INFLACION 2020

PORCENTAJE DESCRIPCION AÑO 2019 AUMENTO AÑO 2020

6% SALARIO $ 828,116 $ 49,687 $ 877,803
6% AUX. TRANSPORTE $ 97,032 $ 5,822 $ 102,854
3.8% ARRIENDO $ 5,000,000 $ 190,000 $ 5,190,000
3.8% ENERGIA $ 2,500,000 $ 95,000 $ 2,595,000
3.8% A.A.A $ 400,000 $ 15,200 $ 415,200
3.8% TELEFONIA $ 250,000 $ 9,500 $ 259,500
0.8% TRANSPORTE $ 1,500,000 $ 11,400 $ 1,511,400
0.42% DIVERSOS $ 400,000 $ 11,400 $ 411,400
0.42% MANTENIMIENTO $ 200,000 $ 840 $ 200,840
PRESUPUESTO DE VENTAS
INDUSTRIAS IGP LTDA
RENTABILIDAD
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALES COSTO 0.45 VENTA
Unidades a vender 481,000 489,500 487,200 487,800 489,300 499,000 2,933,800 $15,000 $6,750 $21,750
Precio $21,750 $21,750 $21,750 $21,750 $21,750 $21,750
VENTAS $10,461,750,000 $10,646,625,000 $10,596,600,000 $10,609,650,000 $10,642,275,000 $10,853,250,000 $63,810,150,000
60% contado $7,323,225,000 $7,452,637,500 $7,417,620,000 $7,426,755,000 $7,449,592,500 $7,597,275,000
40% crédito $3,138,525,000 $3,193,987,500 $3,178,980,000 $3,182,895,000 $3,192,682,500 $3,255,975,000
100% $10,461,750,000 $10,646,625,000 $10,596,600,000 $10,609,650,000 $10,642,275,000 $10,853,250,000 $63,810,150,000

TOTAL INGRESOS $63,810,150,000

PRESUPUESTO COSTO DEVENTAS
INDUSTRIAS IGP LTDA

Mes 1 2 3 4 5 6 TOTALES
Unidades a vender 481,000 489,500 487,200 487,800 489,300 499,000 2,933,800
precio de compra $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000

Total $7,215,000,000 $7,342,500,000 $7,308,000,000 $7,317,000,000 $7,339,500,000 $7,485,000,000 $44,007,000,000

TOTAL COSTO DE VENTA $44,007,000,000

 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.

ENERO FEBRERO
GASTOS DE PERSONAL
NOMINA ADMINTRATIVA $ 16,727,569 $ 16,727,569

SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS $ 5,190,000 $ 5,190,000
ENERGIA $ 2,595,000 $ 2,595,000
A.A.A $ 415,200 $ 415,200
TELEFONIA $ 259,500 $ 259,500
TRANSPORTE $ 1,511,400 $ 1,511,400

IMPUESTOS
ICA $ 84,217,088 $ 85,705,331

GASTOS LEGALES
$ 600,000

MANTENIMIENTO
$ 200,840 $ 200,840

DEPRECIACION
$ 500,000 $ 500,000

DIVERSOS
$ 411,400 $ 411,400

TOTALES $ 112,627,997 $ 113,516,241

OS OPERACIONALES DE ADMON.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRAL

$ 16,727,569 $ 16,727,569 $ 16,727,569 $ 16,727,569

$ 5,190,000 $ 5,190,000 $ 5,190,000 $ 5,190,000

$ 2,595,000 $ 2,595,000 $ 2,595,000 $ 2,595,000
$ 415,200 $ 415,200 $ 415,200 $ 415,200
$ 259,500 $ 259,500 $ 259,500 $ 259,500
$ 1,511,400 $ 1,511,400 $ 1,511,400 $ 1,511,400

$ 85,302,630 $ 85,407,683 $ 85,670,314 $ 87,368,663

$ 200,840 $ 200,840 $ 200,840 $ 200,840

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 411,400 $ 411,400 $ 411,400 $ 411,400

$ 113,113,539 $ 113,218,592 $ 113,481,223 $ 115,179,572 $ 681,137,163

 GASTOS OPERACIONALE

ENERO FEBRERO MARZO

GASTO DEL PERSONAL
NOMINA DE VENTAS $ 8,733,803 $ 8,733,803 $ 8,733,803
COMISIONES $ 648,628,500 $ 660,090,750 $ 656,989,200
TRANSPORTE $ 48,100,000 $ 48,950,000 $ 48,720,000

TOTALES $ 705,462,303 $ 717,774,553 $ 714,443,003

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL ANUAL

$ 8,733,803 $ 8,733,803 $ 8,733,803 $ 8,733,803

$ 657,798,300 $ 659,821,050 $ 672,901,500 $ -
$ 48,780,000 $ 48,930,000 $ 49,900,000 $ 293,380,000

$ 715,312,103 $ 717,484,853 $ 731,535,303 $ 302,113,803 $ 4,604,125,924

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO

Ingresos 63810150000

Costo de venta 44007000000

Utilidad bruta 19803150000

Gastos de Administracion 681137163.1539

Gastos de ventas 4604125924.434

Utilidad operacional 14517886912.41

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos 14517886912.41

Impuesto de renta 0.34 4936081550.22

Utilidad neta 9581805362.192

UTILIDAD MINIMA 15% 9571522500

10282862.19186