Tarea Modulo 4.

Liderazgo, Planificación, Apoyo

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y
APOYO
REQUISITO DE QUE TIENE ISO 9001:2015 ISO ISO
NORMA LA 14001:2015 45001:2015
(NUMERAL) EMPRESA
5.1 MAPA DE La empresa 5.1.1 5.1. c) 5.1.c)
PROCESO cuenta con Asegurándose Asegurándose Garantiza la
un mapa de de la de la integración
procesos, integración de integración de de los
pero no se los requisitos los requisitos requisitos del
evidencia del sistema de del sistema de sistema de
que hayan gestión de gestión de la gestión
incluido los calidad en los SST en los ambiental
procesos de procesos de procesos de durante los
apoyo negocio de la negocios de la procesos de
relacionados organización. organización. negocio.
con
liderazgo y 5.1.1.c)
compromiso Promoviendo
gerencia. el uso de
enfoque a
procesos y el
pensamiento
basado en
riesgos.
5.1.2 ENFOQUE AL Enfoque al 5.1.2 la alta No hace No hace
CLIENTE cliente. dirección debe referencia. referencia.
(solamente demostrar
se liderazgo y
analizaron compromiso
los índices con respecto al
de enfoque al
satisfacción cliente
de los asegurándose
clientes) que:
a) se
determinan, se
comprenden y
se cumplen
regularmente
los requisitos
del cliente y los
legales y
reglamentarios
aplicables.
5.2 POLITICA la política no No se hace No se hace 5.2.
 contempla el mención a la mención a la La alta
compromiso calidad en la gestión dirección
con el política. ambiental en la debe
cumplimient política. establecer,
o de implementar
requisitos y mantener
legales, ni una política
con la de la SST
identificació que:
n de
peligros, Incluya un
evaluación y compromiso
valoración para
de los proporcionar
riesgos y condiciones
determinació de trabajo
n de seguras y
controles. saludables
para la
prevención
de lecciones
y deterioros
de la salud
relacionados
con el trabajo
y que sea
apropiada al
propósito,
tamaño y
contesto de la
organización
y la
naturaleza
especifica de
sus riesgos
para la SST y
sus
oportunidade
s para la
SST.

DIBULGACIÓN DE Se evidencia La política de La política La política de

POLITICA que solo fue la calidad ambiental debe la SST debe:
divulgada a debe: mantenerse
los como Estar
trabajadores Estar información disponible
del área disponible y documentada, como
administrativ mantenerse ser información
a, no se ha como comunicada documentada
divulgado a información dentro de la .
los documentada. empresa y
 conductores estar en Comunicarse
y tampoco Comunicarse, disposición de dentro de la
se encuentra entenderse y las partes organización.
firmada. aplicarse interesadas.
dentro de la Estar
organización. disponible
para las
Estar partes
disponible para interesadas,
las partes según sea
interesadas apropiado.
pertinentes,
según Ser
corresponda. pertinente y
apropiada.
5.2 OBJETIVOS La empresa 5.2 5.1 5.2
cuenta con La alta
La dirección de La alta
los objetivos dirección debe
la organización dirección
establecidos establecer, debe debe
. implementar y
demostrar su establecer,
mantener unaliderazgo y implementar
política de la
compromiso y mantener
calidad que:respecto al una política
tema de de la SST
5.2.b) gestión que:
proporcione ambiental
un marco de mediante: Proporcione
referencia para un marco de
el Garantizar la referencia
establecimient política para el
o de los ambiental, los establecimien
objetivos de la objetivos y que to de los
calidad sean objetivos de
(satisfacer las compatible con la SST.
necesidades la dirección
de sus clientes estratégica (disminuir los
en los servicios (reducir el accidentes de
prestados) consumo de trabajo y
agua y enfermedade
energía) s laborales)
DIBULGACIÓN DE Los Proporcione
OBJETIVOS trabajadores un marco de
desconocen referencia
los objetivos para el
propuestos establecimien
para la to de los
gestión del objetivos de
sistema la SST.
HSEQ
5.3 ROLES, Reuniones y 5.3 5.3 5.3
RESPONSABILIDA revisión La alta La gerencia de La alta
DES Y gerencial. dirección debe la organización dirección
AUTORIDADES EN asegurarse de tiene que debe asignar
LA ORGANIZACIÓN No se tiene que las
asegurarse de la
en cuenta responsabilida que las responsabilid
los aspectos des y
responsabilida ad y
del SG autoridades des y las autoridad
HSEQ de para los roles autoridades para:
forma pertinentes se son asignadas
sistemática, asignen, se
y comunicadas Informar a la
ni comuniquen y dentro de la alta dirección
seguimiento se entiendan organización. sobre el
a los en toda la
La alta desempeño
compromiso organización. dirección debe del sistema
s adquiridos. asignar cierta de gestión de
Informar en responsabilida la SST.
particular a la d y autoridad
alta dirección para:
sobre el
desempeño del Informar a la
sistema de gerencia sobre
gestión de la el desempeño
calidad y sobre del sistema de
las gestión.
oportunidades
de mejora.
5.4 CONSULTA Y La empresa No hace No hace La empresa
PARTICIPACIÓN no tiene mención. mención. no tiene
DE LOS conocimient conocimiento
TRABAJADORES o del del
funcionamie funcionamient
nto del o del
COPSST, ni COPSST, ni
participaron participaron
en la en la elección
elección del del mismo a
mismo a pesar de
pesar de llevar cuatro
llevar cuatro años con la
años con la organización.
organización
. Los
trabajadores
no ha sido
informado
acerca de los
resultados de
la evaluación
de
desempeño.
6.1 La empresa 6.1.1
PLANIFICACIÓN no La
ACCIONES PARA contempla el organización
ABORDAR análisis de la debe
RIESGOS Y eficacia de considerar las
OPORTUNIDADES las acciones cuestiones
propuestas referidas en
en el el apartado
sistema 4.1
HSEQ. (contexto),
los requisitos
referidos en
los apartados
4.2 (partes
interesadas)
y 4.3 (el
alcance de su
sistema de
gestión de la
SST y
determinar
los riesgos y
oportunidade
s que es
necesario
abordar con
el fin de:

Asegurar que
el sistema de
gestión de la
SST pueda
alcanzar sus
resultados
previstos,
prevenir o
reducir
efectos no
deseados,
lograr la
mejora
continua.
ACCIONES PARA No cuenta La empresa no La empresa no La empresa
ABORDAR con un cuenta con el cuenta con el no cuenta
RIESGOS Y análisis del análisis de análisis de con el
OPORTUNIDADES contexto de contesto de la contesto de la análisis de
la organización organización contesto de la
organización conforme lo conforme lo organización
definen las definen las conforme lo
normas normas definen las
internacionales internacionales normas
internacionale
s
6 Al revisar la 6.1 6.1 acciones 6.1 Acciones
PLANIFICACIÓN matriz de Acciones para para tratar el para abordar
peligros se abordar los riesgo y las riesgos y
evidencia riesgos y oportunidades. oportunidade
que no se oportunidades, s
encuentra la organización
identificado debe planificar:
el riesgo
prioritario de A) las acciones
acuerdo a la para abordar
actividad de los riesgos y
la empresa. oportunidades.

La de 6.2.1.d) ser 6.1.2 dentro 6.1.2.1 la

requisitos pertinentes del alcance organización
legales para la definido por el debe
evidencia la conformidad de sistema de establecer,
identificación los productos y gestión de implementar
de los servicios y gestión y mantener
requisitos de para el ambiental la procesos de
los clientes aumento de la empresa debe: identificación
sin satisfacción del Determinar los continua y
considerar el cliente. aspectos proactiva de
mecanismo ambientales. los peligros.
de
cumplimient
o, ni la
identificación
de los
requisitos de
seguridad,
salud en el
trabajo y
ambiental.

Identificació Se evidencia
n de que los
aspectos vehículos de
ambientales los afiliados
realizan
mantenimiento
en talleres
externos y no
es posible
controlar sus
vertimientos y
otros, además
los
mantenimiento
 s de los
vehículos
propios se
realizan por
concesionario
y la empresa
no cuenta con
los respectivos
soportes de
ello.

6.1.2.2.
evaluación de
No se los riesgos
contempla para SST y
los criterios otros riesgos
para la para el
investigación sistema de la
de gestión de la
incidentes SST
(accidentes
y casi
accidentes)
ambientales
ni
enfermedad
es laborales
e igualmente
no ha
realizado la
investigación
del
accidente.

No se lleva
registro
estadístico
de
accidentalid
ad.

6.1.3
determinació
Los n de los
conductores requisitos
no cuentan legales y
con la otros
formación requisitos
requerida
 por la ley, ni
tampoco
cuentan con
las
evaluacione
s medicas ni
el
profesiogra
ma.

6.1.3 La empresa No hace La empresa 6.1.3 la

OBLIGACIONES DE no tiene un mención. debe: organización
CUMPLIMIENTO registro de Mantener la debe
residuos información mantener y
generados y documentada conservar la
dispuestos de sus información
de acuerdo obligaciones, documentada
con lo tener en sobre sus
establecido cuenta las requisitos
en la obligaciones legales y
legislación de otros
vigente. cumplimiento requisitos y
al establecer, debe
implementar, asegurarse
mantener y de que se
continuamente actualice para
la mejora del cualquier
sistema de cambio.
gestión
ambiental. 6.1.3 la
La empresa organización
no tiene un 6.1.3 La debe
control sobre empresa debe: establecer,
la Tener en implementar
disposición cuenta las y mantener
de los obligaciones procesos
vertimientos, de su para:
cambios de cumplimiento Tener en
llantas y al establecer, cuenta estos
aceites. implantar, requisitos
mantener y legales y
continuamente otros
la mejora del requisitos al
sistema de establecer,
gestión implementar,
ambiental. mantener y
mejorar de
manera
 continua su
sistema de
gestión de la
SST.

6.2 OBJETIVOS Se incluye la 6.2.1 los 6.2.1 la

desconocen política, objetivos organización
los objetivos objetivos y ambientales debe
propuestos directrices que tienen que ser establecer
para la se desean coherentes, objetivos para
gestión del alcanzar, pero medibles, las funciones
sistema este no monitoreados, y niveles
HSEQ contempla el comunicados, pertinentes
análisis de la actualizados, para
eficacia de las etc. mantener y
acciones mejorar
propuestas en Los objetivos continuament
el Sistema están e el sistema
HSEQ. asociados a de gestión de
reducir el la SST y el
Los objetivos consumo de desempeño
están agua y de la SST.
asociados a energía.
satisfacer las Los objetivos
necesidades están
de sus clientes asociados a
en los servicios disminuir los
prestados. accidentes de
trabajo y
enfermedade
s laborales
7 REURSOS Recursos 7.1 la 7.1 la empresa 7.1 la
económicos organización debe organización
debe determinar y debe
determinar y proporcionar determinar y
proporcionar los recursos proporciona
los recursos necesarios los recursos
necesarios para necesarios
para el establecer, para el
establecimient implementar, establecimien
o, mantener y to,
implementació mejorar de implementaci
n, forma continua ón,
mantenimiento el sistema de mantenimient
y mejora del gestión o y mejora
sistema de ambiental. continua del
sistema de
gestión de la
SST.
 gestión de la Aunque se Aunque se
calidad. dispone de dispone de
recursos recursos
financieros financieros
Aunque se para atender el para atender
dispone de sistema de el sistema de
recursos gestión, no se gestión, no se
financieros cuenta un cuenta un
para atender el presupuesto presupuesto
sistema de determinado determinado
gestión, no se para el para el
cuenta un sostenimiento, sostenimiento
presupuesto implementació ,
determinado n y mejora del implementaci
para el sistema de ón y mejora
sostenimiento, gestión del sistema
implementació integral. de gestión
n y mejora del integral.
sistema de
gestión
integral.

Personas 7.1.2 la 7.2 determinar 7.1

organización la competencia determinar la
debe necesaria para competencia
determinar y cada persona necesaria de
proporcionar que realiza el los
las personas, trabajo bajo el trabajadores
necesarias control que que afecte
para la afecte a su sus
implementació desempeño desempeño
n eficaz de su ambiental. de la SST.
sistema de
gestión de la
calidad y para
la operación y
control de sus
procesos.

GUMERCINDA GARCIA ARRIETA