Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 Descripción de la norma

4. contexto de la organización.

Comprension de la organzacion y su contexto.

4.1
Realiza la identificacion

Comprension de las nesecidades y

4.2
expectativas de las partes interesadas.

Determinacion del alcance del sistema de

4.3
gestion de calidad.

4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos.

5 Liderazgo

5.2 Politica

Roles responsabilidades y autoridades de la

5.3
organización
5.4

6 Planificación
 Objetivo de la calidad y planeacion para
6.2
lograrlo

6.3 Planificacion de los cambios

7 Recursos
7.2 Competencia

8 Operación

8.2 Requisitos para la productos y servicios

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.4 Entradas para el diseño y desarrollo

8.5 Produccion y provicion del servicio

 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe

Relacionar por medio de una matriz DOFA

las cuestiones internas y externas. Realizar
seguimientos a la matriz DOFA.

La organización debe identificar las

nesecidades y los requisitos pertinentes,
para las partes interesadas.

Se debe establecer los alcances del sistema

de gestion, tanto internas como externas,
como lo son los requisitos legales, sus
funsiones y limites fisicos de la
organización, sus actividades, productos o
servicios. Se debe tambien mantener como
informacion documentada.

La empresa debe establecer los criterios y

los metodos que garanticen la operación
eficaz y el control de los procesos.
Manejando el control de calidad y su
respectiva aplicación. Con su informacion
documentada para apoyar la mejora
continua del control de calidad. y tener
calridad de los procesos sean desarrollados
segun lo planeado.
la alta gerencia debe tener el liderazgo y el
compromiso con los sistemas de gestion.
Tambien se debe mantener el enfoque en
el aumento de la saticfacción del cliente.

la politica debe ser apropiada al proposito

y al contexto de la organización y apoya a
su direccion estrategica y proporciona un
marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la
calidad. La politica debe estar disponible
para las partes interesadas, se comunica,
se entiende y se aplica la politica dentro de
la organizacion.

La alta direccion se asegura que la

responsabilidades y autoridades para los
roles pertinente se asignen, se
comuniquen y se entiendan en toda la
organización para asegurarse de que los
procesos estan generando y
proporsionando las salidas respectivas. las
responsabilidades y autoridades se
encuentran en informacion documentada.
se asegura que el sistema de gestion de
calidad es conforme con los requisitos de
esta norma
 La organización debe establecer,
implemetar y mantener procesos para la
consulta y la participacion de los
trabajadores a todos los niveles y
funsiones aplicables, la organización
proporciona los mecanismos, el timpo, la
formacion y los recursos necesarios para la
consulata y la participacion, tambien se
determina los controles aplicables para la
contratacion externalas compras y los
contratistas. determinan los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar
con el fin de asegurar que el sistema de
gestion de calidad ambiental y de SST
puedan lograr sus resultados previstos.

Se determina los riesgos y oportunidades

que es necesario abordar con el fin de
asegurar que el sistema de gestion de la
calidad, ambiental y SST puedan lograr sus
resultados previos; aumenten los efectos
deseados y la prevencion de efectos no
deseados y lograr las mejoras continuas
por medio de la toma de desiciones. la
organizacion determina y tiene acceso a
los requisitos legales y si son aplicables a
sus peligros, sus riesgos para la SST y al
ambiente. para esto hay un responsable
en el cumplimiento de los objetivos y se
establece un tiempo claro de cuando
tiempo se logran estos objetivos y como se
van a evaluar. para esto, toda la
informacion debe estar documentada.
tambien se debe garantizar la
disponibilidad de los recursos necesarios
para implemetar el sistema de gestion.
 La organización planifica las acciones para
abordar estos riesgos y oportunidades;
integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestion de calidad,
SST y ambientales. Tambien se evaluara la
eficacia de las acciones para abordar estos
riesgos y oportunidades

La organización determinda y tiene acceso

a los requisitos legales y otros requisitos si
son aplicables a sus peligros, sus riesgos
para la SST y sus aspectos ambientales.
Tener en cuenta estos requisitos legales
cuando se establezca, implemete,
mantenga y mejora continua su sistema de
gestion ambiental y SST.

La organización determina y proporciona

los recursos necesarios para el
establecimiento, implementacion,
mantenimiennto y mejora continua del
sistema de gestion. Tambien proporcionara
las personas necesarias para la
implementacion eficaz de su sistema de
gestion de calidad, ambiental y de SST.
tambien se determina, proporciona y se
mantiene la infraestructura necesaria para
las operaciones de sus procesos y logra la
cnformidad de los productos y servicios.
teniendo toda esta informacion
documentada como evidencia que los
recursos de seguimiento son idoneos para
el proposito de la organizacion.
 La organización determin la competecia
necesarias de las personas quie realizan,
bajo su control, un trabajo que afecta al
desempeño. La organización esta en la
tarea de que estas personas sean
competentes, basandose en su educacion,
formacion o por su experiencia laboral.

La organización debe planificar,

implementar.y controlar los procesos
necesarios para cumplir los requisitos para
la provicion de productos y servicios, y
para implementar las acciones de los
procesos.

La comunicación con los clientes debe ser

relativa a los productos y servicios,
tambien debe tener la retroalimentacion
de los clientes relativa a los productos y
servicios, incluyendo las quejas de los
clientes.

La organización debe establecer,

implementar y mantener un proceso de
siseño y desarrollo que sea adecuado para
asegurarse de la posterior de productos y
servicios. Determinar etapas y controles
para el diseño y desarrollo.
 L aorganizacion determina los requisitos
esenciales para los tipos especifico de
productos y servicios a diseñar y
desarrollar. La organización debe aplicar
controles al proceso del diseño y desarrollo
para asegurarse los resultados a lograr,
tambien se realizan las reviciones,
verificaciones y la validacion. y toda esta
documentacion se debe guardar.
ón Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
ad de Ciencias Empresariales
n en Seguridad y Salud en el Trabajo
mas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería
Puede