Código: R-HSEQ-S-052

Versión 12
Fecha: Diciembre de 2019

FILIAL de Aplicación: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

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Colombia RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

DESCRIPCION FECHA DE ACTUALIZACION RESPONSABLE QUE ACTUALIZO

Alineación con el estandar y el formato de AST 12/17/2019

Código: R-HSEQ-052 Versión 12
Fecha: Diciembre de 2019
Filial de Aplicación MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPEVR) Página 1 de 5
Corporativo
ACTIVIDAD: MONTAJE DE SHELTER PARA TABLERO- BOMBA BOOSTER
Rutinaria X No Rutinaria

Evaluación del Riesgo Riesgo Residual

Item Paso a Paso Peligro / Aspecto TC Controles Existentes Existente TC Controles Adicionales
P S R P S R IMPACTO PROBABILIDAD

Caminar con precaución dependiendo de las condiciones del terreno, revise arriba, abajo,
Terrenos irregulares, resbalosos. A
adelante y atrás.
2 3 6 0 0 0

A Capacitación en manejo manual de cargas calistenia antes de iniciar actividades 2 3 6 0 0 0

Manejo manual de cargas
Máximo peso de levantar 25 k. por persona. Entre 25 y 50 kg se carga entre 2 personas.
1 INGRESO AL AREA A 2 3 6 0 0 0
Pesos superiores requieren 3 o más personas o ayuda mecánica

A Divulgación del ATS y sus acciones de control 2 3 6 0 0 0

Desconocimiento del peligro de la actividad y
procedimiento
A Divulgacion del procedimiento 2 3 6 0 0 0

A Prohibido fumar en áreas donde se realiza el tanqueo 2 3 6 0 0 0

A Apagar celulares y equipos que no sean a prueba de explosión 2 3 6 0 0 0

A No tanquear equipos encendidos 2 3 6 0 0 0

A Jamás tanquear equipos o vehículos en donde se encuentre personal 2 3 6 0 0 0

A Disponer de embudos o recipientes adecuados cuando utilice combustible cerca al motor 2 3 6 0 0 0

Manejo de Productos combustibles

A Jamás dejar tamqueando solo un equipo o vehículo, siempre debe estar el operador 2 3 6 0 0 0

I disponibilidad de extintores de 20 LB 2 3 6 0 0 0

A Contar con botiquín de primeros auxilios 2 3 6 0 0 0

A Personal certificado y calificado para el manejo de productos químicos 2 3 6 0 0 0

A Conocer la hoja de seguridad del ACPM 2 3 6 0 0 0

A El operador debe estar capacitado en atención de emergencias ambientales 2 3 6 0 0 0

A Implementación del kit ambiental 2 3 6 0 0 0

Inspección preoperaciona de equipos y mangueras. Si el equipo esta en mal estado ,

A retirarlo del área. 2 3 6 0 0 0
Cuidados al subirse y bajarse de los equipos. Preoperacional dejando registro en campo.

Si se presentan goteos o derrames menores, mezclar con material granular y recoger en

Derrame de combustible en la zona de tanqueo I
bolsas, para su disposicion final 2 3 6 0 0 0

A el operador de la manguera, siempre debe estar atento, pára evitar los derrames 2 3 6 0 0 0
2 TRASIEGO DE COMBUSTIBLE

A Jamas tanquear cerca a cuerpos de agua 2 3 6 0 0 0

A Se prohíbe el tanqueo por gravedad 2 3 6 0 0 0

I Disponibilidad de equipos de extincion de fuego 2 3 6 0 0 0

No realizar tanqueo con equipos encendidos ni cerca a operación de actividades que

Generacion de chispas I
generen chispa
2 3 6 0 0 0

Detener todas la operaciones que generen chispa, mientras se realiza el tanqueo, retirar
A
personal no autorizado
2 3 6 0 0 0

Uso de elementos de proteccion personal, guantes de nitrilo, peto, gafas, proteccion

P
respiratoria para gases y vapores, casco, botas de seguridad
2 3 6 0 0 0
Contacto con el combustible

A Divulgacion de la FDS del ACPM 2 3 6 0 0 0

esta prohibido el uso de elementos de comunicaciones no intrinsicamente seguros en la

A
operación del tanqueo
2 3 6 0 0 0
Cargas de corriente estatica
aterrizar equipo de trasciego, equipos con las inspeciones de sus elementos de seguridad,
I
(manometros, mangueras, valvulas, tanque)
2 3 6 0 0 0

A respetar los limites de velocidad establecidos para los campos de frontera 2 3 6 0 0 0

Conduccion por las areas de operación I Prohibido el usos de telefonos y elemntos distractores mientras conduce 2 3 6 0 0 0

El conductor debe tener su pase de conduccion y documentos del vehiculo vigentes.

I
Conocimiento de las normas de transito
2 3 6 0 0 0

Utilizar apoyapies y escalerillas de los camiones y equipos para el ascenso y desenso de

personal
2 3 6 0 0 0

Caminar con precaución dependiendo de las condiciones del terreno, revise arriba, abajo,
Diferentes niveles de trabajo sobre los equipos
adelante y atrás.
2 3 6 0 0 0

ascender y descender siente sotenido de los puntos de apoyo de los camiones y equipos 2 3 6 0 0 0

I Realizar inspecciones preoperacionales a los equipos y herramientas 2 3 6 0 0 0

A No usar joyas en el trabajo 2 3 6 0 0 0

Manejo de herramientas manuales

A No usar ropa holgada en el trabajo 2 3 6 0 0 0

CARGUE Y DESCARGUE DE
3 MATERIALES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS Realizar una adecuada manipulación durante el alistamiento de las herramientas lo que
A
implica guardarla adecuadamente
2 3 6 0 0 0

A Uso de bloqueador, Hidratacion constante 2 3 6 0 0 0

Exposicion al sol, generacion de quemaduras primer nivel,
golpe de calor
A Pausas activas, carpas para realizar pequeñas jornadas de descanso 2 3 6 0 0 0

Presencia de animales en la zona, avispas, abejas, Antes de iniciar labores, revisar el area de trabajo, que se encuentre libre de presencia de
serpientes, entre otros
A
aniamales
2 3 6 0 0 0

A Equipo y aparejos certicados por entidad avalada por la onac 2 3 6 0 0 0

A operador y aparejadores certificados por entidad avalada por la onac 2 3 6 0 0 0

realizar inspeccion preoperacional a el equipo y los aparejos, si se detectan fallas o

A
anomalias, se deben retirar los elemento o suspender la actividad
2 3 6 0 0 0

Operación de camion grua en el area

SE PROHIBE el movimiento de personal en el radio de accion de la grua y no se permite
personal debajo de la carga
OBLIGATORIO realizar en conjunto con los operadores de los
A equipos de izaje las paradas o señales de emergencias al movimiento de la tuberia en 2 3 6 0 0 0
sitio o desplazamiento.
OBLIGATORIO que 1 personas idonea dirija la carga en movimiento
para evitar distracciones o mala información

Realizar plan de izaje, no permitir izajes con capacidad superada al 80%, evaluar el cambio
A
de equipo por mayor capacidad
2 3 6 0 0 0
CARGUE Y DESCARGUE DE
4 MATERIALES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS Verificar estado de los pines de engrane de la cadena, verificar el estado de la cadena,
utilizar diferencial acorde ala capacidad requeridad
Uso de herramientas de apoyo, diferencial A Garantizar que el burro se utilicen materiales y sus soldaduras esten diseñadas para la 2 3 6 0 0 0
carga requerida, verificar diariamiento el esatdo de las soldaduras, en caso de encontrar
daños o fisuras, retirar inmediatamente el burro, garantizar estabilidad del burro

Utilizar apoyapies y escalerillas de los camiones y equipos para el ascenso y desenso de

personal
2 3 6 0 0 0

Diferentes niveles de trabajo sobre los camiones y

equipos de carga e izaje
Caminar con precaución dependiendo de las condiciones del terreno, revise arriba, abajo,
adelante y atrás.
2 3 6 0 0 0

ascender y descender siente sotenido de los puntos de apoyo de los camiones y equipos 2 3 6 0 0 0

Movimientos Repetitivos A Realizar calistenia, pausas Activas 2 3 6 0 0 0

Máximo peso de levantar 25 k. por persona. Entre 25 y 50 kg se carga entre 2 personas.

Manipulacion manual de cargas A
Pesos superiores requieren 3 o más personas o ayuda mecánica 2 3 6 0 0 0
Código: R-HSEQ-052
Fecha: Diciembre de 2019
Filial de Aplicación
Corporativo
ACTIVIDAD: MONTAJE DE SHELTER PARA TABLERO- BOMBA BOOSTER
Rutinaria X No Rutinaria
Item Paso a Paso
5 CORTE Y BISELADO
6 CORTE Y BISELADO
7 CORTE Y BISELADO
8 APLICACIÓN DE SOLDADURA
9 APLICACIÓN DE SOLDADURA
10 APLICACIÓN DE PINTURA
11 IZAJE DE CARGAS (Camion grua)
Versión 12
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPEVR) Página 1 de 5
Evaluación del Riesgo Riesgo Residual
Peligro / Aspecto TC Controles Existentes Existente TC Controles Adicionales
P S R P S R IMPACTO PROBABILIDAD
Caminar con precaución, usar senderos peatonales, no usar equipos que puedan distraer
I
mientras se moviliza en las areas
2 3 6 0 0 0
Caidas al mismo nivel y diferente nivel
(caidas,golpes,fracturas, esguinces, resbalones,
contusiones) superficies de trabajo irregulares
A orden y aseo 2 3 6 0 0 0
Riesgo de fenomenos Naturales: Presencia de lluvias, En caso de lluvia fuerte o tormenta eléctrica suspender actividades y refugiarse en vehículo
tormentas electricas
A
o carpa
2 3 6 0 0 0
P uso de epp´s básicos para la actividad y proteccion respiratoria para humos metalicos 2 3 6 0 0 0
Exposicion a humos metalicos
A señalización de área donde se va a desarrollar la actividad 2 3 6 0 0 0
Realizar inspecciones preoperacionales a los equipos y herramientas , uso de guardas de
I
seguridad.
2 3 6 0 0 0
Manejo de herramientas manuales (golpes, machucones,
cortes, herida graves, lesiones en mano, cuerpo,
hipoacusia . A No usar joyas en el trabajo 2 3 6 0 0 0
A uso de epp´s básicos para la actividad 2 3 6 0 0 0
Personal competente, uso de guantes de seguridad, carreta protectora, mascara para
A
humos metálicos, uso de guantes, divulgación de AST y procedimientos.
2 3 6 0 0 0
A realizar inspeccion de las herramientas y Diligenciar los preoperacional de los equipos 2 3 6 0 0 0
verificar estado de los elementos rotativos de las herramientas, retirar si estan en mal
I
estado
2 3 6 0 0 0
Uso de herramientas electricas (pulidoras, motortool) I utilizar discos adecuados a las revoluciones de las pulidoras a utilizar 2 3 6 0 0 0
Uso de guaradas de seguridad en pulidoras, verificar estados de cables, retirar si estan en
I
mal estado 2 3 6 0 0 0
almacenamiento adecuado de los discos, evitar colocar elementos sobre ellos, no permiter
A
que se mojen, evitar que se golpeen
2 3 6 0 0 0
Realizar una adecuada manipulación durante el alistamiento de las herramientas lo que
A
implica guardarla adecuadamente
2 3 6 0 0 0
Inspeccion de equipo, mangueras, boquillas, manometro, que no presente fuga ni cables ni
A
mangueras fisuradas, señalizacion de cilindros
2 3 6 0 0 0
Uso de atrapa llamas, no unir las mangueras de acetileno y oxígeno con cinta de aislar, se
I
debe sustituir por cinturones de plástico.
2 3 6 0 0 0
Disposición de extintor en el área de trabajo, Evitar golpear los cilindros, no golpear el
A
soplete, No utilizar el oxígeno para limpiar piezas, tuberías o sopletear la ropa.
2 3 6 0 0 0
Manejo de equipo de oxicorte
Uso de Elementos de protección personal, careta, mangas, peto, guantes de carnaza,
P
protectores auditivos. 2 3 6 0 0 0
I montar cilindros sobre carreta y asegurar con cadenas 2 3 6 0 0 0
A personal capacitado y calificado 2 3 6 0 0 0
I Aterrizar de andamios con el fin de eliminar corrientes de fiuga de herramientas electricas 2 3 6 0 0 0
Herramienta electrica energizadas
antes de inicra actividades inspeccionar la herramientas, con el fin de validar el estado de
A
las conexiones electricas
2 3 6 0 0 0
Inspección previa de área , en caso de encontrar animales ponzoñosos, avispas, abejas,
I
serpientes, etc. evacuar al personal del área y dejar señalización
2 3 6 0 0 0
A Avisar a la autoridad de área local su atención. 2 3 6 0 0 0
Abejas, avispas, alacranes, arañas, serpientes,.
Identificar al personal en el Medevac con persistencia de alergias picaduras de insectos,
A
consultar la guía de prevención y manejo de accidentes por animales ponzoñosos
2 3 6 0 0 0
Realizar procesos de desinfección de herramientas y equipos, encuestas de síntomas
I respiratorias, si se presenta algún síntoma respiratorio para COVID - 19 se aislara a la 2 3 6 0 0 0
persona y se dará aviso a la operadora y autoridad de área
I Construccion de accesos o instalacion de escalera cada 7 metros 2 3 6 0 0 0
Ingreso a excavacion (Espacio confinado)
Construccion de taludes con inclinacion igual o menor a 63°, longitud de su profundidad
I debe ser menor a la longitud del ancho, con el fin de evitar la convergencia de los taludes 2 3 6 0 0 0
(evitar atrapamiento de los trabajadores)
Uso permanente de gafas de seguridad, guantes, mangas, Visores, protección auditiva,
P
capucha y demás elementos de protección personal.
2 3 6 0 0 0
Proyección de partículas A Disponer de botiquín disponible para atender algún tipo de emergencia. 2 3 6 0 0 0
A inspección pre operacional del equipo y de las herramientas a utilizar 2 3 6 0 0 0
Emisión de ruido por equipos P uso de protección auditiva 2 3 6 0 0 0
Activiades a diferente nivel A Andamios con barantas a mayor o igual a 1 metro de altura al nivel del trabajo 2 3 6 0 0 0
A Capacitación para la atención de incendios forestales 2 3 6 0 0 0
Humedecer constantemente el área mediante bomba manual, para así evitar el conato de
A
incendio 2 3 6 0 0 0
Presencia de chispas de soldadura hacia la capa vegetal
Uso de mamparas en las áreas donde se realiza soldadura y exista el riesgo de caída de
I
chispas a área vegetal
2 3 6 0 0 0
Disponer de extintores de agua a presión y/o bombas de espalda para atención de
A
emergencias por incendio
2 3 6 0 0 0
A realizar inspección de los cables, solo se podrá laborar con elementos en buen estado 2 3 6 0 0 0
Equipos y herramientas energizadas (equipo de
soldadura)
I Puesto a tierra de equipos ( motosoldadores). 2 3 6 0 0 0
P uso de elementos de protección básicos para la actividad 2 3 6 0 0 0
Usar los elementos de protección personal que se requieren, y que se encuentren en buen
(radiaciones ionizantes): Exposición a radiaciones ultra
violetas e inflarojas producidas por la soldadura
P estado: EPP casco, guantes, botas con puntera, overol manga larga, peto de carnaza, 2 3 6 0 0 0
guantes de carnaza, gafas de seguridad lente claro - oscuro, careta de soldador.
motores y superficies calientes de equipos o partes a
Mantener las manos alejadas de extremos de tubería en su acople. Uso de peto mangas,
soldar o soldando. Contacto con metal fundido o chispas A
guantes y calzado adecuados
2 3 6 0 0 0
(soldadura).
I Hacer prueba de gases mediante el medidor de atmosfera 2 3 6 0 0 0
Riesgo Químico: Gases y vapores generados por la
soldadura
Uso de mascarilla con filtros adecuados para humos metálicos.
P 2 3 6 0 0 0
Riesgo Físico: Manipulación de cilindros con gases a Por ningún motivo se debe manipular cilindros de oxigeno con manos o guantes
presión y almacenamiento de los mismo.
I
engrasados.
2 3 6 0 0 0
Riesgo Químico: Presencia de sustancias combustibles o
inflamables cerca labores de soldaduras y corte. Fuga de I Hacer prueba de gases mediante el medidor de atmosfera 2 3 6 0 0 0
acetileno o propano.
Riesgo mecánico: Aplicación de la soldadura P Divulgación de las FDS de la soldadura 2 3 6 0 0 0
A Capacitación en manejo manual de cargas calistenia antes de iniciar actividades 2 3 6 0 0 0
Riesgo Biomecánico: Manejo manual de cargas
Máximo peso de levantar 25 k. por persona. Entre 25 y 50 kg se carga entre 2 personas.
A
Pesos superiores requieren 3 o más personas o ayuda mecánica
2 3 6 0 0 0
Divulgacion de la ficha de seguridad de productos quimicos (Epoxifenolico Novolac Serie-400 NF
A Part A, Catalizador Sika Permacor Hi Build 120, THINNER) uso de diques, kit ambiental 2 3 6 0 0 0
A Uso de epp (Guantes de nitrilo, mascarilla de vapores organicos, botas de seguridad, gafas) 2 3 6 0 0 0
Manipulacion de sustancias quimicas
Uso inadecuado de las herramientas. Posiciones ergonomicas
inadecuadas
A Realizar buenas posturas, pausas activas, rotacion del personal. 2 3 6 0 0 0
A Disponer de extintores de agua a presion y/o bombas de espalda para atencion de emergencias por 2 3 6 0 0 0
incendio
P Usar los accesos previstos para subir y bajar de la maquinaria 2 3 6 0 0 0
desplazamientos dentro del área de trabajo ; trabajos a
nivel (caídas, golpes, fracturas, esguinces, resbalones,
contusiones y cortaduras.
Código: R-HSEQ-052 Versión 12
Fecha: Diciembre de 2019
Filial de Aplicación MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPEVR) Página 1 de 5
Corporativo
ACTIVIDAD: MONTAJE DE SHELTER PARA TABLERO- BOMBA BOOSTER
Rutinaria X No Rutinaria

Evaluación del Riesgo Riesgo Residual

Item Paso a Paso Peligro / Aspecto TC Controles Existentes Existente TC Controles Adicionales
desplazamientos dentro del área de trabajo ; trabajos a P S P S IMPACTO PROBABILIDAD
R R
nivel (caídas, golpes, fracturas, esguinces, resbalones,
contusiones y cortaduras.
A Mantener la distancia de seguridad a la maquinaria en movimiento 2 3 6 0 0 0

P Señalización de área donde se va a desarrollar la actividad 2 3 6 0 0 0

A Nunca posicionarse bajo la carga suspendida 2 3 6 0 0 0

Emplear guardas de seguridad de las herramientas y equipos; realizar los pre operacionales
Caidas de los accesorios o Equipos a utilizar con los y las inspecciones a maquinas, herramientas y equipos; Usar las herramientas adecuadas
elementos de Izaje.
A
para cada trabajo; Charlas en autocuidado, seguir las instrucciones de charla de seguridad.
2 3 6 0 0 0
Permiso de trabajo y divulgación del ATS. Charlas de 5 minutos e inspecciones locativas.

A Posicionamiento de la grua en terreno estable 2 3 6 0 0 0

A Uso correcto y adecuado de los EPP (gafas, guantes, casco, botas con puntera). 2 3 6 0 0 0

11 IZAJE DE CARGAS (Camion grua)

Uso de elementos de proteccion contra caidas 2 3 6 0 0 0

Trabajo en alturas Personal entrenado para trabajo en alturas, Contar el personal calificado y cumpliendo bajo
a la norma (4272 del 2021) Plan de protección contra caídas, Permisos de trabajo,
A
Certificaciones de sitio, Plan de rescate en altura, Inspección de arnes y eslinga,
2 3 6 0 0 0
Coordinador de trabajo en alturas certificado.

Inspeccion de las eslingas y grilletes, elementos y equipos certificados, personal certificado

Rompimiento de las eslingas o grilletes al momento del para la actividad.
izaje de accesorios
A
Realizar plan de izaje, en caso de sobrepasar el 80% de la cargas, evaluar la necesidad del
2 3 6 0 0 0
uso de dos gruas

No esta permitido la realizacion de izajes criticos en jornadas nocturnas según lo

Izajes Nocturno A establecido en el estandar E-HSEQ-S-005 LEVANTAMIENTO MECÁNICO DE 2 3 6 0 0 0
CARGAS

Maniobra con Equipo de Izaje mecánico de cargas para SE PROHIBRE que el personal ajeno de la operación pase por debajo de la carga en izaje.
tubería con dos equipos en sitio para el desarrollo de las A OBLIGATORIO Ingresar con los Epps acorde a la actividad No se degara ingresar si No 2 3 6 0 0 0
actividades) se tiene en sitio., manejo de la carga a traves de los vientos o cuerdas

SE PROHIBE el ingreso del personal no autorizado en las activades de izaje de la carga en

sitio
OBLIGATORIO realizar en conjunto con los operadores de los equipos de izaje las
Operación de Equipo de Izaje Pesado o Maquinaria en
el área asignada al lado de líneas de tubería existentes
A paradas o señales de emergencias al movimiento de la tuberia en sitio o desplazamiento. 2 3 6 0 0 0
OBLIGATORIO que 1 personas idonea dirija la carga en movimiento para evitar
distracciones o mala información

Movimientos repetitivos, posturas forzadas prolongadas A Cambios de posturas, pausas activas 2 3 6 0 0 0

Exposicion a radiaciones no ionizantes (sol) A Hidratación permanente en sitio, descansos programados durante la jornada laboral 2 3 6 0 0 0
TORQUEO Y PERNADO DE
12
ESTRUCTURAS METALICAS Uso de EPP, Guantes, botas de seguridad, casco.
Manipulacion de herramientas manuales P Inspeccion de herramientas, verificar el estado, si se encuentran averiadas, se realizara su 2 3 6 0 0 0
respectivo cambio.

Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes diferente

nivel)
A Señalizacion del area, inspeccion de area de trabajo, transitar por senderos peatonales 2 3 6 0 0 0

Ingerir abundante líquidos (agua) durante los trabajos bajo el sol, colocar protector solar y
A realizar retoques cada dos horas, utilizar ropa limpias y holgadas, evitar permanecer 2 3 6 0 0 0
innecesariamente en lugares soleados y calurosos.

No ponga las manos y dedos en lugares que puedan ser aplastados o apretados; Antes de
Condiciones ambientales, altas temperaturas A
manipular cualquier material verifique si existen bordes cortantes
2 3 6 0 0 0

13 Orden y aseo
P utilizar los E.P.P adecuados para la actividad 2 3 6 0 0 0

Evitar permanecer o realizar trabajos a cielo abierto durante tormentas eléctricas, buscar
Condiciones climatológicas adversas A refugio y seguir las recomendaciones del supervisor, Evitar utilizar teléfonos móviles o 2 3 6 0 0 0
colocarse debajo de árboles o de tendidos eléctricos.

Mantener el orden y aseo en el lugar de trabajo, evitar desplazarse por lugares mojados o
Caída al mismo o diferente nivel A resbaladizos o sobre cargas o herramientas, no obstaculizar la vista mientras carga objetos 2 3 6 0 0 0
y/o herramientas. Mantener limpias y libres de obstáculos todas las zonas de paso

A no ingresar a areas no autorizadas 2 3 6 0 0 0

A socializar con las demas cuadrillas y/o empresas, las actividades realizadas 2 3 6 0 0 0
ejecucion de actividades y Equipos en operación alredeor
14 ACTIVIDADES SIMULTANEAS
de nuestras actividades
Identificar actividades criticas, lineas de fuego de las actividades simultaneas y retirar
A
personal que no hace parte de la operación
2 3 6 0 0 0

A socializara a personal ajeno a las oparaciones y visitas, las actividades ejecutadas 2 3 6 0 0 0

I instalacion de iluminacion suficiente en las areas donde se ejecutan las actividades 2 3 6 0 0 0

Iluminacion deficiente o inexistente

A Suministro de hidratacion en el area, tiempos de descanso y pausas activas 2 3 6 0 0 0

se debe contar con elementos de atencion de emergencias, botiquin, camilla, extintor,

15 TRABAJOS NOCTURNOS A 2 3 6 0 0 0
vehiculo permanentemente

Personal fatigado A si es un segundo turno, se debe contar con personal descansado. 2 3 6 0 0 0

A Presencia de pesonal de seguridad industrial 2 3 6 0 0 0

E Eliminación
S Sustitución
F Fuente
M Medio
P Personas
Risk Assessment Matrix 2020
Frontera Energy Corporation

A continuación se presentan las escalas para valorar los riesgos en el criterio de probabilidad en la matriz RAM (Matriz de Riesgos y Oportunidades).

Equivalencia 2 4 6 8 10
Opción 1 1-33% 33-50% 50-66% 66-96% 96-100%

Ha ocurrido por
Ha ocurrido por lo Ha ocurrido por lo Ha ocurrido por lo
lo menos una Ha ocurrido en los
Opción 2 vez en los últimos 5 años.
menos 1 vez en los menos una vez en menos una vez en
últimos 3 años. los últimos dos años. los últimos 6 meses.
últimos 10 años.

Opción 3 Muy improbable Improbable Probable Muy Probable Certero

No ha ocurrido Sucede varias veces Sucede al menos 1 Sucede varias veces

Ha ocurrido en la
Opción 4 en la industria
industria y/o país
por año en la vez por año en el por año en el
y/o país. compañía. proyecto. proyecto.

Probabilidad
Proximidad o
la
exposición al
Proximidad o
peligro Baja, Proximidad o
exposición al
Adicional a las Exposición al Peligro La Proximidad o
peligro es muy Proximidad o
medidas de media. Adicional a los Exposición al Peligro
baja, no requiere Exposición al Peligro
control básicas en controles en las es muy alta o
Opción 5 controles o
las personas, personas y en el
es alta, o requiere
requiere decisiones
puede ser decisiones de
requiere Medidas medio, requiere ser de mandos
controlada solo mandos medios
de Control en el controlada con Gerenciales
con medidas de
Medio, o controles medidas en la Fuente
control básicas
importantes ene
en las Personas
las personas

- Probabilidad / Escala de Valoración +

Las variables que se presentan a continuación corresponden para valorar los riesgos en el criterio de severidad en la matriz RAM (Matriz de Riesgos y Oportunidades).

Estrategia NEGOCIO REPUTACIONAL RELACIONAMIENTO SEGURIDAD & MEDIO AMBIENTE

SEVERIDAD

Cobertura de la
Eficiencia Solvencia Confianza de los Relación con Cumplimiento
Nivel

Objetivos Ingresos Costo CAPEX Reservas Ciber seguridad Imagen Pública Socios Proveedores seguridad para los Ambiental
Operacional Crediticia Accionistas Empleados regulatorio
trabajadores

Disminución en las
Cambios en la
Incremento PDPT: reservas de la Participación en los
Incremento en los Atención en lo calificación Disminución en el Impactos
Disminución en en Costos Eficiencia en Producción Compañía Ataques Acciones por parte Sanciones / Multas / Decisiones entre procesos de Bs y
Impacto en los Objetivos costos de medios / grupos de crediticia en los valor de la acción de Accidentes ambientales / proceso
los ingresos de las Inversiones disponible / Índice de informáticos de empleados Requerimientos socios de la operación Svs que desarrolla la
producción interés próximos 12 la Compañía generados
Transporte Producción Total Reemplazo de Compañía
meses
Reservas (IRR)

Cesación de Mulltas mayores a 5 M

pagos: USD
Aplicación de
Ataques a Atención incapacidad para No participación por
+ 5
Severo

El riesgo impide de manera permanente y

Fuero Laboral Litigios o demandas Internacional y/o
generalizada el logro de los objetivos de la >20% >20% >5% 0 <0.90 0<IRR<0,5 sistemas de control Internacional y/o conseguir capital >20% Acción Incumplimiento de las parte de los 1 o más fatalidades
estrategia. Sindical, Pactos obligaciones legales que entre socios Nacional
industrial Nacional debido a la proveedores
Colectivos generen el cierre total o
calificación
creditica. parcial de la operación.

Fallas en la
integridad y/o Downgrade en la Presentación de Multas: 1.5 M - 5M USD
El riesgo puede tener un impacto significativo confidencialidad de calificación de Pliegos de Participación por
4
Mayor

parcial el logro de los objetivos de la estrategia / Obligaciones legales que No hay acuerdo entre Incapacidad
15-20% 10-15% 4-3% 0.25 <.925 0,5<IRR<0,75 los sistemas de Atención Regional crédito. 10-20% Peticiones por parte un (1) Local
proceso y la utilización óptima de sus recursos resulten en sanciones o socios Permanente
para conseguirlos. información Incapacidad para empleados multas económicas proveedor
financieros y/o levantar fondos. sindicalizados significativas.
petrotécnicos.

Multas: 750K - 1.5 M USD

Considerable

El riesgo puede tener un impacto moderado en Pérdida de Demoras en el

3
Downgrade en la Afiliación por parte
áreas puntuales el logro de los objetivos y disponibilidad de la Obligaciones legales que proceso de Entre 2 y 5 Incapacidad Temporal
10-15% 5-10% 3-2% 0.50 <0.95 0,75<IRR<1 Atención Local calificación 5-10% de empleados a Operación
ocasionar la subutilización de recursos para Plataforma genere llamados de aprobación entre proveedores > 1 día
conseguirlos. crediticia. Sindicatos atención de entidades
Tecnológica socios
externas.

La compañía es
El riesgo puede tener un impacto menor en Atención Multas: 300K -750K USD

2
Suplantación de puesta en "credit Problemas de
Menor

áreas puntuales el logro de los objetivos y focalizada en Quejas por parte Requerimientos de Múltiples Lesión Menor (sin
5-10% 0-5% 2-1% 1 <.975 IRR=1 Identidades watch" por parte 0-5% Acción comunicación entre Facilidad
ocasionar la subutilización de recursos para Grupos de Interés de empleados información por parte de proveedores incapacidad)
conseguirlos. (Phising) de las agencias de entes regulatorios socios
(Comunidades)
crédito.
Insignificante

Entidades de Multas: < 300 KUSD Ninguna Lesión.

- 1
El riesgo no tendría un impacto en el logro de los Afectación por crédito y tenedores Índice de frecuencia
objetivos del proceso y en la utilización de los 5% Sin variación <1% Sin variación PDPT=1 IRR>1 Sin impacto Sin variación Sin impacto Incumplimiento de las
Estables Estable Sin impacto
recursos para su logro. virus y/o malware de bonos expresan de accidentalidad en
preocupación. obligaciones legales la meta
 5 5 10 15 20 25

SEVERIDAD
4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
PROBABILIDAD
VRR = FACTOR PROBABILIDAD * FACTOR IMPACTO
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

ACEPTAR ACEPTAR MITIGAR TRANSFERIR EVITAR