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PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE REQUISITOS
LEGALES Y DE OTRA INDOLE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
asesor
Coord
Consultar HSEQ/ASESOR Matriz de
Solicitar a los clientes los requerimientos en
requerimientos de JURIDICO / requisitos legales
SSTA, listarlos e incluirlos en la matriz.
los clientes RESPONSABLE y de otra índole
DEL PROCESO
Coord
Leer y analizar la información para determinar
HSEQ/ASESOR Matriz de
Analizar si es aplicable y de interés para
JURIDICO / requisitos legales
información TRANSALIANZA TOUR S.A.S, Incluir en la RESPONSABLE y de otra índole
matriz de requisitos legales de la Empresa.
DEL PROCESO
Matriz de
Escuchar, analizar y realizar los respectivos requisitos legales
Toma de comentarios de la Gerencia sobre la y de otra índole
decisiones y información dada, para aval de la GERENCIA (sección de
aprobación implementación de los requisitos legales y de elaboración,
otra índole, aprobación del plan de acción. revisión y
aprobación)
Matriz de
Coord requisitos legales
Actualización y
Revisión trimestral, para efectos de HSEQ/ASESOR y de otra índole
seguimiento de
actualización de la matriz de requisitos legales JURIDICO / (sección de
requisitos legales y
y de otra índole en HSE RESPONSABLE elaboración,
de otra índole
DEL PROCESO revisión y
aprobación)
Matriz de
requisitos legales
y de otra índole
(sección de
elaboración,
Registro de
revisión y
cambios y
aprobación)
anticipación a Coord
ANEXO MATRIZ
nuevas leyes o HSEQ/ASESOR
DE
requisitos que Identificar proyectos de ley aplicables a SSTA JURIDICO /
OBSERVACION
aplican para RESPONSABLE
ES DE CAMBIO
TRANSPORTE DEL PROCESO
DE
LOS TEGUAS
RESPECTIVAS
S.A.S.
MODIFICACION
ES QUE SE
REALIZAN EN
LA
ACTUALIZACIO
N DE
REQUISITOS
LEGALES
IDENTICANDO
( responsable del
cambio, norma
requisito o ley ,
fecha, cambio de
versión ). ACTA
DE REUNION,
MESAS DE
Se evaluara el cumplimiento de la matriz de
requisitos con frecuencia anual. El registro de
esta evaluación se hará en la casilla de Matriz de
“CUMPLIMIENTO” de la matriz, se plantearan Coord requisitos legales
Información ,
los posteriores cambios que se presenten en HSEQ/ASESOR y de otra índole
planeación,
materia de legislación e informar y actualizar JURIDICO / Formato de
evaluación ,
los lineamientos de legislación para realizar RESPONSABLE solicitud del
participación
debate y lograr la participación de todas las DEL PROCESO cambio/ Acta de
áreas interesadas , incluyendo proveedores , reunión
contratistas , sub contratistas , terceros , flota
fidelizada entre otros.
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
FIRMA
9. CONTROL DE CAMBIOS