INGENIERIA AMBIENTAL VILLAVICENCIO 2020 IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REQUISITO DE QUE TIENE LA EMPRESA ISO 14001:2015 NORMA (NUMERAL) Al solicitar los registros estadísticos de accidentalidad el coordinador HSEQ informa No existe un control operacional que solo tiene registros del actualizado de la accidentalidad año anterior que en el que permita evaluar y revisar 8.2 Respuesta y transcurso del presente año periódicamente los procesos y las preparación ante no ha tenido tiempo de hacer acciones de respuesta emergencias. los registros ni la planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido investigación de los eventos situaciones de emergencia o de debido a que se encuentra que se hayan realizado pruebas. con muchos proyectos y no cuenta con suficiente personal para implementar los controles. . La empresa tiene una política Según el caso de estudio no se 5.2 Política. establecida. hace mención a gestión ambiental en la política. 6.2.1 Objetivos La empresa tiene un sistema No se identifican los requisitos de ambientales de gestión HSEQ seguridad, salud en el trabajo y ambiental. Cuenta con un sistema de gestión integrado donde se 7.5.1 Información identifica la estructura de No se contempla el análisis de la documentada procesos, en el informe de eficacia de las acciones general planeación estratégica el cual propuestas en el sistema HSEQ. incluye la política, objetivos y directrices. Al revisar la política se encuentra que no contempla el compromiso 9.2.2 Programa La empresa cuenta con un con el cumplimiento de requisitos de auditoría plan de auditoria. legales ni con la identificación de interna peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de controles. La empresa cuenta con una En el mapa de procesos política integrada, donde están presentado por el encargado del 9.1.2 Evaluación establecidos los objetivos que sistema HSEQ no se evidencia cumplimiento se tienen que cumplir, junto que hayan incluido los procesos con los procesos. de apoyo relacionados con liderazgo y compromiso gerencial. La empresa cuenta con un Cuando se solicitan los registros programa de inspecciones en de mantenimiento de vehículos, donde se define la realización lavado, programa de orden y aseo 9.3 Revisión por de inspecciones de EPP, de los vehículos, el coordinador la dirección maquinas y equipos, locativo, HSEQ informa que los vehículos equipos de emergencia, son revisados en talleres de barrio aspectos ambientales y y no se tienen control sobre la vehículos. disposición de los vertimientos, cambio de llantas y aceite.