Tarea Modulo Sistema Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Realizado por:
Yuliana Vélez Roldán
CC: 1036955663
IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015
REQUISITO DE QUE TIENE LA ISO 9001:2015
NORMA EMPRESA
(NUMERAL)
8.1 c La empresa tiene un No existe tal versión de la norma, por lo tanto el
profesional en profesional elegido no tiene una certificación en la
administración de norma que lo haga idóneo a la luz de los
empresas con diplomado requerimientos de la empresa para ejercer su labor.
en sistema de gestión de
calidad ISO 9001:2014.
8.2.1 Al realizar la evaluación Incluir siempre en la comunicación con el cliente:
Comunicación de desempeño la A. Disponer la información relativa a los productos y
con el cliente. empresa no informa a servicios.
los contratistas B. tratar las consultas los contratos o los pedidos
proveedores, incluyendo los cambios.
seleccionados los C. Obtener la retroalimentación de los clientes relativa
resultados de la a los productos y servicios incluyendo las quejas de
evaluación, ni que si los clientes.
seguimiento se realizara D. Manipular o controlar la propiedad del cliente.
en el periodo siguiente E. Establecer los requisitos específicos para las
que es en 6 meses a acciones de contingencia cuando sea pertinente.
pesar de que ellos
conocen el
procedimiento en donde
se establece que deben
tener planes de acción
de acuerdo con los
resultados.
8.2.3 Se solicita el 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y
8.2.3.1 procedimiento para el servicios 8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que
traslado de pasajeros tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los
PR-HSE-O17 Versión 1 productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.
de 1 de diciembre 2012
el coordinador lo busca
en el equipo que lleve
desde la oficina e
informa que no se
encuentra impreso ya
que los trabajadores lo
conocen, al verificar la
 información con los
trabajadores se
evidencia que no
realizan inspecciones de
los cinturones de
seguridad, niveles de
llantas, nivel de aceite, ni
realizan ATS de acuerdo
con lo definido en el
procedimiento
La matriz de control de La organización debe asegurarse de que cuando se
documentos no está cambien los requisitos para los productos y servicio, la
actualizada, pero en el información documentada pertinente sea modificada y
procedimiento se de que también las personas pertinentes sepan que
8.2.4 Cambios pueden observar los fue modificada.
en los requisitos criterios de selección,
para los evaluación y
productos y seguimiento para los
servicios. contratistas y
proveedores de acuerdo
con los servicios y riegos
a los que se ven
expuestos.
Hace falta una mejor La organización debe determinar requisitos esenciales
categorización para los para los tipos de productos y servicios a diseñar y
8.3.3 procesos de los desarrollar.
Entradas para el productos ofrecidos por
diseño y la empresa a medida
desarrollo que se levanta la
información y se cruza
con los registros
existentes.
8.4.2 Tipo y Existe La organización debe asegurarse de que los procesos
alcance del alguna documentación, productos y servicios suministrados externamente no
control pero carece de procesos afectan de manera adversa la capacidad de la
aún se tienen controles organización de entregar productos y servicios
para aplicar a sus conformes de manera coherente a sus clientes.
proveedores con el fin
de garantizar la mejora
de los resultados.
No existen parámetros La organización debe asegurarse de la adecuación de
claros para el los requisitos, antes de su comunicación al proveedor
seguimiento a los externo.
8.4.3 proveedores externos y
Información la información a
para los comunicar.
proveedores
 externos

No existe un control por La organización debe implementar la producción y

parte de la empresa para provisión del servicio bajo condiciones controladas.
8.5.1Control de regular sus servicios por
la producción y que no se tienen
de la provisión registros de años
del servicio anteriores.

La matriz de procesos La organización debe controlar la identificación única

presentada por la de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito y
8.5.2 empresa se evidencia debe conservar la información documentada
Identificación y incompleta, tiene necesaria para permitir la trazabilidad.
trazabilidad algunos puntos como la
trazabilidad de sus
procesos entre otros, es
importante completar la
información.
9.1 El auditor solicita a los La organización debe determinar:
Seguimiento, representantes de
medición, compras los registros, A. Que necesita seguimiento y medición.
análisis y evidenciando que al B. Los métodos de seguimiento, medición,
evaluación realizar la evaluación de análisis y evaluación necesarios para asegurar
desempeño no informan resultados válidos.
a los contratistas- C. Cuando se deben llevar acabo el seguimiento y
proveedores la medición.
seleccionados los D. Cuando se deben analizar y evaluar los
resultados de la resultados del seguimiento y la medición.
evaluación
9.2 Auditoria El auditor interno es el La organización debe llevar acabo auditorías internas
Interna coordinador a intervalos planificados para proporcionar
información acerca de si el sistema es de gestión de
la calidad
9.3 Revisión por Las actas de reuniones La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de
la dirección gerenciales realizadas calidad de la organización a intervalos planificados
cada cuatro meses en para asegurarse de su conveniencia, adecuación,
donde no se tienen en eficacia y alineación continua con la dirección
cuenta los aspectos del estratégica de la organización.
SG-HSEQ de forma
sistemática, no hay
seguimiento a los
compromisos adquiridos
y el acta de revisión
gerencial
Se cuenta con un La organización debe determinar y seleccionar las
 procedimiento para oportunidades de mejora e implementar cualquier
traslado de pasajeros acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente
10.Mejora PRHSE-017 VERSIÓN 1 y aumentar la satisfacción del cliente.
DE 1 de diciembre de
2012 y los trabajadores
lo conocen.