LISTA DE CHEQUEO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

PRESENTADO POR:
MARIA FERNANDA RAMIREZ MARTINEZ

ANGELICA MARIA SANCHEZ RUIZ

PAULA ANDREA VEGA LOPEZ

DOCENTE:
JORGE ENRIQUE AYALA HERNÁNDEZ

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

AUDITORIA EN SALUD
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PEREIRA
AGOSTO 2021
 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL :

Obtener la capacidad de establecer los aspectos que tienen en común las normas ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018 que permiten realizar la evaluación de la implementación
del Sistema Integrado de Gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Analizar los criterios de cumplimiento e implementación de los sistemas integrados en

calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo aplicados en Colombia

● Sintetizar los aspectos que abordan los sistemas integrados de gestión a través de una
lista de chequeo comparativo.
 ACTIVIDAD

1. Identifique los aspectos que trata cada norma para el cumplimiento.

2. Identifique los criterios de cumplimiento establecidos para cada aspecto en las

normas.

3. Elabore una Lista de Chequeo con cada uno de los aspectos y criterios tratados
en las diferentes normas.

4. El análisis de los hallazgos al realizar la Lista de Chequeo: ¿cuáles criterios abordan

las normas?, ¿cuáles criterios son comunes a las normas?, ¿cuáles se consideran
importantes?

ASPECTOS DE LAS NORMAS:

¿cuáles criterios abordan las normas?, ¿cuáles criterios son comunes a las normas?,

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 45001: 2018

Campo Se ocupa de la gestión Se ocupa de la Se ocupa de la

de de calidad gestión del gestión de la
estudio medio seguridad y salud
ambiente en el lugar de
trabajo
Requisitos Obliga a cumplir los Estipula el Obliga a cumplir la
y requisitos compromiso de legislación y
reglamento reglamentarios que cumplir la reglamentos
s a seguir pueden afectar a la legislación destinados a
calidad; Se requiere que medioambiental eliminar o
una empresa ponga en relevante, las minimizar el riesgo
marcha todos los regulaciones y los de los empleados y
procesos que permitan la códigos otras partes
realización de la industriales interesadas que
comunicación con todos vigentes puedan estar
 los clientes en materias expuestas a riesgos
que se relacionan con los asociados con la
productos y los actividad de la
servicios. Se deben empresa
poner en marcha todos
los procesos que
garanticen el
cumplimiento de los
requisitos de los
productos y los servicios
ofrecidos por la
organización.
Organización Cap 4.2 Comprensión de Cap 4.2
las necesidades y Comprensión de
expectativas de las las necesidades y
partes interesadas y sus expectativas de los
requisitos se convierten trabajadores y de
en factores clave, otras partes
aunque desde siempre lo interesadas. Este
han sido, del sistema de punto podemos
gestión de la calidad decir que consiste
para proporcionar en la identificación
productos y servicios de las diferentes
que satisfagan los partes interesadas
requisitos. o grupos de interés
que son afectados
o perciben que se
afectan por culpa
del desempeño
ambiental que
realiza la
organización. Se
tienen que
identificar
 todas las partes
interesadas desde
una perspectiva
global de la
empresa y el ciclo
de vida de sus
productos y
servicios.

Liderazgo Cap 5.3 Cap Cap 4.4.1

Roles, 5.3 recursos,funciones
responsabilidades y Roles responsabilidad y
autoridades en la responsabilidades autoridad, La
organización,la alta y autoridades en la organización debe
dirección debe organización, Para determinar y
asegurarse de que las cumplir con todos proporcionar los
responsabilidades y los requisitos de recursos necesarios
autoridades para los este apartado de la para el
roles pertinentes norma ISO 14001 establecimiento,
quedan asignadas, se es muy implementación,
comuniquen y se recomendable que mantenimiento y
entiendan en toda la la alta dirección mejora continua
organización. asigne a los del sistema de
diferentes roles la gestión de la SST.
responsabilidad y
autoridad
necesarias para
que se puedan
cumplir sin
dificultades todos
los requisitos del
Sistema de
Gestión Ambiental
y para que la alta
dirección se
mantenga
informada sobre el
desempeño que
realiza el Sistema
de Gestión
Ambiental.
Cap 5 a 5.1 Liderazgo Cap 5.4 Cap 4.4.3.2
y generalidades , la Consulta y participacion y
alta dirección debe participación de los consulta, La
mostrar liderazgo y trabajadores organización
compromiso respecto debe establecer,
al sistema de gestión implementar y
de calidad y al mantener
enfoque al cliente, por procesos para la
ejemplo asumiendo la consulta y la
responsabilidad y participación de
obligación de rendir los trabajadores a
cuentas con relación a todos los niveles
la y
 eficacia del sistema de funciones
gestión, y cumpliendo aplicables, y
los requisitos del cuando existan, de
cliente legales, los representantes
reglamentarios de los trabajadores
aplicables. en el desarrollo, la
planificación, la
implementación, la
evaluación del
desempeño y las
acciones para la
mejora del sistema
de gestión de la
SST.
Planificación Cap 6 Planificación cap 6 Planificación Cap4.3
Cap 6.1 Acciones Cap 6.1 Planificación
para abordar riesgos Acciones para
y abordar
oportunidades, El riesgos y No aplica
objetivo que persigue es oportunidades,
asegurar que el Sistema Dentro del Sistema
de Gestión de la Calidad de Gestión
funciona de forma Ambiental, la
correcta y que se empresa tiene que
obtienen todos los establecer
resultados que se diferentes
esperan, además se tiene situaciones de
que realizar una emergencia, se
planificación de las deben incluir las
acciones que harán que puedan
frente a todos los riesgos generar un impacto
y las oportunidades ambiental.
Cap 6.1.1 Apartado 4.1 Cap 6.1.2.1 Cap 4.3.1
(cuestiones) y identificación identificación de
4.2 (requisitos de peligros peligros
de evaluación del
identificación) riesgo y
determinación de
controles, La
organización
debe establecer,
implementar y
mantener
procesos de
identificación
continua y
proactiva de los
peligros.
Operación Cap 8.2 a 8.2.4 Cap 6.1.3 Cap 4.3.2
Requisitos para los Determinación de Requisitos legales
productos y servicios, la los requisitos y otros requisitos,
empresa tiene que legales y otros La organización
asegurarse de que se requisitos debe mantener y
resuelvan todas las conservar
diferencias que existen información
entre los requisitos documentada sobre
establecidos en el sus requisitos
contrato y los que se legales y otros
expresan de forma requisitos y debe
previa. asegurarse de que
se actualiza para
reflejar cualquier
cambio.
Planificación Cap 6.2 Objetivos de Cap 6.2 Cap 4.3.3
calidad y planificación Objetivos de SST Objetivos y
para lograrlo, la y planificación programa, La
organización debe para lograrlos organización debe
establecer objetivos de establecer
la calidad para las objetivos de la
funciones y niveles SST para las
correspondientes y los funciones y niveles
procesos necesarios pertinentes para
para el sistema de mantener y
gestión de la calidad. mejorar
continuamente el
sistema de gestión
de la SST y el
desempeño de la
SST
Apoyo Cap 7 Apoyo Cap 7 Apoyo 4.4
operacio Implementación y
nal operación, La
organización debe
determinar y
proporcionar los
recursos
necesarios para el
establecimiento,
implementación,
mantenimiento y
mejora continua
del sistema de
gestión de la SST
Cap 7.1 Recurso, la
organización debe
los recursos necesarios
para poder establecer,
implementar, mantener y
mejorar de un modo
continuo el sistema de
gestión de calidad.
Cap 7.2 Competencia
Cap 7.3
Toma de conciencia; La
competencia significa la
capacidad con la que se
aplican los conocimientos
y las habilidades con el fin
de conseguir los resultados
previstos, Tomar
conciencia sobre la calidad
toma gran importancia en
la nueva ISO 9001:2015.
Se habla mucho de todos
Cap 7.1 Recursos, La 4.4.1
empresa tiene que Recursos,
funciones,
los recursos autoridad, La
necesarios para implementación de
poder establecer, un sistema de
gestión
implantar, mantener de la SST es una
y mejorar de forma decisión estratégica
y
continua el Sistema operacional para
de Gestión una organización.
El
Ambiental. éxito del sistema de
Dicho punto consiste gestión de la SST
en que la empresa depende del
identifique y se liderazgo, el
asegure de que están compromiso y la
disponibles los participación desde
recursos necesarios todos los niveles y
para que los funciones de la
trabajadores puedan organización.
establecer, implantar,
mantener y mejorar
continuamente el
SGA. Los recursos
incluyen recursos
humanos y
habilidades
especiales, como
puede ser la
infraestructura de la
empresa, recursos
financieros y
tecnológicos.
Cap 7.2 y 7.3 Toma 4.4.2 Competencia,
de conciencia, Para formación y toma
de
cumplir con este conciencia, el
apartado de la compromiso por
norma, la empresa parte de la alta
tiene que sensibilizar dirección de la
a los trabajadores en organización,
materia ambiental. incluyendo la toma
Recomendamos que de conciencia, la
para sensibilizar se capacidad de
utilicen charlas de respuesta, el soporte
sensibilización, activo y la
educación y acciones retroalimentación,
los elementos sobre los formativas enfocadas son críticos para el
que se tiene que tomar al respeto del medio éxito del sistema de
conciencia y las ambiental realizado gestión de la SST y
consecuencias que puede
acarrear que no se
cumplan los requisitos
del
Sistema de Gestión de la
Calidad.
Cap 7.4 Comunicación;
La
norma ISO 9001:2015
quiere incrementar la
precisión en aspectos de
comunicación externa e
interna para que sea
mucho más eficiente, se
deben establecer canales
de comunicación con los
que se tenga claro qué,
cuándo y con quién
vemos
realizar la comunicación.
Cap 7.5 a 7.5.3.2
información
documentada;
La información
documentada con la que
cuente de origen externo,
que la empresa determine
como necesaria para
realizar la planificación y
por un profesional. para el logro de sus
resultados previstos;
por tanto, la alta
dirección tiene
responsabilidades
específicas para las
que necesita
involucrarse
personalmente o
necesita dirigir.
7.4 a 7.5 4.3.1
Comunicación,
Comunicación, La Los procesos de
empresa tiene que comunicación
responder a las establecidos por la
comunicaciones organización
pertinentes sobre el deberían permitir la
Sistema de Gestión recopilación, la
Ambiental y tiene actualización y la
que conservar la difusión de la
información información.
Debería
documentada como asegurarse de que se
una evidencia sobre proporciona la
las comunicaciones información
que realiza y las pertinente a todos
los
contestaciones que trabajadores y
partes
recibe. interesadas
pertinentes y de que
éstos la reciben y
que
es
comprensible.
7.5 a 7.5.3 control 4.4.4 a 4.5.4
de Control
información de documentación y
documentada, La registros, La
empresa debe tener información
en cuenta la documentada
información requerida por el
documentada sistema de gestión
de
requerida por los la SST y por este
operación del Sistema de requisitos que documento se
Gestión de la Calidad, se establece la norma debe controlar para
tiene que identificar ISO 14001:2015, asegurarse de que:
según
resulte apropiado, La además de otra esté disponible y
sea
información información que idónea para su uso,
documentada
se conserva como considere necesaria dónde y cuándo se
 evidencia de la para que el necesite, esté
conformidad, se tiene Sistema de protegida
que proteger frente a Gestión adecuadamente
posibles Ambiental sea (por ejemplo,
modificaciones no eficiente, El contra pérdida de
autorizadas. alcance de la la
información confidencialidad,
documentada uso inadecuado,
tiene que ser o pérdida de
diferente en cada integridad).
empresa.
Nosotros
recomendamos
hacer un análisis
de la relación entre
la información
documentada del
Sistema de
Gestión Ambiental
y el tamaño de la
empresa, el tipo de
las actividades,
productos y
servicios, la
complejidad de los
procesos y sus
interacciones,
además de la
competencia de las
personas.
Identificaci Cap 8.3.4 Controles del 8.1.2 Eliminar 4.3.1
on y diseño y desarrollo; La peligros y reducir Identificación de
evaluacion empresa tiene que los riesgos para la peligros,
de riesgos establecer, implantar y SST, La empresa evaluación de
mantener el proceso de debe establecer, riesgos y
diseño y desarrollo que implementar, determinación de
sea el adecuado para controlar y controles, La
asegurarse de que se mantener los organización debe
cumpla la provisión de procesos establecer,
productos y servicios, La necesarios para implementar y
empresa debe determinar cumplir con los mantener procesos
y aplicar ciertos criterios requisitos del de identificación
para la evaluación, la Sistema de Gestión continua y
selección, el Ambiental, La Proactiva de
seguimiento del empresa tiene que los peligros.
desempeño y la realizar un control
reevaluación de todos de la planificación
los proveedores y revisar las
externos, basándose en consecuencias de
su capacidad de los cambios no
proporcionar diferentes
 procesos y servicios deseados, adoptar
según los acuerdos a los medidas para
que ha llegado con la mitigar los efectos
organización. La adversos, etc. La
empresa tiene que organización tiene
conservar la que asegurarse que
información los procesos
documentada por si en externos sean
algún momento fuera controlados e
necesario realizar una influenciados. El
revisión. tipo y la extensión
del control que se
aplica a los
procesos deben ser
definidos dentro
del SGA

Operación No aplica 8.1.3 Gestión de No aplica

cambio, Los
cambios
planificados que
puedan sufrir una
organización,
deben controlarse
y revisarse según
las consecuencias
de los cambios no
previstos, llevando
a cabo las acciones
pertinentes cuando
resulte necesario.
Identificaci Cap 8 a 8.1 8.1.4.1 Compras, 4.4.6 Control
on y Operación, planificación generalidades, operacional, La
evaluacion y control operacional; contratistas y organización debe
de riesgos La empresa tiene que contratación planificar,
controlar todos los externa implementar,
cambios, ya que deben controlar y
ser planificados y mantener los
revisados para controlar procesos
las consecuencias de los necesarios para
cambios que no estén cumplir los
previstos, se deben requisitos del
tomar las acciones sistema de gestión
necesarias para de la SST y para
disminuir los efectos implementar las
adversos. acciones
determinadas.
Operación No aplica 8.2 Preparación y 4.4.7 Preparación
respuesta ante y respuesta ante
emergencias, El emergencias, La
requisito de la organización debe
norma ISO establecer,
14001:2015 queda implementar y
implementado con mantener procesos
un plan de control necesarios para
operacional para prepararse y para
evitar que sucedan responder ante
situaciones de situaciones de
emergencia, con lo emergencia
que se deberá potenciales, según
disponer de un se identifica en el
plan de apartado 6.1.2.1,
emergencia y la
capacidad de
respuesta cuando a
pesar de todas las
medidas de control
se produce el
accidente.
Cap 9 Evaluación de 9 Evaluación de 4.5 Verificación,
desempeño, Se debe desempeño, La medición y
Revisión y determinar que es organización debe seguimiento del
evaluación necesario seguir, medir, evaluar su desempeño, los
de analizar y evaluar todos desempeño métodos de
desempeño los métodos que se ambiental y la seguimiento,
emplean y se deben eficacia del medición, análisis
emplear en las sistema de gestión y evaluación del
actividades, En la norma ambiental. Debe desempeño, según
no se especifica comunicar su sea aplicable,
mediante que método se desempeño para asegurar
obtiene la información, ambiental tanto resultados válidos,
ya que no es un interna como sus actividades y
requisito obligatorio, externamente, operaciones
Existe una parte de la según lo relacionadas con
norma en la que se determinado por su los peligros, los
enumeran una serie de proceso de riesgos y
elementos que la comunicación y oportunidades
empresa tiene que como lo requieren identificados.
analizar y evaluar, los sus obligaciones
resultados pueden de cumplimiento.
resultar muy útiles para
ser revisados por la
dirección.
Cap 9.2 Auditoría 9.1.2 Evaluación 4.5.5
interna, la empresa debe del cumplimiento, Auditoría
realizar Es interna, La
auditorías internas de su Es muy importante La organización
Sistema de Gestión de la medir cada cierto debe llevar a cabo
Calidad de forma tiempo y realizar auditorías
periódica, por lo que otro análisis internas a
tendrá que realizar una después de obtener intervalos
planificación, los resultados, esto planificados, para
implementar y mantener facilita la toma de proporcionar
un programa auditoría decisiones y las información
que detalla los objetivos acciones que acerca de si el
del programa de apoyan la sistema de
auditoría, incluyendo el consecución de los gestión de la SST.
alcance de dicha objetivos
auditoría. Los resultados marcados, Las
de la auditoría se deben organizaciones
poner a disposición de la deben conservar la
alta dirección para que información
sean considerados documentada
durante la revisión por como evidencia de
la dirección. los resultados de la
evaluación del
cumplimiento.
 Cap 9.3 Revisión por la 9.3 Revisión por la 4.6 Revisión por la
dirección, La dirección dirección, La dirección, La
tiene que revisar el gerencia de la revisión por la
Sistema de Gestión de la dirección debe dirección debe
Calidad de la empresa a revisar el Sistema considerar el
intervalos planificados, de Gestión estado de las
ya que se tiene que Ambiental de la acciones de las
asegurar la idoneidad, la organización, en revisiones por la
adecuación, la eficiencia intervalos de dirección previas,
y la alineación continuas tiempo los cambios en las
con la dirección planificados, para cuestiones externas
estratégica de la asegurarse de su e internas que sean
empresa. conveniencia, pertinentes al
adecuación y sistema de gestión
eficacia. La de la SST.
revisión por la
dirección debe
contener la
consideración de:
-El estado de
las acciones
de las
revisiones por
la dirección.
-Grado en que
los objetivos
ambientales se
han alcanzado.

-Información
acerca del
desempeño
ambiental de la
organización.
Mejoramient Cap 10 a 10.3 10 a 10.3 Mejoras, 4.6.3 investigación
o
de proceso o Mejora, generalidades, no generalidades, de incidentes, no
productos conformidad y acciones incidentes, no conformidad, acción
correctivas y mejora conformidades, correctiva y
continua; La mejora acciones correctivas preventiva; Cuando
continua no puede y mejora continua, ocurra un incidente
o
limitarse únicamente a las La organización una no
conformidad,
acciones reactivas del tiene que la organización
determinar debe
sistema, como las todas las reaccionar de
acciones manera
correctivas o el análisis oportunidades de oportuna ante el
de
datos, Las organizaciones mejora y poner en incidente o la no
deben tomar ciertas marcha las acciones conformidad y,
iniciativas para realizar necesarias para según sea aplicable,
proyectos de mejora que alcanzar los determinar e
tienden a fortalecer el resultados implementar
esperados
Sistema de Gestión de la en el Sistema de cualquier acción
 Calidad, en vez de que Gestión necesaria,
se realicen las auditorías Ambiental, Las incluyendo
y se cierren las acciones acciones acciones
correctivas, La empresa correctivas que correctivas, de
debe actuar en realizan las acuerdo
consecuencia cuando se empresas deben con la jerarquía de
identifica una no proporcionar la los controles, Las
conformidad, es decir, importancia de los acciones
tiene que tomar medidas efectos que han correctivas deben
para controlar, corregir ocasionado las no ser apropiadas a
y hacer frente a todas las conformidades, los efectos o los
consecuencias que incluyendo los efectos potenciales
puede traer el impactos de los incidentes o
incumplimiento de los ambientales, La las no
requisitos. Además, se empresa debe conformidades
tienen que tomar mejorar de forma encontradas.
medidas de control con continua la
las que asegurar los idoneidad,
problemas que se adecuación y
produzcan dentro de la eficacia del
empresa, La empresa Sistema de Gestión
tiene que considerar Ambiental para
todos los resultados del mejorar el
análisis y la evaluación, desempeño
además de la revisión ambiental.
por parte de la
dirección. Se tiene que
determinar si existen
necesidades y
oportunidades que
tienen que considerarse
como parte de la mejora
continua.

¿cuáles se consideran importantes? CONTESTAR ESTE PUNTO

LISTA DE CHEQUEO CON CADA UNO DE LOS ASPECTOS:

REQUISITOS ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 C NC NA

Contexto de la Organización

Compresión de la organización y su contexto

¿Se determinan las cuestiones externas e internas pertinentes al propósito de

la organización y que afectan la capacidad de alcanzar los resultados
esperados del SIG?

¿Se encuentra estipulado el responsable del seguimiento y revisión de

las cuestiones externas e internas?

¿De qué manera se determinan los aspectos ambientales asociados

al procedimiento de ventas?

Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores de

otras partes interesadas y sus contextos.

¿La organización determina las partes interesadas además de los

trabajadores que son pertinentes al sistema de gestión.

Determinación del alcance de los sistemas de gestión

¿Se determinan los límites y la aplicabilidad del sistema integrado de

gestión que permita establecer su alcance?

¿Se encuentra disponible la información relacionada con el alcance y campo

de aplicación como información documentada?

Sistema de gestión

¿Se establece, implementa, mantiene y mejora de manera continua por parte

de la organización los sistemas integrados de gestión incluyendo los procesos
y sus interacciones de acuerdo a los requisitos?

Liderazgo (Participación de los trabajadores)

Liderazgo y compromiso

¿Se demuestra a través de la alta dirección liderazgo y compromiso con

respecto a los sistemas de gestión?

¿Se asegura que se establezcan políticas de cumplimiento relacionadas con

los objetivos y que sean compatibles con la dirección de la organización?

¿Se dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia de los sistemas
de gestión promoviendo la mejora continua?

Establecimiento de la política

¿Se garantiza el cumplimiento de la política de manera coherente a la

organización, magnitud, riesgos y oportunidades, peligros y exposición de
los trabajadores e impactos ambientales de su actividad y servicios?

¿Se incluye dentro de la política integral de la organización el compromiso

con el medio ambiente?
¿La política incluye compromisos para eliminar los peligros y reducir
los riesgos?

¿Cumple con los requisitos legales y el compromiso de mejora continua

del sistema de gestión integral?

¿Se tuvo en cuenta a los trabajadores de la organización en la construcción de

la política integral?

Comunicación de la política

¿Se encuentra fácil acceso a la política integral de la organización?

Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Generalidades

¿Se encuentra determinado un protocolo de actuación frente a las situaciones

de emergencia, incluyendo aquellas que pueden generar un impacto
ambiental en su procedimiento?

Planificación de la organización

¿Previsión de las actividades necesarias para abordar riesgos y oportunidades

en la organización

Aspectos ambientales

¿Se determina por parte de la organización el impacto de las actividades en

los aspectos ambientales?

¿Se establecen los criterios para determinar los aspectos que puedan
generar impacto significativo en el medio ambiente

Identificación de peligros, valoración de riesgos y oportunidades

¿Se realiza una identificación de peligros acorde a los cambios reales

o propuestos por la organización?

¿Se evidencia control por la organización para situaciones no controladas

que ocurren en el lugar de trabajo y pueden causar lesiones o deterioro de
la salud?

¿Se incluye el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones

y procedimientos operativos con base en la identificación de
peligros?

Planificación de las acciones

¿La organización establece un plan de acción para responder ante situaciones

de emergencia y sobre los aspectos ambientales significativos?

Objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos

¿Son comunicados los objetivos de calidad, SST, y ambientales para las

funciones y procesos necesarios en el sistema de gestión integral teniendo en
cuenta todos los aspectos de importancia, el cumplimiento las obligaciones,
las oportunidades y riesgos?
¿Cuenta con información documentada de los objetivos de los sistemas
de gestión?

¿Se establece un plan que permita lograr los objetivos de los sistemas
de gestión?

Apoyo

Recursos

¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para

el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua
de los sistemas de gestión?

Competencia

¿La organización se asegura de que los trabajadores sean competentes

basados en la educación, formación y experiencias apropiadas?

¿Se toman acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y

evaluar la eficacia de las acciones tomadas?

¿Conserva la información documentada apropiada como evidencia de

la competencia?

Comunicación

¿Establece, implementa y mantiene los procesos adecuados para la

comunicación interna y externa pertinentes a los sistemas de gestión,
incluyendo qué, cuándo, cómo y a quién comunicar

¿Se conserva información documentada como evidencia de las

comunicaciones según lo indicado?

¿Los procesos de comunicación permiten a los trabajadores contribuir a

la mejora continua?

¿Se comunica externamente la información pertinente según se establece en

los procesos de comunicación de la organización teniendo en cuenta los
requisitos legales?

Información documentada

¿Se crea y actualiza información documentada asegurando la identificación

y descripción de manera apropiada?

¿Se controla la información documentada requerida por los sistemas de

gestión asegurando que esté disponible para su uso cuando sea necesario?

Operación

Planificación y control operacional

¿Planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para

cumplir los requisitos de los sistemas de gestión identificando las acciones
determinadas en la planificación mediante el establecimiento y control de
los procesos?

¿Conserva información documentada para determinar el cumplimiento de

los procesos según lo planificado?
Evaluación del desempeño

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño

¿Establece, implementa y mantiene procesos para el adecuado

seguimiento, medición análisis y evaluación del desempeño?

¿Determina la necesidad de seguimiento incluyendo el cumplimiento de

los requisitos legales u otros requisitos?

¿Determina la necesidad de seguimiento incluyendo las actividades

y operaciones relacionadas con los peligros, riesgo y
oportunidades?

¿Se mantiene documentación de los resultados de la evaluación

del cumplimiento?

Auditoria Interna

¿Se lleva a cabo auditoría interna que proporcione información acerca de los
sistemas de gestión conforme a los requisitos y objetivos. Dando
cumplimiento a la implementación y mantención eficaz ?

¿Se informan los resultados de las auditorías a los directivos

pertinentes asegurando el informe de hallazgos a las partes
interesadas?

Revisión por la dirección

¿Revisa los sistemas de gestión de la organización para asegurar la

conveniencia, adecuación y eficacia?

¿Se comunican los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección?

Mejora

Oportunidades de mejora y acciones para cumplir requisitos

¿Determina oportunidades de mejora e implementa acciones para alcanzar

los resultados previstos de sus sistemas de gestión?

No conformidad y acción correctiva

¿Establece, implementa y mantiene procesos que incluyan informar,

investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no
conformidades?

Mejora continua

¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y

eficacia de sus sistemas integrados de gestión con la finalidad de mejorar el
desempeño?
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES:

Las Normas no están escritas para establecer el cómo debe funcionar el sistema, sino más bien
el qué debe contemplar cada uno de sus elementos. En este sentido, las normas otorgan
flexibilidad a las organizaciones al momento de implementar sistemas, mas requieren que los
objetivos buscados con cada una de ellas se cumplan a cabalidad

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

∙ ISO 14001-2015 Recuperado de: https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS

14001.pdf

∙ ¿Qué es y para qué sirve la ISO 14001?. Recuperado de: https://www.nueva-iso

14001.com/2018/04/norma-iso-14001-que-es/

∙ Ontibon, Jenny (s,f) Sistemas integrados de gestión en salud Eje 3, Fundación

Universitaria del Área Andina. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de
Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.

∙ Sistemas de gestión de calidad- Requisitos Iso 9001-2015. Norma internacional.

Traducción oficial. Recuperado
de:http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/ISO %209001%202008.pdf

∙ Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuperado de:

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es

∙ Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo- Requisitos con orientación para

su uso. ISO 45001-2018. Norma internacional. Traducción oficial. Recuperado de:
http://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma
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