Tarea Modulo Sistema Gestión Ambiental

ISO 14001:2015

Recuerde que

 Cada numeral de norma ISO tiene una serie de requisitos de cumplimiento. En el caso de
este módulo se refiere a los numerales: 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo
 Por medio de su universidad, tiene acceso a las normas en versión en línea.
 Debe tener en cuenta que si bien los numerales se refieren al mismo aspecto, cada norma
tiene requerimientos específicos ya sean de calidad, ambientales o de SST.

Para el desarrollo de esta tarea debe actuar por siguiendo estos pasos:

PASO 1

Revisar los requisitos de cumplimiento de los aspectos Sistema Gestión Ambiental ISO
14001:2015. Es esencial que tenga las normas a mano por lo tanto deseamos recordarle
que puede consultar la versión en línea. Identifique los requerimientos de la norma (ISO
14001:2015) en este numeral.

PASO 2

Revise el Caso de estudio y compare los requisitos de la norma con la narración del caso.
Si ha realizado el ejercicio Notas de Campo le será más fácil.

PASO 3

Identifique los hallazgos (fallas, incumplimientos o situaciones irregulares) frente a los

requisitos de norma. Luego diligencie el formato
 EJEMPLO

PASO 1

El numeral 8.2 de ISO 14001:2015 establece que “… 8.2 PREPARACIÓN Y

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La organización debe establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones
potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.s e) evaluar y revisar
periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular,
después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado
pruebas ;…”

PASO 2

La mención en el caso de estudio está en la página 9 “ no cuenta con suficiente

personal para implementar los controles. ”

PASO 3

Es claro que hay fallas en el control operacional; por lo tanto, constituye una no
conformidad. Este incumplimiento puede afectar otros numerales.

NOTA: Agregue tantas filas sean necesarias a la tabla para el desarrollo del ejercicio.

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL
REQUISITO DE QUE TIENE LA EMPRESA ISO 14001:2015
NORMA
(NUMERAL)
Para la revisión del cumplimiento de la política
el coordinador HSEQ informa que fue divulgada
hace una semana, presenta 8 los registros de
No existe registro de
los trabajadores del área administrativa e
5,2 todos los
informa que los conductores se encuentran
colaboradores de la
realizando actividades con los clientes y que no empresa
les hizo llegar la nueva política. Al volverla a
revisar en la oficina no se encuentra firmada.
6,1,3 Al realizar la revisión de la matriz de requisitos Existe una matriz
legales definida por la organización, se pero es enfocada a
evidencia que se identifican requisitos de los seguridad y salud en
 clientes sin considerar el mecanismo de
cumplimiento, ni la identificación de los
el trabajo.
requisitos de seguridad, salud En el trabajo y
ambiental.
Para la revisión del cumplimiento de los
objetivos HSEQ, el coordinador HSEQ muestra
una matriz de cumplimiento de objetivos en
Los objetivos no son
donde él es el responsable del cumplimiento de
6,2,1 integrales, como lo
todos los objetivos a los que le realiza
establece la norma.
seguimiento cada seis meses para verificar su
cumplimiento, estos solamente presentan
resultados de cumplimiento al 100%
Para revisar la asignación de recursos el
coordinador HSEQ informa que no tiene un
presupuesto asignado ya que por decisión de la
No existe recursos,
7,1 gerencia le asigna los recursos de acuerdo con
es decir presupuesto
sus necesidades y que en eso son muy amplios,
siempre le dan dinero para lo que se necesite
con el fin de que no generen PQR´s.
La empresa hace entrega de los residuos
peligrosos que genera a la empresa ECO LTDA.,
evidencia que tiene permiso de recolección,
transporte y disposición final de residuos por
parte de la secretaria de ambiente de Bogotá.
La empresa hace la entrega de los residuos,
pero no tiene un registro de residuos generados
y dispuestos de acuerdo con lo establecido en la Cumple parcialmente
legislación vigente.
El programa de gestión que maneja es para la
reducción de agua y energía al revisar la
evaluación de los indicadores propuestos como
reducir el 20% de agua y energía per cápita, el
análisis realizado está relacionado con número
de actividades realizadas en el periodo.
7,3 Ya al finalizar la tarde el auditor solicita al Se han realizado
coordinador HSEQ que le permita revisar el inspecciones pero de
programa de inspecciones PR-HSE020 versión 5 años anterior es
de 6 de abril de 2016, en donde se define la decir 2019.
realización de inspecciones de EPP, máquinas y
equipos, locativo, equipos de emergencia,
aspectos ambientales, vehículos, pero el
coordinador informa que no ha tenido tiempo
de realizar inspecciones este año y que las
inspecciones que tiene son del año 2019. Al
solicitar los registros de mantenimiento de
vehículos, lavado, programa de oren y aseo de
los vehículos, el coordinador HSEQ informa que
los vehículos son revisados en talleres de barrio
 a donde cada conductor aliado lleva el vehículo
y no se tienen control sobre la disposición de
los vertimientos, cambio de llantas y aceites.
Para los vehículos propios se tiene establecido
el mantenimiento de los mismos en el centro de
diagnóstico de confianza y en donde los han
atendido durante años por lo que no han
solicitado ninguna documentación al respecto
Revisa posteriormente el proceso de auditorías
internas se solicita el procedimiento de
auditorías PR-HSE-021 versión 7 de 12 de abril
de 2016 en donde se evidencia el programa de
auditorías, las competencias del auditor
interno. Al revisar la planeación de la auditoría
interna se evidencia que no hubo participación
del COPASST, el auditor interno es el
coordinador HSE y en el informe no se
Según las exigencias
evidencian desviaciones al sistema SSTA. Revisa
7,4,2 normativas cumple
el procedimiento de acciones correctivas y
con la requisición.
preventivas PR-HSE 022 versión 3 de 7 de
agosto de 2013 en donde establece
metodología de análisis causal para dar
tratamiento a las AC /AP el cual de acuerdo con
lo informado por el coordinador HSE no se ha
implementado ya que él desde que llegó a la
empresa hace un año lleva una matriz de
análisis en donde se hace seguimiento a las
desviaciones.
El auditor dando cumplimiento al plan de
auditoria siendo las 11:30 am decide
desplazarse hacia la empresa para dar
continuidad al proceso y sobre las 2pm., cuando
llega evidencia que los trabajadores habían
pedido permiso y solo se encuentra con el
operario de control vehicular a quien le
pregunta sobre los certificados de calibración
de los equipos y este informa que no los tiene No cumple con las
7,4,3 en sitio, se los tuvo que entregar al gerente la exigencias de la
semana pasada para su revisión y no se los norma
devolvió, le informa al auditor que hace entrega
de los residuos y que para la disposición todos
los lleva al mismo sitio sin separar los que se
encuentran contaminados. Al realizar una
inspección en el cuarto de almacenamiento de
residuos encuentra que en el área no hay una
adecuada disposición de residuos de acuerdo
con lo definido en la legislación vigente
Los objetivos están asociados a disminuir los
 accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, reducir el consumo de agua y energía
y satisfacer las necesidades de sus clientes en
los servicios prestados.
No existe un control
operacional
actualizado de la
accidentalidad que
Al solicitar los registros estadísticos de
permita evaluar y
accidentalidad el coordinador HSEQ
revisar
informa que solo tiene registros del año
periódicamente los
anterior que en el transcurso del presente
procesos y las
año no ha tenido tiempo de hacer los
8.2 acciones de
registros ni la investigación de los eventos
respuesta
debido a que se encuentra con muchos
planificadas, en
proyectos y no cuenta con suficiente
particular, después
personal para implementar los controles.
de que hayan
.
ocurrido situaciones
de emergencia o de
que se hayan
realizado pruebas.