INFORME ESTANDARES MÍNIMOS Y CARACTERIZACIÓN DE LA

EMPRESA XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A.S

FASE DEL PROYECTO ANALISIS DE LOS ESTANDARES MINIMOS

DEL SG-SST

DIANA MARCELA MANCIPE MEDINA, NATALIA ORTEGA BERNAL, ANA LUCIA

CAMELO HERNANDEZ, INGRID XIMENA CIFUENTES DAZA, NEYI JOHANA
LOPEZ MARTINEZ, KAREN JULIETH PARRA MUÑOZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

TECNOLOGÍA EN SALUD OCUPACIONAL
FICHA 1804480
BOGOTA D.C, COLOMBIA
ABRIL 2019
INFORME ESTANDARES MÍNIMOS Y CARACTERIZACIÓN DE LA
EMPRESA XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A.S

FASE DEL PROYECTO ANALISIS DE ESTANDARES

DIANA MARCELA MANCIPE MEDINA, NATALIA ORTEGA BERNAL, ANA LUCIA

CAMELO HERNANDEZ, INGRID XIMENA CIFUENTES DAZA, NEYI JOHANA
LOPEZ MARTINEZ, KAREN JULIETH PARRA MUÑOZ

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

LADY VIVIANA MORALES PARRA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

TECNOLOGÍA EN SALUD OCUPACIONAL
FICHA 1804480
BOGOTA D.C, COLOMBIA
ABRIL 2019
 TABLA DE CONTENIDO

1.1 Tabla de imágenes y grafico……………………………………………………4

1.2 Introducción………………………………………………………………………5

1.3. Objetivo general…………………………………………………………………6

1.4 Objetivos específicos……………………………………………………………6

1.5 Marco legal ………………………………………………………………………7

1.6 Marco técnico……………………………………………………………………7

1.7 Marco teórico ……………………………………………………………………8

1.8 Marco conceptual ………………………………………………………………...9

1.9 Caracterización de la organización………………………………………10 - 13

1.10 Análisis de la información recolectada e interpretación de los resultados….

……………………………………………………............................................14 - 18

1.11 Conclusiones……………………………………………………………...........19
1.12 Recomendaciones ………………………………………………………20 - 21
1.13 Cibergrafía………………………………………………………………………22
1.14 Anexo A……………………………………………………………………23 - 29
TABLA DE IMAGENES Y GRÁFICOS

nombre de las imágenes y graficas

organigrama de la empresa………………………………………….……………......14

Criterios que se cumplen en el ciclo PHVA………………………….……………15

Criterios que no se cumplen en el ciclo PHVA…………………………………..17

Criterios que se justifican ……...…………………………………………….............18

Cumplimiento de los estándares de la empresa xpress estudio grafico

y digital frente al ciclo PHVA………………………………..19
 INTRODUCCCIÓN
Los estándares mínimos son un conjunto de normas, requisitos y procedimientos
que son de obligatorio cumplimiento los cuales buscan evaluar los requerimientos
que debe cumplir la empresa frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo;
se benefician todas las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas es
decir mypynes.
Con la Resolución 0312 se busca que cada empresa implemente los estándares
mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a su capacidad
y tamaño reduciendo costos, según el número de empleados y el nivel de riesgo
en el que se encuentra la empresa se determina para que cantidad de estándares
aplica.
Por medio de este informe se identificarán y evaluaran los estándares que aplican
a la empresa proyecto, para poder tener un conocimiento del nivel en que se
encuentra la organización frente al desarrollo de estándares, evaluando si la
empresa cumple o no con los requisitos establecidos
También se pretende dar a conocer la caracterización de la empresa la cual
consiste entre otros, especificar la actividad económica a la que la empresa
pertenece, dar un breve recuento histórico de la misma, identificar los diferentes
frentes de trabajo con los que cuenta la empresa, las materias primas, insumos y
el equipo que esta utiliza para la elaboración de los productos, conocer los
procesos que se desarrollan allí, los productos que la empresa ofrece, etc.
 OBJETIVO GENERAL
Identificar y evaluar los estándares mínimos que debe cumplir la empresa
XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A.S.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer la ubicación de la empresa y sus diferentes frentes de trabajo
• Identificar la actividad económica de la empresa
• Conocer el proceso productivo de la empresa
• Reconocer las materias primas, insumos y equipos utilizados para el
desarrollo del producto
• Analizar y evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos
para la empresa Xpress estudio gráfico y digital
 MARCO LEGAL

A continuación, se presenta el marco legal en el cual se evidencian las

normas utilizadas en el desarrollo del presente informe

- Ley 1562 del 21 de julio del 2012 por la cual se modifica el sistema de
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional
-
- Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 por medio del cual se expide el
decreto único reglamentario del sector trabajo

- Resolución 1111 del 27 de marzo 2017 por la cual se definen los

estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo para empleadores y contratantes

- Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019 por la cual se definen los
estandartes mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo SG-SST

MARCO TECNICO

- Guía técnica colombiana 34 la cual establece una estructura básica del

programa de salud ocupacional
 MARCO TEORICO

En el presente marco teórico se evidencia la Resolución 0312 del 13 de febrero

2019 por la cual se definen los estandartes mínimos del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST implementada en este informe
Para identificar la correcta evaluación de los estándares mínimos de la empresa
Xpress estudio gráfico y digital S.A.S se emplea la Resolución 0312 13 de febrero
2019, por la cual se aplica a los empleadores públicos y privados, a los
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, mediante la cual se establece para evaluar y controlar las
condiciones.
Se especifica que las empresas con un numero de diez (10) trabajadores
clasificados en riesgo I. II o III deberán cumplir con un mínimo de 7 estándares, las
empresas que tengan de once (11) a cincuenta (50) trabajadores en riesgo I, II o
III deberán cumplir con 21 estándares, para las empresas con cincuenta (50)
trabajadores en Riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o menos trabajadores
con clasificación de riesgo IV o V deberán cumplir los 62 estándares con el fin de
proteger la seguridad y salud de los trabajadores
Se utilizan fases de adecuación, transición y aplicación para él Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo con estándares mínimos, que se encuentran en
proceso de desarrollo los cuales son, Evaluación inicial, plan de mejoramiento
conforme a la evaluación inicial, ejecución, seguimiento y plan de mejora,
inspección vigilancia y control
 MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se establecen los conceptos relacionados en la información que

fue adaptada en este informe para adquirir conocimientos básicos y claros sobre el
tema a tratar en este caso la caracterización de la empresa y el cumplimiento de
sus estándares según su tamaño.
• ESTÁNDARES MÍNIMOS: Conjunto de normas, requisitos y
procedimientos de obligatorio cumplimiento mediante los cuales se
establece y verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas
de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera;
y de capacidad administrativa, indispensables para el funcionamiento,
ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el
sistema general de labores
• RESOLUCIÓN: Es una condición en la que se busca determinar la
solución de una determinada circunstancia. Una resolución de un caso, por
lo general es el acto en el que se concluye con un análisis final y definitivo
el problema
• IDENTIFICAR: identificar refiere el hecho de hacer que dos cosas
absolutamente distintas, opuestas, aparezcan como una misma
• ESTRUCTURA: Es una configuración de los elementos que conforman un
todo. Cada componente de una estructura tiene una función y forma que
complementa a la que le sigue
• GENERALIDAD: es un término básico para muchas cuestiones de la vida
cotidiana, pero también tiene un significado específico relacionado con la
política con la política de un país europeo primero, generalidad puede ser
un adjetivo que señala a un todo
• CRITERIOS: es la norma, regla o pauta, que determinada persona seguirá
para conocer la verdad o falsedad de una cosa o cuestión.
• IMPLEMENTAR: Permite expresar la acción de poner en práctica, medidas
y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión
 CARACTERIZACION DE LA EMPRESA

Actividad económica: se establece en la Resolución 000139 del 21 de

noviembre del 2012 Por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN, adopta la clasificación de Actividades Económicas – CIIU revisión 4
adaptada para Colombia, que la empresa Xpress estudio gráfico y digital
pertenece a la división 18 Actividades de impresión y de producción de copias a
partir de grabaciones originales, en el código 1811 actividades de impresión.

Breve recuento histórico: una empresa de impresión Offset e impresión Digital

que durante más de 25 años se ha posicionado como una de las empresas de
mejor servicio, calidad y confianza en la industria grafica

Centros de frentes de trabajo: la empresa Xpress estudio gráfico y digital solo

cuenta con una sede, la cual se encuentra ubicada en Cra. 69h #77 – 40 – ferias.

Materias primas e insumos:

- Papel
- Artes graficas
- tintas
- tornes
- pegamento
- alcohol
- hilo

Equipos utilizados:

- Máquinas de impresión (HP índigo 12000 digital press)

- Equipo de cómputo (HP)
- Maquina prensadora (Horizon Cross folder AFC – 564 AKT)
- Máquina de hilado (Cosedora hilo – 5XV – 400)
- Máquina de encaratulado (Horizon book binder bq 470)
- Máquina de cortado (Polar N 92)
- Máquina de sellado (termoselladora AP1622)

Procesos desarrollados:
- Impresión digital o/y offset
- Plegado
- Hilado
- Corte
- Encaratulado
O ya sea el proceso requerido por el cliente

Productos o servicios: se desarrolla la impresión Offset e impresión

Digital, ya sea para hacer libros, cartillas etc.

Formas de contratación de los trabajadores: la forma de

contratación de los trabajadores es directa, y también se llevan a cabo los
contratos de aprendizaje con los estudiantes del SENA

Distribución del personal discriminado por centros, turnos de

trabajo y sexo:

Gerencia Cargos
Gerencia comercial
Gerencia general Gerencia administrativa y financiera
Gerencia de operaciones
Ejecutivos de cuenta
Asistente comercial cotizador
Gerencia comercial Coordinador de diseño
Diseñador
Diagramador
 Directos administrativo
Director compras y costos
Coordinador de GH . SGSST
Analista administrativo
Recepcionista
Gerencia administrativa y financiera Archivo
Servicios generales
Contador
Coordinador de credito y facturacion
Asistente contable
Asistente de facturacion
Ingeniero de procesos
Coordinador de produccion
Coordinador de planeacion y programacion
Coordinador de prensa
Lideres de produccion
Gerencia de produccion Operarios de prensa
Operarios de acabados y maquinas
Coordinador de despachos
Mensajeros
Conductor
Asistente de despachos
Coordinador de compras y almacenamiento
Almacenista
Coordinador de facturacion
Gerencia de operaciones
Asistente de facturacion
Sistemas y comunicaciones
Auxiliar de costos
Ingeniero de sistemas
Diseñadora web
Foto Diseñador
Asistente servicio al cliente
Facturacion despachos
Horarios de trabajo:
Personal de produccion: 6:00 am – 2:00 pm
10:00 pm – 2:00 am
Personal administrativo: 7:00 am – 5:00 pm
Sabados: 8:00 am – 11:00 am

Organigrama de la empresa:
ORGANIGRAMA XPRESS ESTUDIO GRÁFICO Y DIGITAL S.A.S

JUNTA ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL
DIRECTOR COMPRAS Y COSTOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTEDE Y OPERACIONES

Director Administrativo Director Compras y Costos

Jefe de planta

Coordinador Coordinación de Ingenieros de Coordinador de Coordinación

Coordinación GH y Coordinación Ejecutivos de Coordinación Coordinador
Compras y Contador Credito, Facturación sistemas y Diseño y Cotizacion y
SGSST SGC cuenta Producción Despachos
Almacén y Cartera comunicaciones Diagramacion Planeacion

Analista Diseñadores Planedor-

Administrativa Diagramadores Cotizador

Asistentes
Asistente de Asistente comerciales Asistente
Recepción Almacenista Asistente de costos Asistente Contable Lideres
Archivo Facturacion Servicio al despachos
cliente

Operarios
Servicios Conductores y/o
Operarios Preprensa
Generales mensajeros
CTP
 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA OBJETO DE
ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

CRITERIOS +A5:B55QUE CUMPLE

Fecha: 02/04/19 (Todas)
Cumple: 42 x

Etiquetas de fila Calificación

Planear 15,5
P - Recursos 10,5
1.1.1 Responsable del SG SST 0,5
1.1.2 Responsabilidades en el SG SST 0,5
1.1.3. Asignación de Recursos para el SG SST 0,5
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5
1.1.6 Conformación del Copasst 0,5
1.1.7 Capacitación del Copasst 0,5
1.1.8 Conformación Comité Convivencia 0,5
1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención - P y P 2
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en SG SST, Actividades de Promoción y Prevención - P y P 2
1.2.3 Responsable del SG SST - Curso 50 Horas 2
2.1.1 Politica del SG SST - Firmada Fechada y Divulgada al Copasst 1
P - Gestión Integral del SG SST 5
2.3.1 Evaluación e identificación de Prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.6.1 Rendición sbore el desempeño 1
2.8.1 Mecanismo de comunicación, auto reporte del SG SST 1
Hacer 53
H - Gestión de la Salud 16
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Informar al médico los perfiles de cargo 1
3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo, alcoholismo, farmaco dependiencia y otros) 1
3.1.8 Agua Potable, Servicios Sanitarios, Disposición de Basura 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral 2
3.2.2 Investigación de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estádistico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.1 Medición de la severidad de los AT y EL 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.3 Medición de la Mortalidad de los AT y EL 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.5 Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
H - Gestión de Peligros y Riesgos 27
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la organización 4
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control / peligros 2,5
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control 2,5
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigia 2,5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. 2,5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratista y subcontratistas 2,5
H - Gestión de Amenazas 10
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Prevención ante Emergencias 5
5.1.2 Brigada de prevención, conformada y dotada 5
Actuar 5
A - Mejoramiento 5
7.1.3 Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora de la Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 2,5
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL 2,5

Total, general: 73,5

Se observa que en los estándares que cumple la empresa Xpress Estudio Grafico
y digital en el periodo planear, de los veintidós (22) estándares estipulados en esta
etapa, en la resolución 0312 del 2019 solo cumple con quince (15) de ellos, esto
genera que el periodo de planear obtenga un 64% en el ciclo de PHVA

Se revela que en el periodo Hacer la empresa ya mencionada cumple con

veintiséis (26) de los treinta (30) estándares que se estipulan en esta fase, esto
genera que el periodo ya mencionado cumpla un 93% en el ciclo PHVA, de esta
forma se sabe que para que la empresa cumpla completamente con la totalidad
del porcentaje del ciclo PHVA deberá desarrollar y poner en práctica los 4
estándares faltantes

Se demuestra de igual forma que para la etapa Actuar se cumplen con dos (2) de
los cuatro (4) estándares, mostrando que solo tiene un 50% en el porcentaje de
desarrollo del ciclo PHVA, donde se deben desarrollar los 2 estándares faltantes
para así poder cumplir en su totalidad con este ciclo

En su totalidad cuarenta y dos (42) de los sesenta y dos estándares (62)

implementados en esta empresa y cumplen en su totalidad con lo requerido
 CRITERIOS QE5:F34ZUE NO CUMPLE
Fecha: 02/04/19 (Todas)
No cumple: 18 x

Etiquetas de fila Calificación

Planear 0
P - Gestión Integral del SG SST 0
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratista 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG SST 0
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentos, revisados del SG SST 0
2.5.1 Archivo o Retención documental del SG SST 0
2.7.1 Matriz Legal 0
2.9.1 Identificación, Evaluación para adquisición de productos y servicios en el SG SST 0
Hacer 0
H - Gestión de la Salud 0
3.1.1 Evaluación Medica Ocupacional 0
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales - Peligros - Periodicidad 0
3.1.5 Custodia de Historias Clínica 0
3.1.6 Restricciones y Recomendaciones Laborales 0
Verificar 0
V - Verificación del SG SST 0
6,1.2 La Empresa realiza auditoría por lo menos una vez al año 0
6.1.1 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado 0
6.1.3 Revisión anual por la Alta Dirección, resultados y alcance de la auditoría 0
6.1.4 Planificación Auditorías con el COPASST 0
Actuar 0
A - Mejoramiento 0
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del SG SST 0
7.1.2 Toma de Medidas Correctivas, Preventivas y De Mejora 0

Total, general: 0

Se muestra que para el periodo planear no se cumplen seis (6) de los veintidós
(22) estándares establecidos, esto hace que no se desarrolle satisfactoriamente
este periodo en el ciclo PHVA teniendo un porcentaje de 64%, de esta forma se
tiene claro que los 4 estándares faltantes que se deben desarrollar e implementar
en su totalidad para así poder completar el periodo planear y así subir el
porcentaje del ciclo PHVA acercándolo al 100%

Se evidencia que en la fase Hacer, cuatro (4) de los treinta (30) Estándares no son
cumplidos por la empresa obteniendo un 93% del porcentaje en el ciclo PHVA, se
deben poner en marcha los cuatro estándares faltantes ya que en su totalidad
todos son importantes para tener una mayor eficacia dentro del lugar, y para
acercarse cada vez mas al cumplimiento del 100% del ciclo PHVA

Se refleja en el formato que la empresa en la fase verificar no cumple con ninguno

de los cuatro (4) estándares establecidos por la resolución 0312; se evidencia que
no hay justificación alguna del porque no se están implementando dentro del lugar,
obteniendo un déficit de porcentaje de la fase frente al ciclo PHVA, esto genera
que el ciclo se atrase y por tanto no se puede desarrollar al 100%.Se tiene
presente que al no llevar acabo estos estándares también se genera un atraso en
la fase actuar.

Al observar el periodo Actuar se muestra que cumple con dos (2) de los cuatro (4)
estándares establecidos lo que genera que el periodo planear cumpla un 50%
frente al ciclo PHVA, se sabe que los estándares no cumplidos son el 7.1.1 definir
acciones de prevención y promoción con base en los resultado del SG-SST, y el
7.1.2 toma de medidas preventivas, correctivas y de mejora, se deduce que estos
estándares no han sido desarrollados ya que hay un incumplimiento en la fase
verificar, de esta forma, si esta fase no se desarrolla no se pueden implementar
acciones, medidas preventivas, correctivas o de mejora ya que no se ha hecho
una verificación para saber que se debe mejorar, prevenir y/o corregir

CRITERIOS QUE JUSTIFICA

Fecha: 02/04/19 (Todas)
Justifica x

Etiquetas de fila Calificación

Planear 0,5
P - Recursos 0,5
1.1.5 Pago de Pensión Trabajadores de Alto Riesgo 0,5
Hacer 3
H - Gestión de Peligros y Riesgos 3
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)3

Total, general: 3,5

Se evidencia que en los estándares que no se cumplen tienen una justificación ya
que estos no se aplican

Se observa de esta forma que en la etapa Hacer y en la etapa planear se

encuentran unos estándares que no aplican en estas fases del ciclo PHVA de la
empresa Xpress estudio grafico y digital

cumplimiento de estandares

23%

cumple
no cumple

77%

Estándares

62 100%
total de estándares
cumple 42 77%

23 23%
falta por cumplir

En la gráfica anterior se puede evidenciar que:

La empresa Xpress estudio gráfico y digital de los 62 estándares establecidos en

la resolución 0312 del 2019, cumple 42 estándares, lo cual la posiciona en un
cumplimiento del 77% del ciclo PHVA, teniendo esto en cuenta a la empresa le
falta desarrollar un 23% del ciclo para poder alcanzar el 100%
1. Fase planear.
25

20

15

Series1
10

0
estandares cumple

2. Fase hacer
31
30
HACER
29
28
27
26 Series1

25
24
23
22
estandares cumple
 3. Fase verificar
4,5
4
3,5
3
2,5
2 Series1

1,5
1
0,5
0
estandares cumple

4. Fase actuar

Etiquetas de fila %
P - Recursos 100,0%
P - Gestión Integral del SG SST 35,7%
H - Gestión de la Salud 80,0%
H - Gestión de Peligros y
Riesgos 100,0%
H - Gestión de Amenazas 100,0%
V - Verificación del SG SST 0,0%
A - Mejoramiento 50,0%
Avance Estándar Mínimo 77%

Identificar los resultados por fase del ciclo PHVA, en donde podemos observar que
el avance mínimo del ciclo PHVA está en su totalidad en el 77% y que los 3
mayores resultados con 100% se encuentran en el Planear y Hacer como el
menor resultado que es muy evidente en el periodo Verificar con un total del 0,0%

CONCLUSIONES

Del presente análisis se puede identificar que la empresa Xpress Estudio Grafico
Y Digital cumple con un 77% de los estándares mínimos establecidos en la
Resolución 0312/2019 en el cual en el artículo 21 habla sobre el cumplimiento de
los estándares mínimos la elaboración, ejecución y seguimiento de plan de trabajo
anual.

Por lo tanto, se puede contribuir que la empresa tiene un gran avance en esta
Resolución, pero se ve valorizada en estado moderadamente aceptable ya que
este portaje se ve categorizado por 61%y 85%.

Así se puede evidenciar en la gráfica estadística anteriormente desarrollada, un

avance que se puede categorizar en un estado aceptable y así poder tener un
porcentaje de 86% y mantener la empresa con los estándares mínimos requeridos
en orden y cumplimiento.

RECOMENDACIONES

Del análisis realizado a la empresa XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL

S.A.S, del cumplimiento de estándares frente al ciclo PHVA se generan
recomendaciones generales que abarca aplicabilidad al desarrollo del ciclo
anteriormente mencionado, con el fin de implementar los estándares faltantes.

- Se recomienda que la empresa Xpress estudio gráfico y digital desarrolle e

implemente los estándares faltantes del ciclo PHVA
- Se identifica que en la fase planear hace falta el desarrollo de 6 de los 22
estándares establecidos para este periodo en la resolución 0312 del 2019,
se recomienda llevarlos a cabo ya que para la organización es de suma
importancia tener una matriz legal, objetivos claros ya que eso dirige el
 trabajo de la empresa, y el desarrollo de las diferentes evaluaciones que se
estipulan en los estándares de dicha fase
- En la fase hacer no se cumplen 4 estándares de los 30 establecidos en la
resolución 0312 del 2019, se evidencia que los estándares que se
incumplen tratan de la realización de exámenes y evaluaciones medicas
ocupacionales, custodia de historias clínicas y restricciones y
recomendaciones laborales, esto representa un riesgo para la empresa, y
se recomienda desarrollar estos estándares ya que, al no hacerlo no sabrán
que porcentaje de sus trabajadores posee alguna enfermedad o molestia
generada por el trabajo, y esto podría ser causante de la muerte, de la
incapacidad o invalidez de alguno de los trabajadores lo que supone una
pérdida para la empresa.
- En la fase verificar se evidencia que no cumple ninguno de los 4 estándares
establecidos en la resolución 0312 del 2019 para esta fase, no se realizan
verificación ni auditorias, se recomienda llevar a cabo el desarrollo de esta
fase ya que, de lo contrario, no se sabrá si lo implementado hasta ahora del
ciclo PHVA en cuanto al SG-SST está siendo de utilidad para la empresa o
no
- En la fase actuar se evidencia que se incumplen con 2 de los 4 estándares
establecidos en la resolución 0312 del 2019 para esta fase, se evidencia
que los estándares incumplidos son el 7.1.1 definir acciones de promoción y
prevención con base en resultados del SG-SST y el 7.1.2 toma de medidas
correctivas, preventivas y de mejora, para desarrollar estos dos estándares
faltantes se recomienda primero que la empresa lleve a cabo la fase
verificar para así poder implementar estos dos estándares faltantes en la
fase actuar, ya que si no se han verificado las acciones no se pueden tomar
medidas preventivas o de mejora frente a algo que aún no ha sido evaluado
 CIBERGRAFÍA

https://conceptodefinicion.de/resolucion/
https://conceptodefinicion.de/estructura/
https://www.definicionabc.com/general/identificar.php

http://cardenascentro.edu.co/normatividad/GTC%2034%20de%201997.pdf

https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinim
osSeguridadSalud.pdf
 ANEXO A

1.PLANEAR

NO
PLANEACION CUMPLE CUMPLE

Recursos financieros,
1.1.1 responsable del sistema de gestión de seguridad y salud
técnicos humanos y de otra
RECURSOS

en el trabajo SG -SST X
índole requeridos para
coordinar y desarrollar el
sistema de gestión de la 1.1.2 Responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y
seguridad y salud en el salud en el trabajo SG -SST X
trabajo (SG - SST)
1.1.3 Asignación de recursos para el sistema de gestión en X
 seguridad y salud en el trabajo SG - SST

1.1.4 Afiliación al sistema general de riesgos laborales

X

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización

de pensión especial X

1.1.6 Conformación COPASST

X

1.1.7 Capacitación COPASST

X

1.1.8 Conformación comité de convivencia

X

1.2.1 Programa capacitación promoción y prevención (PYP)

X
Capacitación en el sistema
1.2.2 Inducción y reinducción del sistema de gestión de
de gestión de seguridad y
seguridad y salud en el trabajo SG -SST, actividades de
salud en el trabajo
promoción y prevención PYP X

1.2.3 responsables del sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas X

NO
PLANEACION CUMPLE CUMPLE
Gestionamiento del
sistema de gestión

salud en el trabajo
de la seguridad y

Política de seguridad en
el trabajo 2.1.1 Política del SG-SST firmado, fechado y comunicado al
COPASST X

Objetivos del SG -SST 2.2.1 Objetivos definidos, claros, mediables, cuantificables,

con metas, documentados, revisados del SG-SST X
 Evaluación inicial del
2.3.1 Evaluación identificación de prioridades
SG-SST
X

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidades,

Plan anual de trabajo
recursos con cronograma y firmado
X

Conservación de la
2.5.1 Archivo o retención documental del SG-SST
documentación
X

Rendición de cuentas 2.6.1 Rendición sobre el desempeño

X

Normatividad nacional vigente y

aplicable en materia SST 2.7.1 Matriz legal
X

Comunicación 2.8.1 Mecanismo de comunicación, auto reporte en SG-SST

X

2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos

Adquisiciones
y servicios en SG-SST
X

Contratación 2.10 evaluación y selección de proveedores y contratistas

X

Gestión del cambio 2.11 Evaluación de impacto de cambios internos y externos en

el SG-SST X
2.HACER

NO
HACER CUMPLE CUMPLE
Gestión de la
salud

Condiciones de salud 3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de

en el trabajo condiciones de salud X
3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud
X
 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
X

3.1.4 Realización de las evaluaciones medicas ocupacionales:

peligro - periodicidad comunicación al trabajador
X

3.1.5 Custodia de historias clínicas

X

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médicas laborales

X

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles del

tabaquismo, alcoholismo, farmodependencia)
X

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de

basuras
X

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o

gaseosos
X

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la

ARL, EPS y Dirección territorial del ministerio De trabajo
X
Registro, reporte e
investigación de las
3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades
enfermedades
laborales
laborales, los incidentes X
y accidentes de trabajo
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y
enfermedades laborales
X
ón de

salud
Gesti

Mecanismo de 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad

la

X
 vigilancia de las
condiciones de salud de
los trabajadores
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad
X

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo

X

3.3.4 Medición de la prevalencia de enfermedad laboral

X

3.3.5 Medición de la incidencia de enfermedad laboral

X

3.3.6 Medición de la autoestima por causa medica

X

NO
HACER CUMPLE CUMPLE
Gestión de peligros y riesgos

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y

valoración de los riesgos X
Identificación de
4.1.2 Identificación de los peligros con participación todos los
peligros, evaluación y
niveles de la empresa
valoración de riesgos X

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas

o con toxicidad aguda
X
 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
biológicos
X

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente

a peligros/riesgos identificados
X

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y

control por parte de los trabajadores
X

4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas,

protocolos
Medidas de prevención y
X
control para intervenir
los riesgos/peligros
4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinaria o
equipos con participación del COPASST
X

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos,

maquinas, herramientas
X

4.2.6 Entrega de elementos de protección personal EPP, se

verifica con contratistas y sub contratistas
X

NO
HACER CUMPLE CUMPLE
Gestión de amenazas

5.1.1 Se cuenta con el plan de prevención, preparación y

Plan de prevención,
respuesta ante emergencias X
preparación y respuesta
ante emergencias
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
X
 3. VERIFICAR

NO
VERIFICAR CUMPLE CUMPLE

6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo

condiciones de la empresa X
Verificación del SG-SST

6.1.2 La empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al

año
Gestión y resultados
X
del
SG-SST
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la
auditoria
X

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST

X

4. ACTUAR

NO
ACTUAR CUMPLE CUMPLE
Mejoramie

Acciones preventivas
y correctivas con base
nto

en los resultados del 7.1.1 Definición de acciones preventivas y correcticas con

SG-SST base en resultados del SG-SST X
 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta
dirección
X

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de

accidentes de trabajo y enfermedades laborales
X

7.1.4 Elaboración plan de mejoramiento, implementación de

medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL
X