TROPICO RESTAURANTE BAR

PROGRAMA DE AUDITORIA

Evaluar la efectividad y la eficacia de los sistemas de gestión

Objetivo del programa de una organización, para determinar si están diseñados y
operan de manera efectiva para cumplir con los objetivos y
las metas establecidos.

Procedimiento
Alcance Auditorias internas al 35% de los proceos del sistema de gestión
integrado
Criterios Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según
corresponda
Recursos
humano:Equipo de auditores internos y asesoria de control inetrno, financieros :presupuesto asignado, tecnologicos: equipos de computo,
Fecha Fecha
N° Proceso Dependencia Recursos Equipo Auditor
Inicial Final

1
2
3
4
5
6
7
8

Firma de quien elaboró lider del procesos auditado

Cargo Cargo
 Cargo Cargo

Riesgos del programa de auditoria

valoracion del ries

Nombre del riesgo Descripcion del riesgo Posibles Consecuencias Impacto Probabilidad aceptable
NTE BAR Codigo:

ITORIA Versión:

Fecha:

Verificar la efectividad y el cumplimiento

de los sistemas de gestión de una
organización, mediante la revisión de los Año: 2023
procesos, controles, documentación y
registros relacionados con el sistema de
gestión.

coodinador de
Equipo Auditor
la auditoria

lider del procesos auditado

Cargo
 Cargo

ma de auditoria

valoracion del riesgo

tolerable moderado importante
inaceptable Manejo del riesgo Medidas