PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE

OTRA ÍNDOLE
Código: PGI-02 Versión: 01 Fecha: 26-08-2014
 

1. ELABORACIÓN // REVISIÓN // APROBACIÓN

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre Rodrigo Amézquita José Ignacio Camacho Nixon Cuta Oyola

Cargo Coordinador HSEQ Coordinador HSE Gerente

Consorcio Sersolca & Consorcio Sersolca & Consorcio Sersolca &

V01 Empresa
Bobinados Electro Oriente Bobinados Electro Oriente Bobinados Electro Oriente

Firma

Fecha 26-08-2014 26-08-2014 26-08-2014

2. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Cambio realizado Quien realiza cambio

V01 26-08-2014 Elaboración del documento Luis Rodrigo Amézquita M.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

a. Legislación Colombiana
b. NTC-ISO 9001:2008
c. NTC-ISO 14001:2004
d. NTC-OHSAS 18001:2007.
e. ZGI-02 Matriz de requisitos legales y de otra índole

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4. OBJETIVO

Identificar, registrar, actualizar, evaluar y comunicar al personal y demás partes Interesadas los
requisitos legales derivados de la legislación y reglamentación aplicables a sus actividades,
instalaciones, productos y servicios prestados.

5. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades y servicios prestados por el Consorcio
Sersolca y Bobinados Electro Oriente y que estén sujetos a requisitos legales y otros que adopte la
Empresa.

Contrato No. 5500004090. Objeto: Construcción de facilidades adicionales para una producción de 5k
con BSW de 92,5 – Fase 1. Estación Bloque Sabanero 1 - Departamento del Meta

6. DEFINICIONES

f. Requisito: Entendido como la obligación establecida por la legislación, el cliente y otras partes
interesadas respecto a situaciones de HSEQ.
g. Otros requisitos: Hace alusión a códigos voluntarios de conducta. También puede referirse a
compromisos adquiridos con las partes interesadas (entre las cuales se incluye la comunidad).
h. Instituciones reguladoras: Instituciones encargadas de generar las normativas y disposiciones
en materia de salud ocupacional que deben cumplir las empresas.
i. Parte interesada: Individuo o grupo involucrado con, o afectado.
j. Instituciones fiscalizadoras: Instituciones encargadas de verificar el cumplimiento de dichas
normativas por parte de las empresas.
k. Legislación: Conjunto de normatividad (Constitución Políticas y tratados internacionales, leyes,
decretos, resoluciones, Ordenanzas y acuerdos), encaminada a regular uso y aprovechamiento
racional de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

7. DESARROLLO

a. Consulta de Requisitos legales aplicables por medio electrónico

Las fuentes de información son un marco general y no se limitan a las mencionadas a continuación.
Por publicaciones emitidas a través de entidades debidamente acreditadas.
Provenientes del Consejo Colombiano de Seguridad.
Publicaciones de ARL SURA.

Ingreso a páginas web relativas al tema.

 www.laseguridad.ws
 www.minprotecciónsocial.gov.co
 www.fondoriesgosprofesionales.gov.co
 www.minambiente.gov.co

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 www.minenergia.gov.co
 www.mineducacion.gov.co
 www.minhacienda.gov.co
 www.mintrabajo.gov.co
 www.cancilleria.gov.co
 www.mindefensa.gov.co
 www.minagricultura.gov.co
 www.minsalud.gov.co
 www.mincomercio.gov.co
 www.minvivienda.gov.co
 www.mintic.gov.co
 www.mintransporte.gov.co
 www.mincultura.gov.co
 www.creg.com
 Otras ARL
 www.sura.com
 www.segurosbolivar.com
 www.colmena-arp.com.co
 www.positiva.gov.co
 www.libertyseguros.es
 www.arpsura.com/
 http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad
 http://www.belisario.com.co/

Por comunicaciones expresas y documentadas de clientes quienes contractualmente determinan

políticas y compromisos para cumplir en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Requisitos de otra índole, la Firma se suscribe como requisito voluntario en Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Ambiente a las Normas NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS
18001:2007.

b. Consultar a la ARL

Estar en contacto con los asesores de la A.R.L, para que ellos le mantengan actualizado de las
novedades en cuanto a legislación en HSE y acceder a la documentación.

c. Consultar requerimientos de los clientes

Solicitar a los clientes los requerimientos en HSEQ, listarlos e incluirlos en la matriz.

d. Analizar información

Analizar la información con el fin de determinar si es aplicable y de interés en la matriz de requisitos

legales de la Empresa.

 Parámetros de diligenciamiento
 Norma

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 Articulo
 Aspecto/tema de gestión
 Origen
 Cumple si/no
 Evidencia de cumplimiento
 Observación

e. Evaluación y seguimiento de cumplimiento de requisitos legales y de otra índole

Se evaluara trimestralmente verificando la ejecución de la evidencia o cuando se requiera la matriz de

requisitos y el cumplimiento legal establecido.

Lo que se busca con la evaluación es conocer el nivel de cumplimiento de la normativa basado en la

existencia de documentos que corroboran dicha información y de esta forma se identifica el
cumplimiento de los objetivos de la empresa.

f. Socialización de la información.

Dar a conocer la información, planteamientos, y requerimientos aplicables por parte de la empresa a la

Gerencia.

Cuando se generen cambios en los procesos o medidas a tener en cuenta por estas novedades, se
deben divulgar al personal de la Empresa con el fin de que estas personas se comprometan con el
cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole en HSE.

Comunicar a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas
pertinentes, la cual a su vez es identificada por el personal directo y contratistas la información
pertinente de requisitos legales y de otra índole.

g. Plan de acción para el cumplimiento de requisitos legales y de otra índole

De acuerdo a las actualizaciones realizadas a la matriz de identificación de requisitos legales y de otra

índole se establecerán los planes de cumplimiento y se definirán en las reuniones Gerenciales y
quedarán registrados de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

h. Toma de decisiones y aprobación

Escuchar, analizar y realizar los respectivos comentarios de la Gerencia sobre la información dada,
para aval de la implementación de los requisitos legales y de otra índole, aprobación del plan de acción.

i. Anticipación a los cambios en la legislación en SSTA aplicables a la empresa

Mediante revisiones en las fuentes de información de requisitos legales y con el fin de anticiparse a los
cambios en la legislación en SSTA aplicables la actividad económica del Consorcio, se consultarán e
incluirán en la matriz de identificación y evaluación de cumplimiento aquellos proyectos de ley que se
encuentren en curso y que puedan aplicar a las actividades de la empresa; se debe tener en cuenta
que de esta actividad las acciones se establecerán de acuerdo al procedimiento de acciones
correctivas, preventivas y de mejora

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j. Actualización y seguimiento de requisitos

Revisión Trimestral, para efectos de actualización de la matriz de requisitos legales y de otra índole en
HSE. Se dejará como registro de la revisión la matriz con la fecha en la cual fue revisada.

8. CONTROLES OPERACIONALES

8.1. Seguridad y Salud en el Trabajo

a. Uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal, dependiendo de las labores a realizar,
como gafas de seguridad, casco, guantes, botas con puntera de acero, protección auditiva y
máscaras contra polvo o vapor de petróleo si es requerido.
b. Inspección para buscar las posibles situaciones de riesgo, reportando las fallas en los sistemas
de protección, atmósferas peligrosas y otras circunstancias presentes, para prevenir accidentes
de trabajo y/o enfermedades laborales.
c. Se delimitará y restringirá el paso al sitio de ejecución de los trabajos (si amerita).
d. Prohibir totalmente el consumo de alcohol y cigarrillo en el área de trabajo.
e. Se mantendrá una zona de hidratación adecuada para el personal
f. Todos los trabajadores deberán evacuar cuando se active alguna alarma o en caso de peligro

8.2. Ambiental

a. El personal involucrado en el desarrollo de los procedimientos operativos mantendrá la correcta

selección y reciclaje de residuos sólidos, orden y aseo del área.
b. Promover e incentivar el informe de incidentes y No Conformidades de Medio Ambiente.
c. Aplicar las medidas para mitigar, controlar y/o evitar cualquier impacto ambiental originado por
las actividades del presente procedimiento.
d. Prevenir la ocurrencia de cualquier incidente que pueda afectar el medio ambiente, y si llegara
a materializarse reportar de manera inmediata el evento ante el supervisor y/o jefe inmediato,
así como ante el encargado de la empresa contratante con el fin de intervenir de manera ágil,
mitigando la extensión sobre el ambiente.

8.3. Calidad

a. Cumplir con el debido control documental de acuerdo al procedimiento para el control de

documentos y registros; y de igual manera acorde al presente procedimiento.

9. RECURSOS

9.1. Humanos

a. Coordinador HSE
b. Supervisor de HSE

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9.2. Infraestructura

a. Equipo de Computo
b. Papelería
c. Servicio de internet

10. RESPONSABLES

a. Gerente:
Destinar los recursos para el cumplimiento del plan de acción resultante de la identificación de
requisitos legales y de otra índole.

b. Coordinador HSE / Supervisor HSE:

Mantener actualizada la matriz de requisitos legales y de otra índole.
Divulgar los requisitos legales y de otra índole cambiantes.

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