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Tarea Modulo Evaluación del Desempeño

Recuerde que

 Cada numeral de norma ISO tiene una serie de requisitos de cumplimiento. En el caso de
este módulo se refiere a los numerales: 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo
 Por medio de su universidad, tiene acceso a las normas en versión en línea.
 Debe tener en cuenta que si bien los numerales se refieren al mismo aspecto, cada norma
tiene requerimientos específicos ya sean de calidad, ambientales o de SST.

Para el desarrollo de esta tarea debe actuar por siguiendo estos pasos:

PASO 1

Revisar los requisitos de cumplimiento de los aspectos Sistema Integrado de Gestión. Es


esencial que tenga las normas a mano por lo tanto deseamos recordarle que puede
consultar la versión en línea. Identifique los requerimientos de la normas (ISO 9001:2015
ISO 14001:2015 e IS0 45001:2015) en este numeral.

PASO 2

Revise el Caso de estudio y compare los requisitos de la norma con la narración del caso.
Si ha realizado el ejercicio Notas de Campo le será más fácil.

PASO 3

Identifique los hallazgos (fallas, incumplimientos o situaciones irregulares) frente a los


requisitos de norma. Luego diligencie el formato
EJEMPLO

PASO 1

El numeral 9.1.1 a. 1 de ISO 45001:2015 establece que “… el grado en que cumplen los
requisitos legales y otros requisitos ;…”

PASO 2

La mención en el caso de estudio está en la página 9 “ no cuenta con suficiente


personal para implementar los controles. ”

PASO 3

Es claro que hay fallas en el control operacional; por lo tanto, constituye una no
conformidad. Este incumplimiento puede afectar otros numerales.

NOTA: Agregue tantas filas sean necesarias a la tabla para el desarrollo del ejercicio.

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS EVALUACION DEL DESEMPEÑO


REQUISITO DE QUE TIENE LA ISO ISO ISO
NORMA EMPRESA 9001:2015 14001:2015 45001:2015
(NUMERAL)
9.1.1 a. 1 de ISO Al solicitar los No existe un
45001:2015 registros cumplimiento
estadísticos con los
requisitos
de legales del
accidentalida decreto 1072 de
d el 2015 que
coordinador ordena llevar un
HSEQ informa registro de los
que solo tiene accidentes de
trabajo,
registros del
tampoco se
año anterior cuenta con
que en el evidencia de
transcurso del investigación de
presente año los mismos
no ha tenido como lo ordena
tiempo de la ley.
hacer los
registros ni la
investigación
de los eventos
debido a que
se encuentra
con muchos
proyectos y no
cuenta con
suficiente
personal para
implementar
los controles.
.