Auditoría Interna para Sistema de Gestión Integrado

(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Aseguramiento de Calidad e Indicadores de Gestión Actividad Evaluativa EJE 3

Presentado por:

Karen Lizeth Barrios Díaz

Bleidy Natalia Sanchez Guzman

Angélica María Garay Echeverri 

Karolain Mejia Muñoz

Presentado a:

Max Antonio Caicedo Guerrero

Grupo 071

Fundación Universitaria del Área Andina

Administración de Empresas

Modalidad Virtual

2020

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 Tabla de Contenido

1. Introducción.......................................................................................................................................3

2. Auditoria Interna...............................................................................................................................4

2.1 Mapa Conceptual de las Etapas en el Proceso de Auditoría Interna.............................................4

3. Plan de Auditoria interna de acuerdo a la Norma ISO 9001 del 2008...........................................5

4. Mapa Estratégico Grupo Nutresa....................................................................................................6

5. Formato del Plan de Auditoria Interna del Grupo Nutresa...........................................................7

6. Conclusiones.......................................................................................................................................8

7. Bibliografía.........................................................................................................................................9

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 1. Introducción

     Las Auditorías son herramientas utilizadas por las compañías con el fin de evaluar procesos

realizados por la organización y verificar el cumplimiento obtenido respecto a normas

establecidas para los mismos.

     En las organizaciones las auditorías pueden ser realizadas de manera externa o interna, para la

aplicación de auditorías internas debe realizarse por una persona calificada perteneciente a la

organización como auditor y que cumpla con ciertas competencias y conocimiento para

desarrollar este cargo y proceso, por otro lado la auditoría externa se realiza por personas que no

pertenecen a la organización  se realizan según su objetivo, algunas son obligatorias para

verificar el cumplimiento de una ley o norma establecida.

     En el siguiente trabajo nos enfocaremos en las auditorías internas, sus fases y objetivos

dirigidos al área de atención al cliente del Grupo Nutresa; A estas las rigen diferentes normas de

las que nos centraremos en (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). 

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 2. Auditoria Interna

     Se realizan con el fin de monitorear y vigilar el funcionamiento óptimo de los procesos de una

organización o determinada área para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, identificar

riesgos, mitigar los daños y contribuir con la visión de la misma.

   

2.1 Mapa Conceptual de las Etapas en el Proceso de Auditoría Interna

     Para la realización de la Auditoría Interna en una organización existe un proceso en donde se

estipulan las condiciones para el desarrollo de la misma, el departamento o área a auditar, los

objetivos y alcances y su respectivo resultado, todo esto presentado por el equipo auditor.

En el siguiente cuadro se explican las etapas con sus respectivas actividades:

Figura 1: Etapas del proceso Auditoría Interna Fuente Propia (Info. Recuperada Global

02,2012).

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3. Plan de Auditoria interna de acuerdo a la Norma ISO 9001 del 2008.

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 4. Mapa Estratégico Grupo Nutresa

   Mapa estratégico trabajo sobre el Grupo Nutresa perteneciente al mercado de distribución y

venta de productos alimenticios, nos enfocaremos en el área de Cliente abordando temas de

calidad, satisfacción y posibles falencias en los productos ofrecidos.

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 5. Formato del Plan de Auditoria Interna del Grupo Nutresa

ABC LTDA. Plan de auditorías internas

Version: 2.0
Sistema de Gestión Integral Código registro: xxxx
Página 1 de 1
Fecha: 22 de mayo de 2020 Ciclo: 01 No. Audit: 01
Objetivo

Vigilar el funcionamiento y cumplimiento de los procesos establecidos y ejecutados dentro del área de "Cliente" de la
empresa Grupo Nutresa.
Alcance

Evidenciar hallazgos en el proceso, con el fin de analizar su funcionando de acuerdo a los protocolos establecidos por
la compañía, verificando las actividades realizadas para el cumplimiento de cada requisito, esto bajo la normas
establecida por la empresa.

Auditor Líder
Personal Auditar Departamento o Área
Carlos Gallego Palacio Representante legal
Juan Montoya Correa Presidente de Servicios
Juan Chusán Andrade Presidente alimentos al consumidor
Día en que se llevara cabo la Auditoria Viernes, 22 de mayo de 2020
Lugar donde se hará la Auditoria Sala de Juntas Grupo Nutresa

• Satisfacción al cliente
¿Qué se Auditará? • Asesoría de productos
• Tiempo de respuesta a los reclamos
• Indicadores
Hora de Inicio 8:00: a.m.
8.2 Seguimiento y medición
8.2.2 Auditoría interna
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
Requisitos que se Auditarán 8.3 Control de producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva

• Documentos soporte de encuestas de satisfacción al cliente

• Verificación de utilización de algún Software para el
registro de bases de datos de clientes y proveedores.
Documentos solicitados para la Auditoria
• Archivo histórico de calidad del producto.
• Portafolio de servicios
• Record de tiempo de respuesta a PQR y cumplimiento de la
promesa de valor.

Equipo Auditor Firma

Bleidy Natalia Sanchez Guzman  
Angélica María Garay Echeverri      
Karolain Mejía Muñoz      
Karen Lizeth Barrios Díaz      
Nombre y Firma del Auditor Líder Autorizado por: Fecha Actualización:
Max Antonio Caicedo Guerrero    

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 6. Conclusiones

     Hoy en día muchas empresas deben aprender a tener la confianza en sus procesos, es por eso

que al implementar las auditorías internas logran conocer más a fondo cómo se están llevando a

cabo dichos procesos y que podrían implementar para mejorarlos, analizando los riesgos a los

que se puede presentar; siendo este un proceso que le brindara una co-ayuda en el crecimiento de

la empresa.  

    A través de presente trabajo logramos ampliar nuestros conocimientos frente al proceso de

auditoría interna, sus fases y objetivos dirigidos al área de atención al cliente del Grupo

Nutresa; regida por la norma ISO 9001 del 2008, comprendiendo de esta forma que son

aplicadas de manera objetiva con un alcance y procedimientos establecidos, aplicadas con el fin

de recopilar y analizar el grado de requisitos que se cumplen. 

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 7. Bibliografía

O2, G. (15 de Septiembre de 2012). You Tube. Obtenido de Auditoria interna ISO 9001, ISO

14001, OHSAS 18001: https://www.youtube.com/watch?v=fm9RazSbpsY

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 (2008), Sistema de Gestión de calidad - requisitos. Versión

electrónica, Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20, Suiza.

http://www.cusur.udg.mx/sgc/docs/controlados/ISO%209001_2008%201%20es.pdf