MATRIZ DE RIESGOS GENERAL PARA LA EMP

PROCESO RIESGO

1. No llevar el control adecuado de personal y de empresa

Vicepresidente con rigor profesional, y generar una toma errónea de
decisiones para el buen manejo de la empresa.

1. Diseño del proyecto con fallas.

Administrativo
2. Deficiencia en la actividad de estudios preliminares.

1. Incumplimiento con lo requisitos para la licencia.

Legal 2. Insuficiencia de garantias para la contratación.

3. Inexistencia de las autorizaciones por catastro.

1. No realizar pagos de materiales.

2. No realización del pago a empleados.

Financiero
3. Inexistencia de soportes de los gastos financieros.

4. Accidentes laborales.

1. No tener la suficientes garantías para la contratación.

Licitaciones 2. Permisos y licencias.

3. Accidentes laborales.

1. Inexistencia de estrategia de marketing.

Ventas 2. Accidentes laborales.

3. Covid-19.

1. Covid -19.
2. No realizar informes a tiempo.
3. Mala supervición.
Operativo
Operativo
4. Malos seguimientos en diseños.
5.Accidentes laborales.
1. Covid-19.
2. Accidentes laborales.
Aseo
3. Falta de insumos.
1. Covid-19.
Vigilancia
2. Accidentes laborales.

Nivel de eficiencia Nivel de exposicion

muy alto 10 continua 4
alto 6 frecuente 3
medio 2 ocasional 2
bajo 0 esporádica 1
GENERAL PARA LA EMPRESA INFRACOL GROUP S.A.S. NIVEL DE
EFICIENCIA
MITIGACIÓN

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Supervisión de malos procedimientos en las labores del personal.

Supervision para evitar malos dieños.

Contratar presonal optimo para hacer estos estudio y/o capacitar al personal 2
ya contratado.
Capacitar al personal encargado.

Estudiar y divulgar garantias para mejorar la contratación. 2

Realizar los procedimientos de solicitud de licencia de construcción.

Realizar un soporte en sistemas donde se realicen las inversiones y pedidos de

materiales.

Llevar un control mensual de pagos y reportar ante el vicepresidente.

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Supervision de documentación ante reportes de la Dian.
Realizar un informe preventivo donde se agreguen las facturas con Nit, que
soporten los gastos.

Estudiar y divulgar garantías para mejorar la contratación.

Generar los soportes empresariales con la calidad y el tiempo de experiencia 6
adjudicada en cámara de comercio.
Llevar un control semanal de directrices para emplear en la empresa.

Generar acuerdos y métodos de ventas.

Tener un catálogo de garantías legales en los contratos, donde se expliquen

garantías y métodos de pago. 6

Capacitaciones y suministro de elementos de bioseguridad.

Capacitaciones y suministro de elementos de bioseguridad.

Capacitación con fechas de entrega y directrices.
Cronogramas de entregas y proyección de trabajos.
10
 10
Contratar presonal óptimo para hacer estudios y/o capacitar al personal ya
contratado.
Capacitaciones y sumunistro de elementos de seguridad en el trabajo.
Capacitaciones y suministro de elementos de bioseguridad.
Capacitaciones y sumunistro de elementos de seguridad en el trabajo.
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Asegurarse que los porveedores y servicios píblicos esten disponibles
siempre.
Capacitaciones y suministro de elementos de bioseguridad.
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Capacitaciones y sumunistro de elementos de seguridad en el trabajo.

Nivel de probabilidad Nivel de consecuencia Nivel de riesgo

muy alto entre 40 y 24 mortal 100 mortal
alto entre 20 y 10 muy grave 60 muy grave
medio entre 8 y 6 grave 25 grave
bajo entre 4 y 2 leve 10 leve
 EVALUACION DE RIESGO
NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE
EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS RIESGO

4 Muy Alto Muy Grave NIVEL I

1 Medio Muy Grave NIVEL II

1 Medio Leve NIVEL III

3 Muy Alto Mortal NIVEL I

4 Alto Muy Grave NIVEL I

4 Alto Grave NIVEL II

4 Muy Alto Mortal NIVEL I

 4 Muy Alto Mortal NIVEL I

4 Alto Mortal NIVEL I

4 Alto Mortal NIVEL I

Nivel de riesgo
entre 40 y 24 NIVEL I
entre 23 y 10 NIVEL I
entre 9 y 6 NIVEL II
entre 5 y 2 NIVEL III