Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Corporaci

Faculta
Administración
Siste
Integrantes: Sofy Lorena Cardozo, Dary Biojo, Eliana Angulo, Faisury Garces

Matriz de
ISO 14001:2015 Descripción de la norma

La empresa tiene que determinar las

cuestiones externas e internas que son
4.1 comprensión de
la organización y de relevantes para el propósito perseguido que
afecta a la capacidad de conseguir los
su contexto
resultados deseados en el Sistema de Gestión
Ambiental.

La organización tiene que establecer. •

4.2 comprensión de Las partes interesadas que sean relevantes
las necesidades y • Las necesidades y expectativas relevantes
exceptivas de las • Las necesidades y expectativas que se
partes interesadas convierten en obligaciones de cumplimiento.

La organización debe determinar los límites y

la aplicabilidad del sistema de gestión
4.3 determinación ambiental para establecer su alcance.
del alcance del
sistema de gestión
ambiental

Para conseguir ciertos resultados la empresa

tiene que establecer, implementar, mantener
y mejorar de forma continua el sistema de
gestión ambiental. Incluyendo los procesos
4.4 sistema de necesarios y sus interacciones.
gestión ambiental

5.1 La dirección de la empresa debe mostrar su

liderazgo y liderazgo y compromiso con respecto al
compromiso sistema de gestión ambiental.
5.2 Política La gerencia de la organización establece,
ambiental implementa y mantiene una política
ambiental que:
• Es apropiada para el propósito y el
contexto de la empresa, en el que se incluye
la naturaleza, los impactos ambientales. Etc.

La gerencia de la organización tiene que

asegurarse de que las responsabilidades y las
autoridades son asignadas y comunicadas
dentro de la organización.
5.3 Roles de la
organización,
Responsabilidades y
Autoridades.
La organización debe establecer implementar
6.1.2.3.4 y mantener los procesos necesarios para
Planificación de cumplir los requisitos y planificar el sistema
Acciones para de gestion ambiental.
abordar riesgos y
oportunidades
La organización debe establecer objetivos
ambientales para las funciones y niveles
pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos
6.2.1.2 Objetivos ambientales significativos de la organización y
ambientales y sus requisitos legales y otros requisitos
planificacion para asociados, y considerando sus riesgos y
lograrlos oportunidades.

La organización debe determinar y

proporcionar los recursos necesarios para el
7. 7.1 Apoyo y establecimiento, implementación,
recursos mantenimiento y mejora continua del sistema
de gestión ambiental.

La organización debe: determinar

la competencia necesaria de las personas que
realizan trabajos bajo su control, que afecte a
su desempeño ambiental y su capacidad para
cumplir sus requisitos legales y otros
requisitos. b) asegurarse de que estas
personas sean competentes, con base en su
educación, formación o experiencia
7.2 Competencia apropiadas. c) determinar las
necesidades de formación asociadas con sus
aspectos ambientales y su sistema de gestión
ambiental.
 La organización debe asegurarse de que las
personas que realicen el trabajo bajo el control
dela organización tomen conciencia de:
a) la política ambiental.
b) los aspectos
ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales relacionados,
asociados con su trabajo.
7.3 Toma de c) su contribución a la eficacia
conciencia del sistema de gestión ambiental, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño
ambiental.

La organización debe establecer, implementar

y mantener los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión ambiental,
7.4.1.2.3Comunicaci que incluyan: a) qué comunicar.
ón, interna y b) cuándo comunicar.
externa. c) a quién comunicar.
d) cómo comunicar.

El sistema de gestión ambiental de la

organización debe incluir: a)
la información documentada requerida por
7.5.1.2.3 esta Norma Internacional. b) la
Informacion información documentada que la organización
documentada, determina como necesaria para la eficacia del
actualizada y sistema de gestión ambiental.
controlada
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
lo, Faisury Garces

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe
La empresa loterías del pacifico debe gestionar
sus responsabilidades ambientales.

El nivel de compromiso por parte de los

directivos y los trabajadores de la empresa
loterías del pacifico con los temas
ambientales debe determinar los riesgos y las
oportunidades para el sistema de gestión
ambiental.

Loterías del pacifico al ser una empresa

pequeña ha podido aplicar de manera positiva
los lineamientos para su buen funcionamiento
incluyendo actividades (productos y servicios)
del sistema de gestión que están dentro de su
alcance

La empresa viene cumpliendo con el "debe"

de este numeral ya que
ha venido incluyendo los procesos
necesarios y sus interacciones para
establecer, implementar, mantener y
mejorar de forma continua el sistema de
gestión ambiental.

La empresa debe contar con un liderazgo

fuerte y es importante porque sobre esta cae
la responsabilidad.
La política ambiental dentro de la empresa
loterías del pacifico se ha ido aplicando y debe
mantenerse como información documentada,
ser comunicada dentro de la empresa y estar
en disposición de las partes interesadas.

La alta dirección asume el compromiso y la

responsabilidad de las responsabilidades que
maneja cada dependencia, sea ejecutada en el
bienestar de todos los miembros de la
empresa y los clientes.

La empresa loterias del pacifico cumplir con

los requisitos y planificar somo va atuar
meadiante la proteccion del medio ambiente.

El lider principal de la empresa debe proceder

hacer posible el cumplimiento de los requisitos
legales.

La empresa loterias del pacifico debe

consientizarce de lo importante que es tener
los recursos necesarios para la
implementación de gestión ambiental.

La empresa debe hacer cumplimiento de los

requisitos legales, educando a sus
trabajadores en los aspectos ambientales.
La empresa debe tomar conciencia con el
cumplimiento de la politica, los aspectos y la
contribución de tener un sistema de gestion
ambiental eficaz.

La empresa estableciendo y cumpliendo estos

procesos podrá llevar una buena estrutura de
su sistema de gestión ambiental.

La empresa contar contar con la

documentacion requeridad, actualizada y con
un control para hacer eficaz el sistema de
geston ambiental.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería
Debería conocer su entorno e identificar aquellas cosas que le favorecen o
desfavorece, esto le permitir tomar decisiones importantes que le permitan
conseguir resultados favorables en el sistema de gestión ambiental

Es importante conocer las partes interesadas ya que esto permite integrar en mejor
medida y obtener mejores resultados.

Se necesita determinar los límites y su aplicabilidad donde se tenga la

participación de cada uno de los integrantes y así lograr unos mejores resultados.

La empresa tiene que mantener el sistema de gestión ambiental y para ello debería
realizar seguimientos mensuales a las partes responsables y a las autoridades
delegadas.

Como sugerencia la empresa loterías del pacifico debería comunicar la importancia

de gestionar el medio ambiente de forma eficaz según los requisitos que establece
el sistema de gestión ambiental y de esta forma promueve la mejora continua,
dirige y apoya a las personas que favorecen el SGA.
Como sugerencia loterías del pacifico debería incluir todos los compromisos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones

Sensibilizar a los miembros de su organización para que las responsabilidades se

lleven a cabo.

Teniendo total conocimiento deberiar implementar estrategias para la recoleccion

de los loterias vendidas las cuales no salieron con premio.

La empresa deberia considerar la oportunidad que se le viene atravez de la

adquisicion de este requisito.

La empresa deberia realizar cronogramas de inversion para las implementaciones

legales con veneficios para su empresa y trabajadores.

Loterias del pacifico deberia iniciar hacer cambios positivos, enseñando a sus
trabajadores y cuidando el medio ambiente.
La empresa en su gran deseo de crecer deberia realizar esta implementaion que
ademas de ayudarle tambien realizaria un cumplimiento de ley.

La empresa deberá colocar en funcionamiento o establecer los reglamentos

internos para que cada trabajdor se direcciones al lider encargado de las
comunicaciones exteernas e internas al implementar el sistema de gestion
ambienta.

Loterias del pacifico deberia ir orgazinado investigando los documentos requeridos

para cuando proceda hacer los respectivos procesos tenga adelantado o completo
lo requerido.
 Puede
Se necesita reglamentar todo los aspectos fundamentales de
cumplimiento para que el personal interno y externo maneje
información contante y actualizada para todos.

Esta norma tiene un pequeño matiz, que es saber cuales son las
partes y conocer los requisitos, la empresa loterías del pacifico
en aras de cumplir con las necesidades y expectativas presta
especial atención a lo que dicen las personas que vivan en el
radio de frecuencia de las misma. ¿Les afecta directa o
indirectamente su proceso de distribución?

Para cumplir a cabalidad con el "debe" antes mencionado se

necesita, establecer el alcance ya que la credibilidad de este
depende de los límites de la organización.

Los aspectos para cumplir en mejor medida es la distribución

del trabajo y la asignación de las responsabilidades

La empresa debe crear capacitaciones constantes que

fortalezcan al personal externo e interno ya que de esta forma
se garantiza los objetivos, la política ambiental y se garantiza la
integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental
en todos sus procesos.
Para cumplir con él debe la empresa necesita proporcionar un
marco que le permitan establecer de manera clara los objetivos
ambientales.

Reevaluar los miembros de su organización, para conocer que

aptitudes o/y actitudes necesita para garantizar que el sistema
de gestión ambiental este conforme con los requisitos de dicha
norma internacional.

Loterias del pacifico puede considerar la idea de tene una

caneca de carton para que sus clientes depositen sus loterias
no ganadas, las cual seran destruidas por medio de una
maquina y restruturados con nuvas loteria.

La empresa loterias del pacifico puede implementar como

estrategia el obsequio de bonos que se puedan dar validez
cada mes para los clientes que acudan a depositar la loteria
comprada que no obtuvo premio.

La empresa puede gestionar de manera programada las

inversines a realizar para ayudar al medio ambiente.

La empresa puede cumplir, reevaluando la cantidad de papeles

en loterias que deja en el mercado diariamente y donde
quedaria finalmente al no ser mas util para sus cliente.
La empresa puede inciar realizando capacitaciones para ir
socializando, ambientando a sus trabajadores para que tengan
buen conocimiento al momento de realizar las
implementaciones legales.

Loterias del pacifico puede generar buena comunicación

realizando planes de organización de buzones con
informaciones visibles, el cual garantice que si el lider no se
encuentra en el lugar sea entregado indirectamente.

La empresa puede orientar o contratar una persona externa

para que inicie realizando y/o adelantando los procesos
requeridos.
Empresa distribuidora loterias del pacifico

La empresa distribuidora loterias del pacifico fue creada hace 4 años esta hubicada en la parte centrica de la
cuidad de Buenaventura. cuentan con un personal administrativo de 4 perosnas y 30 loteros de los cuales 1
esta legalmente afiliado a la empresa. No cuentan con un sistema de gestion ya que la mepresa se esta
enfocando en expandir su rango de accion, ser los distribuidoires directos de otras beneficiencias de loteria.
 Mision

la parte centrica de la
oteros de los cuales 1 La empresa distribuidora loterias del pacifico la cula esta dedicada a la explotación de jue
a mepresa se esta azar, esta enfocada en nuestros clientes y en la mejora continua he innovación de nuestro
neficiencias de loteria. los numeros uno en distrubucion de otras beneficinecias de loterias.

Visión

La empres distribuidora lorerias del pacifico sera reconocida en el año 2030 como empresa
mercado de distribucion de loterias y en procesos de innovación, contara para ellos con exc
humano y capacidad técnica,comprometido en los objetivos propuestos.

.
 icada a la explotación de juegos de suerte y
nua he innovación de nuestros productos. Ser
erias.

n el año 2030 como empresa lider en el

ón, contara para ellos con excelente recurso
ropuestos.