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ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES
Píl Andina S.A. es la empresa del Grupo Gloria líder en alimentos en Bolivia. La central
administrativa se encuentra ubicada en Cochabamba y cuenta con tres plantas
industriales en la Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.
Actualmente fabrica y comercializa: leche pasteurizada, leche larga vida UHT, leche
entera en polvo, yogurt, quesos, mantequilla, crema de leche, jugos y otros productos,
bajo las marcas Píl, Bonlé, Pura Vida, Aruba y otras. Utiliza en la fabricación la mejor
calidad de leche de las cuencas aledañas a las plantas.
Pil Andina cuenta con personal comprometido que labora en un entorno motivador para
brindar calidad, innovación y nutrición en cada producto que lanza al mercado.
1.1.2 MISIÓN
1.1.3 VISIÓN
- Trabajar a la par con los jefes de áreas, negociar con ellos las mejores
soluciones.
VALORES
. Compromiso
. Integridad
. Responsabilidad
. Trabajo en equipo
. Amistad y respeto
2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Las políticas que emplea la empresa PIL Andina S.A. son las siguientes:
4
Figura N° 1: Organigrama de la empresa PIL Andina S.A.
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Como las actividades de la Empresa se concentran principalmente en la
elaboración de leche pasteurizada, leche larga vida UHT, leche entera en polvo,
yogurt, quesos, mantequilla, crema de leche, jugos y otros productos derivados de
la Leche como materia prima, se efectúa a continuación una descripción de las
operaciones del proceso, característicos para la planta de producción de PIL
Andina y extracción de Productos.
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2 SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE TI
2.1 PRINCIPIOS, POLÍTICAS Y MARCOS DE REFERENCIA
- Trabajar a la par con los jefes de áreas, negociar con ellos las mejores
soluciones.
Gerente Gereral
Jefatura TI Gerente TI
Analista y
Jefe Nal. de Infraestructura Jefe Nal. de Operaciones
Encargado de Soporte Helpdesk
Programador de Software
Ingeniero de
Ingeniero de Redes y
Sistemas de Informacion
Telecomunicaciones
Ing. Jefatura
Gerente de S SI S SI
1 Siste de TI
TI I I
mas
Infraestr
Ing. Jefe de
uct ura y
Telecom Nal. S SI S SI
2 Telecom
uni Infraestruc I I
uni
caciones tur a
caciones
Infraestr
Ing. Ing. De
uct ura y
Telecom Redes y S SI S SI
3 Telecom
uni Telecomun I I
uni
caciones ica ciones
caciones
Analista y Program
Ing.
Programa aci ón y N SI S NO
4 Siste
dor de desarroll O I
mas
Software o
Operacio
Ing. Jefe Nal. ne s y S
SI S SI
5 Siste de sistemas I
I
mas Operacio de
nes informaci
ón
Operacio
Ing. de
Ing. ne s y S
6 sistemas SI S SI
Siste sistemas I
de I
mas de
informaci
informaci
ón
ón
Ing. Encargado
Soport
7 Telecom de S NO S SI
e help
uni Soporte I I
desk
caciones Help Desk
Cuadro N° 2: Personal del departamento de TI
2.4 PROCESOS
En este equipo está el jefe de TI, el cual tiene el apoyo de los otros 6 integrantes
del departamento para poder alcanzar sus logros y objetivos.
Administración de servidores
Administración de la intranet
- Privilegios de usuarios
- Switch’s
- AD (Directorio Activo)
- Seguridad física
- Seguridad lógica
Centros de cómputo
- Operaciones
- UPS
- Control de ambiente
- Restricciones de acceso
- Necesidades
- Definición de requisitos
- Análisis de requisitos
- Clasificación de requisitos
- Instalación
- Entrenamiento
Mantenimiento
- Mejoras
- Corrección de errores
- Nuevas funcionalidades
- Accesos
- Perfiles
- Reportes
Este equipo está conformado por un encargado de soporte help desk al cual le
colaboran los integrantes del equipo de operaciones y sistemas de información.
- Inventarios
- Reparación y mantenimiento
Help desk
- Administración de videoconferencias
Entre los valores más importantes que ayuden a los objetivos del departamento de
TI a conseguir sus logros se han definido los siguientes:
2.7 INFORMACIÓN
Los equipos de desarrollo y soporte help desk, son los que atienden este tipo de
servicio y son los responsables de atender, analizar, asistir y apoyar a los clientes
en la solución y obtención de resultados a sus requerimientos.
N Procesos \ Encargados
ro
ftware
1 Adquisición de equipos A R C C I
2 Instalación de equipos A R C C I
3 Mantenimiento de equipos A I R
4 Respaldo de información (backup) A I R
5 Administración de cuentas de A I R C
usuarios
6 Administración del acceso a internet A I R C
Acceso a los archivos y documentos
7 A I R C
digitales
8 Nuevos desarrollos de software A R C C
9 Modificaciones de software A R R R I
1 Actualizaciones de software A C R R R I
0
1 Gestión de bases de datos A C R R
1
1 Soporte a usuarios locales A C C R R
2
1 Soporte a usuarios remotos A C C R R
3
Administración de códigos para la
1 A C R C
central telefónica
4
Administración de uso de
1 A I R C
dispositivos de almacenamiento
5
Gestión de equipos y personal para
1 A R R
época de acopio de materia prima
6
1 Gestión de servicios externos A R C C R C
7
Gestión de amenazas de seguridad
1 A R R R R C C
informática
8