Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pág. 1
Actividad Evaluativa Eje 3
INTRODUCCIÓN
Con este trabajo realizado, podremos identificar vario factores, los cuales podremos
utilizar para los análisis internos de la organización escogida, esto permite asegurar que el
sistema de gestión de calidad sigue las directrices establecidas y que, por tanto, los clientes
pueden seguir depositando su confianza en los productos o servicios de la empresa.
Básicamente es un sistema de gestión de la calidad es una estructura operacional de
trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales. Es una
serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos
(recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias) para lograr
la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y
mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en la satisfacción del cliente y
en el logro de los resultados deseados por la organización. Para realizar esta auditoria es
importante que se conozca la información de la organización la cual se va a auditar, para de
esta manera garantizar que el proceso de auditoria sea completamente eficiente y no caiga en
el sesgo.
Así que buscamos identificar los elementos fundamentales de una auditoria por medio
de un plan de auditoria el cual será aplicado a un proceso determinado dentro de una
organización.
Pág. 2
Actividad Evaluativa Eje 3
GLOBAL 02
Fuente propia.
2. MAPA ESTRATEGICO (AUDITORIA)
Pág. 3
Actividad Evaluativa Eje 3
2.1. ANALISIS.
Realizar una auditoría interna nos permitirá conocer de manera oportuna las medidas que
se deben adaptar para el mejoramiento continuo de los diferentes procesos que lleva y
enfrenta una organización frente a un mundo tan competitivo, el cual por sí solo exige
implementar estrategias que permitan alcanzar los objetivos de la organización. Esto se
evaluará por medio de un equipo experto y capacitado el cual identificará las mejoras y
lineamientos que con lleven a la organización hacer más exclusiva y competente en su
sector.
3. PLAN DE AUDITORIA
Versión: 2.0
ATENTO Página 1 de 1
COLOMBIA. PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Área de atención al Código de registro: 20-21
cliente - Chat
Ciclo:
Fecha: 2021 - noviembre -10 Anual No. Audit: 1
Objetivo de la auditoria:
Verificar que las actividades asociadas al proceso de servicio al cliente se desarrollen cumpliendo
con los requerimientos exigidos por la norma y los lineamientos establecidos en los procesos de mejora
continua, gestión documental, contratos y reglamentos que rigen las actividades bancarias.
Alcance de la auditoria:
Organizar y aplicar en atención a las normas técnicas de auditoria generalmente aceptadas,
Estatuto de Auditoría Interna y el Modelo Estándar de Control Interno.
Pág. 4
Actividad Evaluativa Eje 3
Muchas empresas han dejado de existir como producto de sus falencias en el control
interno, y en la falta de una auditoría interna que evalúe eficazmente la misma. La falta de
buenos controles internos, no sólo han dado lugar a estafas o defraudaciones, sea esta por
parte de ejecutivos, empleados o clientes, sino también a graves errores en materia de
decisiones producto de graves errores en materia de información.
Pág. 5
Actividad Evaluativa Eje 3
5. CONCLUSIONES
Pág. 6
Actividad Evaluativa Eje 3
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Pág. 7