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OPERACIÓN Edición 02
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Fecha de Aplicación
1. OBJETIVO
1.1 Establecer los lineamientos para implementar un sistema adecuado en el manejo de quejas: describir,
clasificar, facilitar y documentar una queja de forma eficiente y oportuna; esto para reducir el impacto
negativo tanto en la imagen del producto como el de la empresa.
2. ALCANCE
2.1 Este procedimiento aplica para el seguimiento de cualquier queja que llegue a ANDRé Productos
Desechables S.A. de C.V.
2.2 Este procedimiento aplica para el seguimiento de devoluciones de productos terminados.
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerente comercial y/o ejecutivo de cuenta
3.1.1 Elaborar la hoja de devolución debidamente requisitado.
3.2 Es responsabilidad del personal que reciba la queja y que no forma parte del comité.
3.1.1 Solicitar al cliente todas las evidencias disponibles que fundamenten la queja (muestras de producto,
fotografías, etc.).
3.1.2 Notificar cuando se reciba una queja de manera inmediata a Control de Calidad o al área de
Documentación para la atención a quejas.
3.2.1 Revisar periódicamente el archivo de quejas para identificar problemas recurrentes.
3.2.2 Investigar, controlar y concluir todas las quejas que sean reportadas a la compañía.
3.3 Es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad/Responsable Sanitario.
3.3.1 Manejar todas las quejas y después de la investigación preliminar, analizarlas y clasificarlas,
considerando los criterios indicados en la clasificación de quejas.
3.3.2 Es el responsable de la documentación correcta y completa de todas las quejas hasta su conclusión.
3.3.3 Notificar a las autoridades sanitarias (si procede) el origen de la queja, sus causas y consecuencias.
.4. Es responsabilidad del Gerente de Fabricación.
3.4.1 Analizar la información reportada de la queja tratando de encontrar el origen y las causas de las
desviaciones probables de calidad.
3.4.2 Contribuir en el establecimiento de las acciones correctivas y preventivas.
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Existen principalmente tres tipos de quejas que devolverían el producto: Quejas médicas,
quejas por defecto de calidad y quejas administrativas.
4.1.7 Las quejas médicas. Indican un daño a la salud tales como defectos secundarios y nocivos no
deseables que ocurren a dosis normales, estos se clasifican a su vez en:
4.1.6.1 Quejas médicas críticas (clase 1). Reacciones al dispositivos médicos de reciente
introducción en terapéutica, reacciones mortales, reacciones que ponen en peligro la vida del
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5.3.1 Realizar una investigación más detallada de la queja en base a lo proporcionado por Control de
Calidad y a lo que pueda aportar cada área.
5.3.2 La documentación adicional que debe ser investigada esto depende del tipo de queja, si esta es
de carácter de calidad es la siguiente:
5.3.2.1 Reporte o certificado analítico del producto (todas sus etapas).
5.3.2.2 Muestras de retención.
5.3.2.3 Expediente legal del producto.
5.3.2.4 Expediente de fabricación.
5.3.2.5 Reportes de desviaciones.
5.3.3 Todos los documentos revisados serán indicados en el reporte de quejas, el cual deberá tener
indicado la investigación realizada y los resultados obtenidos de la misma.
5.3.4 Durante el análisis de las muestras de retención y de las muestras proporcionadas por el cliente
pueden presentarse diferentes situaciones:
5.3.4.1 El caso ideal es que ambas tuvieran el mismo resultado analítico. Si ambas están
fuera de especificaciones, se comprueba el defecto señalado.
5.3.4.2 Si las del cliente están fuera de especificaciones y las internas no, es posible que haya
adulteración, falsificación, mal manejo, almacenaje o mal uso del producto fuera de la
empresa, con lo cual se puede considerar que no procede la queja.
5.4 Cierre de la investigación y conclusión de la queja. (Comité de Técnico).
5.4.1 El comité procede a confirmar o modificar la clasificación inicial de la queja.
5.4.2 Establecer el origen o las causas de las desviaciones que se generaron.
5.4.3 Definir las acciones correctivas y preventivas que aplican a la queja.
5.4.4 Definir las acciones externas a la empresa, que se deben tomar y preparar la respuesta al cliente.
5.4.5 Registrar toda la información en el reporte de investigación de quejas.
5.4.6 Control de Calidad es el encargado del cierre de la investigación y dar conclusión en ésta.
5.5 Acciones a tomar por parte de la empresa en base a la clasificación de la queja (donde la empresa es
responsable)
5.5.1 Clase 1: Se retira producto del mercado, dar aviso a la secretaria a través de COFEPRIS.
5.5.2 Clase 2: Se evalúa la necesidad de recoger el producto del mercado, así como la forma de
comunicarlo a los distribuidores, clientes y autoridades sanitarias, dado que el producto no causa
daño, pero no puede ser usado de acuerdo a su diseño.
5.5.3 Clase 3: No se retira el producto del mercado, y se definirá hasta donde la empresa (por comité)
debe informar a distribuidores, clientes y autoridades sanitarias.
5.5.4 En caso de determinar que el lote involucrado en la queja es producto defectuoso, se evaluaran
los demás lotes fabricados del mismo producto con el fin de determinar si están defectuosos.
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6. FORMATOS DERIVADOS.
7. DISTRIBUCIÓN
.1 Dirección General
.1 Área comercial
7.2 Gerencia de Planta
7.3 Control de Calidad
7.4 Recursos Humanos
7.5 Compras
7.6 Almacén
7.7 Documentación
7.8 Validación
7.9 Control Microbiológico
7.10 Inspección
7.11 Mantenimiento
7.12 Producción
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7.13 Acondicionamiento
8. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
8.1 Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA1-2013, Buenas prácticas de fabricación de Dispositivos médicos.
8.2 CIPAM. Manejo de Quejas, Primera edición. Monografía técnica No. 15.
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Telefono:
Correo electrónico:
Nombre de a persona
8.5.5.5 Resultado de la investigación de la Queja:
Elaboró:__________________ Revisó:______________
Autorizó/Responsable Sanitario_________________
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Telefono:
Correo electrónico:
Nombre de la persona
8.5.6.5 Dictamen y destino final del dispositivo médico avalado por el área de calidad:
Elaboró:__________________ Revisó:______________
Autorizó/Responsable Sanitario_________________