 50%
aprovechar las horas laborales,• 80% 50%
Supervisar y controlar el trabajo de los
técnicos,• Controlar a tiempo el
levantamiento de cada requerimiento y
darle atención inmediata,• Establecer
564082700.xls metas para el cumplimento de un numero INDICADOR 2 23 de 38
TABLERO
CARTA DE INDICADOR
Control de Calidad
Frecuencia de Fuente de
Mensual 0
medición Información:
LOGROS
600
500
500
430
400
400 380
300
300 260 263 260
200
200 160
100
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
564082700.xls INDICADOR 3 24 de 38
NDICADOR
e Calidad
Utilidad
No conformidades por área / No conformidades cerradas Para medir la eficiencia de las acciones
del indicador
Tendencia
Unidades % AUMENTAR
esperada
380
260
CARTA DE INDICADOR
Control de Calidad
% DE CONTROL DE INSTRUMENTOS DE
NOMBRE DEL INDICADOR RESPONSABLE Coordinador e Inspectores de Calida
MEDICION
Frecuencia de Fuente de
Mensual 0 Unidades %
medición Información:
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Enero 80% 713 744 95.83% Suspensión del fluido electrico del proveedor de energia
Febrero 80% 660 672 98.21% Suspensión del fluido electrico del proveedor de energia
Marzo 80% 693 744 93.10% Suspensión del fluido electrico del proveedor de energia
Abril 80% 704 720 97.78% Suspensión del fluido electrico del proveedor de energia
Mayo 80% 713 744 95.83% Suspensión del fluido electrico del proveedor de energia
Junio 80% 719 720 99.86% Caidas del servicio de los proveedores TELMEX y UNE
564082700.xls INDICADOR 4 26 de 38
TOTALES 86%
564082700.xls INDICADOR 4 27 de 38
ADOR
ad
Tendencia
AUMENTAR
esperada
50%
99%
90%
87%
ACCIONES PROPUESTAS
VERDE ROJO
CONTACTAR AL PROVEEDOR
COMUNICACIÓN CON EL AREA DE 95% 50%
SERVICIOS GENERALES
CONTACTAR AL PROVEEDOR 95% 50%
CONTACTAR AL PROVEEDOR 95% 50%
CONTACTAR AL PROVEEDOR 95% 50%
CONTACTAR AL PROVEEDOR 95% 50%
Haciendo un analisis de las causas se
DE LOS CANALES 95% 50%
concluye que la meta al 100% es muy
ambiciosa para este tipo de servicio ya 95% 50%
Se
queprocedio a realizar
se depende todos las acciones
de proveedores externos
de
Se prevención
pasaron
se hace como servicios
unaalgunos son (se
modificación a labajaron
ameta
servidores 95% 50%
ciertos
en buenlinks, se revisón
estado anulando contenido,etc)
el servidor
dañado, y se procedio a la solicitud de 95% 50%
Este
comprainconveniente
para reponer esta fuera del alcance
el servidor.
de la oficina de informatica 95% 50%
95% 50%
95% 50%
564082700.xls INDICADOR 4 28 de 38
564082700.xls INDICADOR 4 29 de 38
TABLERO
CARTA DE INDICADOR
Control de Calidad
Utilidad
Formula del Indicador: # Acciones implementadas / # Acciones planeadas
del indicador
Frecuencia de Fuente de
Mensual 0 Unidades %
medición Información:
LOGROS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
564082700.xls INDICADOR 5 30 de 38
TOTALES 80% 20
564082700.xls INDICADOR 5 31 de 38
ADOR
ad
Tendencia
AUMENTAR
esperada
ACCIONES PROPUESTAS
VERDE ROJO
Mantener y mejorar 100% 0
Mantener y mejorar 100% 0
Mantener y mejorar 100% 0
Mantener y mejorar 100% 0
Mantener y mejorar 100% 0
Mantener y mejorar 100% 0
Mantener y mejorar 100% 0
Mantener y mejorar 100% 0
Mantener y mejorar 100% 0
Mantener y mejorar 100% 0
100% 0
100% 0
564082700.xls INDICADOR 5 32 de 38
564082700.xls INDICADOR 5 33 de 38
TABLERO
CARTA DE INDICADOR
0
Utilidad
Formula del Indicador: 0
del indicador
Frecuencia de Fuente de
0 0 Unidades 0
medición Información:
16
14
14
12
10
0
Enero- Junio julio-diciembre
564082700.xls INDICADOR 6 34 de 38
TOTALES
564082700.xls INDICADOR 6 35 de 38
ADOR
Tendencia
0
esperada
ACCIONES PROPUESTAS
VERDE ROJO
Continuar mejorando en la dotacion del
servicio y conectividad 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
564082700.xls INDICADOR 6 36 de 38
564082700.xls INDICADOR 6 37 de 38
COSTO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
AHORRO
# Empleado Nombre Area SUELDO MENSUAL PROPUESTO
322 Miguel Angel Pulido Garcia Coordinador $14,000
3614 José Paredes Inspector $6,000 $6,000
3663 Daniela Ortíz González Inspector $6,000
$32,000 $6,000
$26,000
AHORRO
# Empleado Nombre Area SUELDO MENSUAL
PROPUESTO
322 Miguel Angel Pulido Garcia Coordinador $14,000
3614 José Paredes Inspector $6,000 $6,000
3663 Daniela Ortíz González Inspector $6,000
$32,000 $12,000
$20,000