Tarea Modulo Sistema Gestión De Seguridad y

Salud en el Trabajo
ISO 45001:2018

Recuerde que

 Cada numeral de norma ISO tiene una serie de requisitos de cumplimiento. En el caso de
este módulo se tendrá en cuenta el numeral 8. Operación, principalmente.
 Debe tener en cuenta que, si bien los numerales se refieren al mismo aspecto, cada
norma tiene requerimientos específicos ya sean de calidad, ambientales o de SST.

Para el desarrollo de esta tarea se sugieren los siguientes pasos:

PASO 1

Revisar los requisitos de cumplimiento de los aspectos Sistema Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo ISO 45001:2018. Es esencial que tenga las normas a mano por lo
tanto deseamos recordarle que puede consultar la versión en línea. Identifique los
requerimientos de la norma (ISO 45001:2018) en este numeral.

PASO 2

Revise el Caso de estudio y compare los requisitos de la norma con la narración del caso.

PASO 3

Identifique los hallazgos (conformidades, no conformidades, observaciones) frente a los

requisitos de norma. Luego diligencie el formato
 EJEMPLO

PASO 1

El numeral 8.1.1 de ISO 45001:2018 establece que:

“La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para
implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:
a) el establecimiento de criterios para los procesos;
b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
…

PASO 2

En el caso de estudio se menciona: “ El auditor solicita el procedimiento para traslado

de pasajeros PR-HSE- 017 versión 1 de 1 de diciembre de 2012, pero no lo encuentra
y argumenta que los trabajadores lo conocen, pero al verificar la información con los
trabajadores se evidencia que no se ejecuta de acuerdo con lo contemplado en él ”

PASO 3

Es claro que hay fallas en la implementación del control de los procesos de acuerdo con
los criterios. Por lo tanto, constituye una no conformidad.

NOTA: Agregue tantas filas sean necesarias a la tabla para el desarrollo del ejercicio.

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REQUISITO DE QUE TIENE LA ISO 45001:2018
NORMA EMPRESA
(NUMERAL)
8.1.1 b El auditor solicita el La organización no implementa el control
procedimiento para de los procesos de acuerdo con los
traslado de pasajeros PR- criterios establecidos para cumplir los
HSE- 017 versión 1 de 1 requisitos del sistema de gestión de la
de diciembre de 2012, SST.
pero no lo encuentra y
argumenta que los
trabajadores lo conocen,
 pero al verificar la
información con los
trabajadores se evidencia
que no se ejecuta de
acuerdo con lo
contemplado en él
8.1.1 a El Coordinador HSEQ La organización no establecen
presenta un documento criterios para una correcta
denominado investigación de accidentes, casi
Paso a Paso para la accidentes y enfermedades laborales
realización de
investigación de
Accidentes de Trabajo
PR-HSE-19 versión 1 de 1
de enero de 2018,
especificando la
metodología a utilizar para
la investigación,
identificando que no se
contemplan criterios para
la investigación de
incidentes (accidentes y
casi accidentes)
ambientales ni
enfermedades laborales
8.1.1 c Al solicitar los registros La organización no mantiene registro
estadísticos de documentado de la accidentalidad, lo
accidentalidad el que no permite confiar en los procesos
coordinador HSEQ
informa que solo tiene
registros del año
anterior
8.1.2 El auditor al revisar Al no tener claro los riesgos
previamente la matriz de prioritarios, la organización no
riesgos, implementa procesos para la
evaluación de riesgos y eliminación de peligros y reducción de
determinación de riesgos.
controles
encuentra que no se tiene
identificado el riesgo
prioritario de
acuerdo con la actividad
de la empresa
8.1.2 d solicita al Coordinador La organización no implementa
HSEQ evidencias de los controles administrativos con el fin de
registros de capacitación y eliminar peligros y reducir riesgos.
competencias de los
conductores quien informa
que hasta la
fecha le faltan 6 de 10
trabajadores por actualizar
 la
documentación
8.1.2 d se solicitan los certificados La organización no implementa
de aptitud respectivos de controles administrativos con el fin de
los 10 trabajadores evitar la aparición de AT o EP
seleccionados y se derivados de condiciones médicas
encuentra que 3 tienen evidenciadas en exámenes de ingreso
recomendaciones y periódicos
médicas a las cuales no
se les ha realizado
seguimiento
8.1.4.2 El auditor solicita a los La organización al no retroalimentar la
representantes de evaluación de desempeño de sus
compras las proveedores, no asegura el
evidencias de los cumplimento de los requisitos del
registros, evidenciando SGSST
que al realizar la
evaluación de desempeño
no informan a los
contratistas proveedores
seleccionados los
resultados de la
evaluación.
8.1.2 el auditor solicita al La organización no implementa
coordinador HSEQ procesos de inspección, con el fin de
que le permita revisar el controlar la aparición de peligros y
programa de inspecciones riesgos, lo que conlleva a la no
PR-HSE020 versión 5 de eliminación y reducción de estos
6 de abril de 2016, en respectivamente
donde se define la
realización de
inspecciones de EPP,
máquinas y equipos,
locativo, equipos de
emergencia, aspectos
ambientales,
vehículos, pero el
coordinador informa que
no ha tenido tiempo
de realizar inspecciones
este año y que las
inspecciones que
tiene son del año 2019.
8.1.4.3 Al solicitar los registros de La organización no controla el
mantenimiento de cumplimiento de los requisitos legales
vehículos, lavado, y otros SST por parte de sus
programa de oren y aseo contratistas
de los vehículos, el
coordinador HSEQ
informa que los vehículos
son revisados en talleres
 de barrio a
donde cada conductor
aliado lleva el vehículo y
no se tienen
control sobre la
disposición de los
vertimientos, cambio de
llantas y aceites.
8.1.1 c Para los vehículos propios La organización no mantiene
se tiene información documentada de los
establecido el procesos, lo que conlleva a no confiar
mantenimiento de los en estos.
mismos en el centro de
diagnóstico de confianza y
en donde los han atendido
durante
años por lo que no han
solicitado ninguna
documentación al
respecto.
8.1.3 Revisa el procedimiento La organización no implementa y
de acciones correctivas y controla el cambio en sus procesos
preventivas PR-HSE 022 documentados, los cuales impactan
versión 3 de 7 de agosto directamente el desempeño SST
de 2013 en donde
establece metodología de
análisis causal para dar
tratamiento a las AC /AP
el cual de acuerdo con lo
informado
por el coordinador HSE no
se ha implementado ya
que él desde
que llegó a la empresa
hace un año lleva una
matriz de análisis
en donde se hace
seguimiento a las
desviaciones.
8.1.4.2 a En todos los años se La organización con lleva registro de
evidencia que no tienen los contratistas, lo que impacta
registros de casi directamente a lo organización, al no
accidentes ni registros poder implementar controles que
estadísticos de puedan eliminar y reducir peligros y
accidentalidad de riesgos respectivamente.
contratistas.
8.1.1 b Desconocen los objetivos La organización no implementa el
propuestos para control de los procesos de acuerdo
la gestión del sistema con los criterios establecidos para
HSEQ e informan que los cumplir los requisitos del sistema de
resultados de la gestión de la SST.
 evaluación de desempeño
nunca les fue informado
8.1.1 b Evidencia además que no La organización no implementa el
tienen conocimiento del control de los procesos de acuerdo
funcionamiento del con los criterios establecidos para
COPASST ni participaron cumplir los requisitos del sistema de
en la elección gestión de la SST.
del mismo a pesar de
llevar cuatro años con la
organización.

Maximino Graffe Cantillo

CC. 7733579
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO
45001:2018