TALLER 1

INTENCIÓN DE LOS
REQUISITOS PARA LA
v
NTC ISO 9001:2015

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 TALLER INTENCIÓN DE LOS REQUISITOS INTENCIÓN DE LOS
REQUISITOS PARA LA NTC ISO 9001:2015

OBJETIVO
Entender la intención y las posibles evidencias que demuestren el cumplimiento de los
requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015

METODOLOGÍA
Con base en la Tabla presentada a continuación, se solicita que para los requisitos
expuestos del sistema de gestión de calidad NTC ISO 9001:2015, se presente la
intención y posibles evidencias que demuestren su cumplimiento.

NOTA. Tener como referencia el ejemplo presentado

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 REQUISITOS NTC ISO 9001:2015

REQUISITO
INTENCIÓN DEL REQUISITO EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

4.1 La organización y Determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes
su contexto
Matriz de análisis de contexto interno y externo
para su propósito y dirección estratégicas .
4.2 Comprensión de Determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de
las necesidades y Matriz de caracterización o matriz de influencia
expectativas de las
gestión de la calidad y los requisitos pertinentes de estas partes
dependencia
partes interesadas interesadas para el sistema de la calidad.
Documentar los procesos, productos, servicios y sitios
Determinar los limites y la capacidad del sistema de gestión de la
4.3 Alcance del SGC físicos que estarán dentro del alcance del sistema de
calidad para establecer su alcance.
gestión.
Establecer ,implementar, mantener, mejorar continuamente el SGC ,
4.4 SGC y sus
procesos
procesos y sus interacciones, mantener información documentada Documentación del sistema (guías, manuales, procesos)
para apoyar la operación de los procesos.
5.1 Liderazgo y Revisión de la gerencia de los resultados del proceso y
compromiso
Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC
asignación de recursos

La intención de este requisito es determinar los criterios que debe

5.2 Política Política de calidad estructurada, disponible y comunicada.
incluir el Direccionamiento del sistema de gestión calidad.

6.1 Acciones para Determinar los riesgos y oportunidades que son necesario abordar
abordar riesgos y con el fin de asegurar que el SGC pueda lograr los resultados previstos Matriz de riesgo
oportunidades aumentando los efectos deseables y disminuyendo los no deseados.

6.2 Objetivos de la Establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles

calidad
Objetivos definidos por proceso
pertinentes y los procesos necesarios para el SGC

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REQUISITO
NORMATIV INTENCIÓN DEL REQUISITO EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
O

6.3 Planificación Llevar a cabo de manera planificada considerando el propósito de los

de cambios
Matriz de planificación y gestión del cambio
cambios y sus consecuencias potenciales.
7.1.5 Recursos de Proporcionar los recursos necesarios para para asegurarse de la validez y
seguimiento y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento para Parámetros y pruebas de calidad internas y externas
medición verificar la conformidad de los productos y servicios.
Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan un
7.2 Competencias Verificar perfil profesional requerido para cada cargo
trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC asegurándose que
(Manual de funciones), Plan de capacitación anual
las personas sean competentes para cada cargo.
Asegurarse que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
7.3 Toma de
conciencia
organización tomen conciencia de la política de calidad, objeticos de la Formato de evaluación de eficacia de las capacitaciones
calidad pertinentes su contribución a la eficacia del SGC
8.1 Planificación y
Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir
control Protocolo de procesos y encuesta de satisfacción
operacional los requisitos para la provisión de productos y servicios.
8.2 Requisitos de
Asegurar la comunicación entre la organización y el cliente, con el fin de
productos y Información relativa a productos o servicios
servicios determinar los requisitos para los productos y servicios.
8.5 Producción y
prestación del Implementar la producción de servicios bajo condiciones controladas. Documentación de los procesos
servicio
8.7 Control de las
Identificar y controlar las salidas no conformes para prevenir su uso o
salidas no Formato de Salidas no conformes
conformes entrega al cliente.

9.3 Revisión por la Revisar el SGC de la organización para verificar si este es conveniente,
dirección
Documento de revisión por la dirección
adecuado y eficaz.
10.2 No
Evaluar la necesidad de acciones para eliminar la causa de la no Planes de acción de mejora y no conformidades de los
conformidad y
acción correctiva conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte procesos. ©
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