CALIDRA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES, DÍAS DE INCAPACIDAD Y

PRIMA DE RIESGO
AL 31 DE ENERO DEL 2013
2012 2013

PROMEDIO ANUAL DE TRABAJADORES 213 205

ACCIDENTES INCAPACITANTES IMSS 6 1

ACCIDENTES INCAPACITANTES INTERNOS 1 0
ACCIDENTES NO INCAPACITANTES 0 0
ACCIDENTES DE PERSONAL EXTERNO 0 0
RECAIDAS 0 0
DEFUNCIONES 0 0
IPP e IPT 0 0
INCIDENTES N.D 0
ACCIDENTES EN TRAYECTO (casa-trabajo-casa) 0 0
TOTAL 7 1

INDICE DE SINIESTRALIDAD PLANTA 2.63 1.56

INDICE DE SINIESTRALIDAD GRUPO CALIDRA 2.63
INDICE DE SINIETRALIDAD EN MEXICO
INDICE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

DIAS DE INCAPACIDAD IMSS 158 5

DIAS DE INCAPACIDAD MEDICO EMPRESA 0 0
TOTAL 158 5

INDICE DE GRAVEDAD PLANTA 59.4 7.8

INDICE DE GRAVEDAD GRUPO CALIDRA

INDICE DE DURACION MEDIA 22.57 5.00

PRIMA DE RIESGO

Página 1 de 36 Elabora: Karina V. Leal VillalobosJefe de Calidad y MASH

 EMPRESA:

FECHA DEL INCIDENTE

FECHA DE NOMBRE DEL PUESTO DEL
No. INCAPACITANTE /
REINGRESO
PLANTA
INCIDENTE TRABAJADOR TRABAJADOR

Patricio Benitez Operador

1 12/26/2018 N/A SI
Mendoza maquinaria pesada
2
3
4
5
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CALIDRA S.A. DE C.V.
CONCENTRADO DE INCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES (personas)

PERIODO

TURNO TIPO DE RIESGO

AREA DONDE OCURRIÓ
EL INCIDENTE /
INCIDENTE
M V N C INCAPACITANTE IDP EP

x Cantera de extraccion
S.A. DE C.V.
ES (personas)

PERIODO

O DE RIESGO MECANISMO DE LESION TIPO DE TRATAMIENTO ATENCION

ISDP AI CI A PA TM H INT.

X X
 C
ATENCION DESCRIPCION DEL DIAS DE INCAPACIDAD
PARTE DEL IT (CASOS) DIAS
INCIDENTE /
LESION CUERPO
AFECTADA INCIDENTE CON
IMSS DÍAS PERDIDOS INTERNOS IMSS 0-3
 CONSECUENCIAS
TIPO DE INCIDENTE
IT (CASOS) DIAS IPP DEFUNCION

DE 4-25 >25 % IDP ENF I NI TRA

X
DE INCIDENTE

RECA PE
 CLAVE:
GF-SHMA-IP-01
FORMATO PARA FECHA DE FECHA DE
INFORME PRELIMINAR DE EMISIÓN: REVISIÓN:
INCIDENTE / INCIDENTE 03/Marz/2019
INCAPACITANTE No.
1.0
Revisión

1. INFORME PRELIMINAR DE INCIDENTE / INCIDENTE INCAPACITANTE

PLANTA / UN: PEREZ

2. FECHA EN LA QUE OCURRIÓ EL EVENTO

Hora: 23:30 Día: 08 Mes: Marzo Año: 2019
3. DONDE SUCEDE EL EVENTO (DIMENSION)
____X___ Persona _______ Medio Ambiente
______ Proceso _______ Comunidad
___X___ Equipo / Instalación _______ Salud
_______ Producto / Material / Substancia _______ Otro( especificar)

Datos de Identificación de:

la persona (as), proceso,
equipo/Instalación, Benjamin Valdez Arámbula Ignacio Perez Cruz Montacargas TOYOTA
producto/material/substancia, medio
ambiente, comunidad, salud u otros:

Lugar específico donde sucedió el evento: Área de Producción

Dueño del proceso donde ocurrió

Alfredo Figueroa Martínez
(Nombre y puesto)
4. DESCRIPCIÓN DE HECHOS OCURRIDOS
Alrededor de las 23:30 hrs.(QUÉ, QUIEN,
El operador CÓMO,
Ignacio CUÁNDO,
Pérez Cruz se DÓNDE, CUÁNTO,
encontraba ETC)
realizando labores de dosificación de
material utilizando montacargas TOYOTA, mientras en analista de Calidad Benjamin Valdez Arambula Analista de
Calidad realiza sus labores de supervisión de proceso, Benjamín Decide Sentarse en un super saco que queda a
espaldas del operador de Envase (Ignacio Perez Cruz), el operador reversea el montacargas a una velocidad
aproximada de 10 Km. no se perecata de la presencia de Benjamín y lo impacta con la parte trasera del
montacargas, estrasladado a la Clínica para evaluación de su estado de salud, se le tomán placas y de descantan
fracturas quedando como resultado Contusión directa en tercio Medio de Ambas Piernas.

5. ACCIONES INMEDIATAS DE CONTROL / NEUTRALIZACIÓN REALIZADA

1.- SE ENTREVISTÓ AL OPERADOR SOBRE SU ESTADO FISICO Y EMOCIONAL

2.- SE RETIRÓ AL OPERADOR DEL MONTACARGAS DEL ÁREA DE TRABAJO
3.- SE DETIENE TODO TRABAJO
CERCA DEL TALUD 4.- SE
LLEVA MONTACARGAS A TALLER PARA VALORACIÓN

6. TESTIGOS
NOMBRE ÁREA PUESTO
1.- Julio César Fuentes Ibañez Producción OPERADOR
2.- Fernando Hernández Cruz Producción OPERADOR
3.- Luís Enrique Ridríguez Cruz Mantenimiento COORDINADOR

7. ANEXO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 DESCRIPCIÓN

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS
DEL TALUD

FOTO 2 DESCRIPCIÓN

VIDRIOS DE CABINA QUEBRADOS POR

IMPACTO DE CAIDA DE ROCAS

FOTO 3 DESCRIPCIÓN

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS
DEL TALUD

8. REPORTE PRELIMINAR ELABORADO Y AUTORIZADO POR:

ELABORÓ
Eduardo Michelle Rosales Escamilla
NOMBRE
PUESTO / ÁREA FIRMA

Coordinador de Mantenimiento

AUTORIZÓ
Miguel González Reyes
NOMBRE
PUESTO / ÁREA FIRMA
Dirección de Planta

FORMATO ELABORADO POR: AUTORIZADO POR :

Seguridad Higiene y Medio Ambiente Dirección de Operaciones.

revisión 1.0 FECHA: Marz 2019

 CLAVE:
GF-SHMA-RFIIA-01
FORMATO PARA
REPORTE FINAL DE INVESTIGACIÓN
DE INCIDENTE / FECHA DE FECHA DE
EMISIÓN: REVISIÓN:
INCIDENTE INCAPACITANTE 02/Marz/2019
No.
1.0
Revisión
1. LUGAR DONDE OCURRIÓ EL EVENTO
PLANTA / UN / SITIO: Apasco Unidad II
INCIDENTE
INCIDENTE ( ) INCAPACITANTE ( X )

2. CUANDO OCURRIÓ EL EVENTO

Hora: 23:30 Día: 08 Mes: 03 Año: 2019
3. DONDE SUCE EL EVENTO (DIMENSION)
____X __ Persona _______ Medio Ambiente
_______ Proceso _______ Comunidad
__X_____ Equipo / Instalación _______ Salud
_______ Producto / Material / Substancia _______ Otro( especificar)

Datos de Identificación de:

la persona, proceso, equipo/
Instalación, producto/material/ Ignacio Pérez Cruz, Benjamín Valdez Arambula, Montacargas TOYOTA
substancia, medio ambiente, comunidad,
salud u otros:

Lugar específico donde sucedió el

Nave de Producción
evento:

Dueño del proceso donde ocurrió

José Alfredo Figueroa Martínez
(Nombre y puesto)
 4. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE / INCIDENTE INCAPACITANTE

Antecedentes, cronología, acciones inmediatas tomadas, descripción del evento

Alrededor de las 23:30 hrs. El operador Ignacio Pérez Cruz se encontraba realizando labores de dosificación de material
utilizando montacargas TOYOTA, mientras en analista de Calidad Benjamin Valdez Arambula Analista de Calidad realiza sus
labores de supervisión de proceso, Benjamín Decide Sentarse en un super saco que queda a espaldas del operador de Envase
(Ignacio Perez Cruz), el operador reversea el montacargas a una velocidad aproximada de 10 Km. no se perecata de la
presencia de Benjamín y lo impacta con la parte trasera del montacargas, estrasladado a la Clínica para evaluación de su
estado de salud, se le tomán placas y de descantan fracturas quedando como resultado Contusión directa en tercio Medio de
Ambas Piernas se le dan tres días de incapacidad se espera diganostico de recuperación el día domingo

5. DESCRPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS O CONSECUENCIAS

Considerar $ y tiempo perdido en: personas, proceso, equipo / instalaciones, producto / materiales /
substancias, medio ambiente, comunidad o salud del personal, clientes, otros.

a) El operador argumenta al momento que los frenos del montacargas no responden. (habia
antecendetes de un montacargas TOYOTA con Falla en los frenos)
b) El analista se encontraba sentado en un súper saco al momento del accidente. c) La
ilunicación de la nave no es buena en la noche. d) No se
cuenta con espejos concavos que apoyen a la eliminación de puntos ciegos
6. ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ
Descripción de causas
FÍSICAS HUMANAS DE SISTEMA
La maquina se encontraba a menos de 2 Operador realiza una mala
No cuenta con una capacitación de uso y manejo
M del Analista practica operativa
de montacargas

El personal pone música para trabajar Operador no respeta las practicas

No se le exigen conocimientos al operador para
limitando la persepción del sonido de la seguras de operación del equipo
usar un montacargas
alarma de reversa

todos siempre andan a prisa en El operador no detectó al Analista

producción argumentando falta de tiempo No se les ha dado la indicación de que no
pueden estar sentados en el área de producción

El analista se puso en un punto

ciego para el opérador

Correlación de los hallazgos con el Sistema de Gestión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente
1. La no exigencia de la revisión a cpnciencia de los montacargas antes de operarlos o tomarlos

2. La no realización de aplicación del reglamento de seguridad (no consecuencias).

3 La deficiencia en la capacitación al personal.

 7. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Fecha de
Acciones Correctivas / Preventivas Prioridad $ Responsable
cumplimiento
Para Causas Físicas
1.- Delimitar los espación y difinir áreas Calidad, Seguridad,
Alta 3/31/2019
para la supervición del analista Operaciones
2.- Retirar las Bocinas del área de Seguridad, Operaciones,
Alta
producción Dirección 3/31/2019
3.- Definir Horarios y cargas para el
personal Alta Operaciones, Dirección 3/31/2019
Para Causas Humanas
Seguridad, Operaciones,
4. Realizar Plática con personal Alta Dirección 3/31/2019

5. Colocar Señalización Visible Alta Seguridad 3/31/2019

Calidad, Seguridad,
6. Platica de concientización con Calidad Alta Operaciones 3/31/2019
Para Causas De Sistema
7. Cpapcitar al personal en usos y
Alta Mantenimiento, Seguridad
manejo del montacargas

8. Supervición exahustiva del personal, Alta Todos los coordindores

(comportamiento seguro) gerentes y directivos 3/9/2019
9. Revisión puntual de los equipos de Mantenimiento, Seguridad,
carga (montacargas) Alta Producción 3/9/2019

10. Integrar el desarrollo de cunetas de

Alta Seguridad 4/30/2019
seguridad en los procedimientos

8. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

1. Se debe integrar el desarrollo de cunetas de seguridad en el procedimiento de extracción
2. Es necesario desarrollar instructivo para revisión inicial del área de trabajo
3
4

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

NOMBRES PUESTO / ÁREA FIRMA

1. Líder
2. Integrante

3. Integrante

REVISÓ

Dirección de Operaciones FIRMA

NOMBRE FECHA: 11/03/2019

 FORMATO PARA REPORTE FINAL DE
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE
INCAPACITANTE / INCIDENTE NO INCAPACITANTE

ANEXO 1

REPORTE COMPLEMENTARIO DE INVESTIGACIÓN DE

INCIDENTE INCAPACITANTE / INCIDENTE NO INCAPACITANTE
PERSONAS Y SALUD
DOCUMENTO: GC-DS-IIAP-01
Instrucciones:
• Éste documento es el anexo N°1 del “FORMATO PARA REPORTE FINAL DE INVESTIGACIÓN DE "INCIDENTE / INCIDENTE NO INCAPACITAN
reporte mencionado, cuando el evento ocurre en personas o en un tema de salud.
• Deberá ser llenado por el líder del equipo de investigación en coordinación con el personal de Desarrollo Sustentable.
• El texto deberá ser de color azul y NO dejar espacios en blanco, en caso de no aplicar algún punto colocar NA.

1. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

PLANTA / UN: Apasco Unidad II
INCIDENTE NO INCIDENTE
( X)
INCAPACITANTE INCAPACITANTE
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Patricio Benitez Mendoza
EDAD: 59 años SEXO: Masculino
PUESTO DE TRABAJO: Operador maquinaria pesada

PLANTA X EVENTUAL:

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO: ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA:

AÑOS: 3 años AÑOS:
MESES: 4 meses MESES:
2. DATOS DEL EVENTO
HORA: 16:30 DÍA: 26
DÍA / MES / AÑO / HORA EN QUE EL TRABAJOR SUSPENDIÓ SUS LABORES: 26/12/18 Por unas horas reincorporánd
actividades al día siguiente.
LUGAR DONDE SUCEDIÓ: EMPRESA X TRAYECTO
PUESTO QUE
AREA DONDE
DESEMPEÑABA AL Operador maquinaria pesada Cantera de
SUCEDIÓ EL
PRESENTARSE EL Bulldozer D8T extracción
EVENTO
EVENTO

FECHA DEL ÚLTIMO DÍA DE DESCANSO PREVIO AL PERSONA QUE TOMÓ

12/25/2018
EVENTO CONOCIMIENTO INICIAL:
TIPO DE DAÑO DE ACUERDO A LA TABLA DE CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS
EN ÉSTE DOCUMENTO)
EVENTO
EVENTO SIN PÉRDIDAS MODERADO
SIGNIFICATIVO

EVENTO MENOR EVENTO MAYOR x

3. PARTE DEL CUERPO AFECTADA

CABEZA N/A ESPALDA N/A
CARA N/A HOMBRO N/A
OJOS N/A MANO N/A
CUELLO N/A DEDO N/A
4. MECANISMO DE LA LESIÓN
GOLPEADO POR N/A CAÍDA DEL MISMO NIVEL
GOLPEADO CONTRA N/A CAÍDA DE DIFERENTE NIVEL
ATRAPADO EN N/A HERIRSE CON
ATRAPADO ENTRE N/A GOLPEADO POR

N/A
QUEMADURA (POR TEMPERATURA O QUÍMICA) ESFUERZO FÍSICO O DESMEDIDO
INHALACIÓN DE N/A INGESTIÓN DE
ABSORCIÓN DE N/A OTRO (ESPECIFIQUE)
5. ATENCIÓN MÉDICA
PRIMEROS AUXILIOS INTERNO
HOSPITALIZACIÓN OTRO (ESPECIFICAR)
NOMBRE DEL MÉDICO: Viridiana Balderas
DIAGNÓSTICO: No refiere lesión o malestar alguno
6. TIPO DE LESIÓN
FRACTURA N/A ESGUINCE CERVICAL
CORTADURA DE PIEL N/A ESGUINCE LUMBAR
PÉRDIDA DE PIEL N/A QUEMADURA POR CAL
AMPUTACIÓN N/A CONTUSIONES
OTRO (ESPECIFIQUE) N/A MUERTE
7. INCAPACIDAD
INCAPACIDAD TEMPORAL INTERNA: N/A INCAPACIDAD TEMPORAL IMSS:

N° DE DÍAS FECHA DE INICIO

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL
A PARTIR DEL DÍA
8. COSTO POR
PESOS * CONCEPTO
$ Tratamiento Médico Interno.
$ Pago Días de Incapacidad (Salario Diario * Días de Incapacidad)
$ Pago del Sustituto u Horas Extras (Salario Diario * Días de Incapacidad)
$ Entrenamiento de Sustituto (Salario Diario * Días de Incapacidad)
$ Pérdida de Producción / Venta por Paro o Demora (Ton no Producidas * $ de Venta).
$ Materiales y Productos Dañados.
$ N/D Reparación / Sustitución de Equipo o Instalaciones.
$ Daños a Terceros.
$ Reciclaje o Disposición de Materiales.
$ Multas o Cuotas Extras.
$ Tiempo Perdido del Trabajador Accidentado
$ Tiempo Perdido de los Compañeros del Área.
$ Tiempo Perdido del Supervisor.
$ Otros (especificar)
$ TOTAL ESTIMADO
REPORTE COMPLEMENTARIO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES CON O SIN DÍAS PERDIDOS EN
SALUD, ELABORADO Y AUTORIZADO POR:
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
NOMBRES PUESTO / ÁREA
1. Líder Karla Guillen
2. Integrante Alejandro Laurel
3. Integrante Israel Meneses
4. Integrante Jose Cruz Rodriguez
5. Integrante Rafael Vazquez
6. Integrante Viridiana Balderas
7. Integrante Patricio Benitez
4. Integrante Pedro Mendoza
REVISÓ
GERENTE DE ÁREA FIRMA

NOMBRE FECHA

FORMATO ELABORADO POR: AUTORIZADO POR

Gerencia de Desarrollo Sustentable Dirección de Desarrollo Sustentable.
revisión 0.0 FECHA: Dic 2015
 CLAVE:
GC-DS-RFIIA-01
FECHA DE FECHA DE REVISIÓN:
EMISIÓN:
11/Dic/2015 01/Agosto/2017
No. Revisión 1.0

EN

CIDENTE / INCIDENTE NO INCAPACITANTE” y deberá adjuntarse al

entable.
A.

AJADOR
Unidad II
( )
Patricio Benitez Mendoza
NSS:
N° DE NÓMINA: 2
EXTERNO
(especificar
compañía)
IGÜEDAD EN LA EMPRESA:
3 años
4 meses

MES: 12 AÑO: 2018

2/18 Por unas horas reincorporándose a sus

OTRO

PROCESO
DONDE SUCEDIÓ Extracción
EL EVENTO

ONA QUE TOMÓ

Alejandro Laurel
CIMIENTO INICIAL:
IÓN DE RIESGOS (SE ANEXA

EVENTO GRAVE

EVENTO
CATASTRÓFICO
ADA
PIERNA N/A
PIE N/A
 TÓRAX N/A
OTRO N/A
ÓN
DEL MISMO NIVEL N/A
DE DIFERENTE NIVEL N/A
SE CON N/A
EADO POR N/A
N/A
ERZO FÍSICO O DESMEDIDO
TIÓN DE N/A
(ESPECIFIQUE) N/A

IMSS
No amerita atención medica

NCE CERVICAL N/A

NCE LUMBAR N/A
ADURA POR CAL N/A
USIONES N/A
TE N/A

PACIDAD TEMPORAL IMSS: N/A

FECHA DE
TÉRMINO
PORCENTAJE
PORCENTAJE

EPTO

acidad)
e Incapacidad)
pacidad)
o Producidas * $ de Venta).

ON O SIN DÍAS PERDIDOS EN PERSONAS Y

DO POR:
N
FIRMA
 AUTORIZADO POR :
n de Desarrollo Sustentable.
: Dic 2015
 TABLA DE CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE

CLASIFICACIÓN / PERSONAS PROCESOS PRODUCTO

SEVERIDAD DE
INCIDENTES /
ACCIDENTES

Falla o daño que provoca

Perdida del cliente por
paro total de planta no
incumplimiento de
programado mayor a 1
Incidentes que provocan 1 especificaciones y
hora (en plantas de
Evento o más fatalidades /
proceso completo) / Paro
requerimientos / Hay
Catastrófico Procedimiento judicial afectaciones en el
de un proceso clave
abierto proceso del cliente / Hay
mayor a 1día (en plantas
implicaciones legales y
hidratadoras o solo
penalizaciones.
calcinadoras).

Queja del cliente por

incumplimiento de
Incidente incapacitante especificaciones y
con lesión incapacitante Falla o daño que provoca requerimientos / Si hay
con mayor a 40 días / paro de 1 o más procesos afectación en el proceso
Evento Grave Incapacidad Parcial mayor a 8 horas y menor del cliente / Existe
Permanente / Baja del a 1 día. devolución del producto /
programa de Autogestión Hay penalizaciones por
parte del cliente a nuestra
empresa.

Queja del cliente por

incumplimiento de
IDP con lesiones Falla o daño que provoca especificaciones y
incapacitantes de 8 a 40 paro de maquinaria o requerimientos / No hay
Evento Mayor días para 1 o más equipo / Mayor a 1 hora y afectaciones en el
personas. menor a 8 horas. proceso del cliente / Se
puede llegar a perder la
venta.

Falla o daño que provoca

Incidente que genera Incumplimiento de
paro de maquinaria o
lesión NO incapacitante / especificaciones y
Evento Incidente con lesión
equipo / Con tiempo
requerimientos del
Significativo menor a 1 hora para
incapacitante de 1 a 7 cliente / Con opción a
restablecer a condiciones
días. negociar con el cliente.
normales de operación.

DE ESTE NIVEL HACIA ABAJO ES ROMPER EL CICLO

 Incidente en proceso, Incidente / Incumplimiento
maquinaria o equipo / No interno de
Incidente que no genera
hay paro / Existe el riesgo especificaciones y
Evento menor. lesiones / Con potencial
de falla con potencial de requerimientos del
de causar una lesión.
paro / Activación de cliente / Producto no
alarmas preventivas. conforme.

Variaciones de calidad y
Equipo o Maquinaria
volumen en el control del
operando fuera de
Evento sin Acto inseguro / Condición
parámetros y condiciones
proceso / No provoca
pérdidas Insegura. incumplimiento de
normales / No hay paro de
especificaciones o
ningún equipo.
requerimientos del cliente.
 CLAVE: PAG 1
GC-DS-TCJR-01 DE 1

FICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS FECHA EMISIÓN: FECHA REVISIÓN

7-Jan-16 1-May-17
No. Revisión 1

TIEMPO DE
RESPUESTA DE
ATENCIÓN AL
AMBIENTE COMUNIDAD EVENTO Y PERSONAL
DURACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
MÍNIMO
INVOLUCRADO

Bloqueo total de acceso a

Contaminación al medio
planta / bloqueo de tráfico
ambiente (agua, suelo, aire, otro)
vehicular mayor a 24 horas / Gerencia General,
que ocasionen daños Iniciar la investigación
intervención de autoridades / Gerencias de área,
irreversibles / Contaminación inmediatamente y 30 días
Paro de planta /Suspensión de Corporativo,
directa a la comunidad y/o al para presentar el reporte
permisos o licencia de Coordinadores y Jefes de
personal / Paro total de la planta final.
operación de la planta / turno y Personal de DS.
por tiempo indefinido / Con
Procedimientos judiciales
implicaciones legales.
abiertos.

Contaminación al medio
ambiente (agua, suelo, aire, otro)
que ocasionen daños Gerentes de área /
Bloqueo de accesos a personal
significativos irreversibles / Iniciar la investigación Coordinador de área o
y a planta / bloqueo de tráfico
Contaminación a la comunidad inmediatamente y 14 días Jefes de turno /
vehicular de planta mayor a 8
y/o al personal / Existe una para presentar el reporte Compañeros del
horas / Daños a instalaciones o
sanción o multa por la autoridad final. lesionado / Personal de
vehículos de clientes.
/ Paro de un proceso por más de DS.
1 día / Se pierde la Certificación
Ambiental.

Contaminación al medio
ambiente (agua, suelo, aire, otro)
que ocasionen daños Bloqueo del tráfico vehicular de
Gerentes de área /
significativos reversibles / Que planta mayor a 1 hr y menor a 1
Iniciar la investigación Coordinador de área o
se pueden corregir con turno / Presión en Medios de
inmediatamente y 14 días Jefes de turno /
metodologías especializadas / Comunicación / Emplazamiento
para presentar el reporte Compañeros del
Contaminación a la comunidad o inicio de procedimiento
final. lesionado / Personal de
y/o al personal / Paro de un administrativo por parte de la
DS.
proceso mayor a 1 turno / Se autoridad.
requiere notificar a la autoridad
ambiental.

Queja formal de la comunidad

Contaminación al medio
hacía la empresa / Riesgo de Gerentes de área /
ambiente (agua, suelo, aire, otro)
bloqueo del tráfico vehicular de Iniciar la investigación Coordinador de área o
que ocasionen daños
planta / Aviso o denuncia en inmediatamente y 7 días Jefes de turno /
reversibles / Contaminación a la
medios de comunicación / para presentar el reporte Compañeros del
comunidad o al personal / Puede
Puede haber inspección final. lesionado / Personal de
haber paro de un proceso mayor
extraordinaria por alguna DS.
a 1 hora
autoridad.

E NIVEL HACIA ABAJO ES ROMPER EL CICLO

 Incidente / Incumplimiento
interno de los de los estándares,
parámetros y/o condiciones
Solicitudes de la comunidad Iniciar la investigación en Coordinador de área o
óptimas de operación en los
informales (verbales) con un lapso no mayor a 1 Jefes de turno / Personal
equipos de control ambiental
potencial a queja / turno y 7 días para involucrado, operario y/o
(aire, agua, suelo, otros) / Con
Advertencias. presentar el reporte final. personal de DS.
potencial de contaminación al
medio ambiente a la comunidad
o las personas.

Variación de los estándares,

parámetros y/o condiciones
óptimas de operación en los
equipos de control ambiental
(aire, agua, suelo, otros) / No
provoca incumplimientos.
Observaciones internas con
potencial de convertirse en una
queja por parte de la comunidad
hacia la empresa.
Iniciar la investigación en
Coordinador de área o
un lapso no mayor a 1
Jefes de turno / Personal
turno y 7 días para
operario involucrado.
presentar el reporte final.
FORMATO PARA
REPORTE FINAL DE INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTE / INCIDENTE INCAPACITANTE

ANEXO 2
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3
 CLAVE: GC-DS-
RFIIA-01
FECHA DE
FECHA DE
N DE REVISIÓN:
EMISIÓN:
APACITANTE 11/Dic/2015
01/Agosto/2017
No. Revisión 1.0
EXO 2
FOTOGRÁFICA
DESCRIPCIÓN

El operador dar marcha en reversa a su maquina, sucediendo la

caida de piedra lo que provoca daños en el equipo

DESCRIPCIÓN

El operador da aviso al supervisor de extracción vía radio y

telefónica

DESCRIPCIÓN
 Física La maquina se
encontraba a meno
de 1 m del talud

Humana Operador realiza una m

practica operativa

Operador no respeta l
practicas seguras de
operación del equipo
Humana Operador no respeta l
practicas seguras de
operación del equipo
 Caída de

Voladura del 22/12/18

La maquina se Se trabaja en zona

ncontraba a menos Voladura quedó
cavernosa armada
de 1 m del talud

erador realiza una mala Desarrollo natural de la Física

practica operativa mina

erador no respeta las Se continua con el plan Sistema

racticas seguras de de minado
peración del equipo
erador no respeta las Se continua con el plan Sistema
racticas seguras de de minado
peración del equipo
 Caída de piedra en maquinaria

Amacice del talud del 23/1

El talud estaba abierto

agrietado en la parte supe

adura quedó
armada

El operador no detectó la

No está estipulado que

operador asignado a la tare
perfilar deba inspecciona
parte superior del talud p
detectar grietas existent
operador asignado a la tare
perfilar deba inspecciona
parte superior del talud p
detectar grietas existent
el talud del 23/12/18

estaba abierto o Física

en la parte superior

Humana
r no detectó la grieta

estipulado que el
ignado a la tarea de Sistema
ba inspeccionar la
erior del talud para
grietas existentes
 ignado a la tarea de
ba inspeccionar la
erior del talud para
grietas existentes
 CLAVE:
GC-DS-RFIIA-01
FECHA DE
FORMATO PARA REPORTE FINAL FECHA DE REVISIÓN:
DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE / INCIDENTE INCAPACITANTE EMISIÓN:
11/Dic/2015 01/AGOSTO/2017
No. Revisión 1.0
ANEXO 4

LÍNEA DE TIEMPO
1. CÓMO CONSTRUIR UNA LÍNEA DE TIEMPO

LÍNEA DE TIEMPO DEL ACCIDENTE OCURRIDO:

1. INDICAR DÍA, MES, AÑO Y HORA DE CADA HECHO OCURRIDO
FECHA Y HORA HECHOS
12/22/2018 12:00 Voladura en cantera de extracción

12/23/2018 8:00 Amacize del talud

12/26/2018 15:00 Trabajador inicia turno

12/26/2018 15:15 Inspección de maquinaria

26/12/2018 15:20 - 15:30 Supervisor de extracción da indicaciones al operador de continuar bajando la voladura
Operador inicia trabajos para continuar bajando la voladura (el equipo opera a una distancia de 15. m del talud hacia la
26/12/2018 16:00 - 16:30
maquina y de la maquina hacia la cresta había 3 m de distancia)
 12/26/2018 16:30 El operador dar marcha en reversa a su maquina, sucediendo la caída de piedra lo que provoca daños en el equipo

12/26/2018 16:32 El operador da aviso al supervisor de extracción vía radio y telefónica

12/26/2018 16:40 La coordinadora de extracción y el supervisor arriban al área para conocer el estado físico del trabajador y del equipo

2. COLOCAR LA INFORMACIÓN DEL PASO 1 EN LA SIGUIENTE LÍNEA DE TIEMPO

2018 / 12 / 22 / 12:00 hrs 2018 / 12 / 26 / 15:00 hr

Amacize del talud Inspección de maquinaria

Voladura en cantera de
2018 / 12 / 23 / 08:00 hr Trabajador inicia turno 2018 / 12 / 26 / 15:15 hr
extraccion

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Gerencia de Desarrollo Sustentable Dirección de Desarrollo Sustentable.

revisión 0.0 FECHA: Dic 2015
2018 / 12 / 26 / 15:20 hr Operador inicia trabajos 2018 / 12 / 26 / 16:30 hr 2018 / 12 / 26 / 16:40 hr
para continuar bajando la
voladura (el equipo opera a El operador da aviso al
una distancia de 15. m del supervisor de extracción
talud hacia la maquina y de vía radio y telefónica
la maquina hacia la cresta
había 3 m de distancia)

La coordinadora de
El operador dar marcha
Supervisor de extraccion extraccion y el supervisor
en reversa a su maquina,
da indicaciones al arriban al area para
2018 / 12 / 26 / 16:00 hr sucediendo la caida de 2018 / 12 / 26 / 16:32 hr
operador de continuar conocer el estado fisico
piedra lo que provoca
bajando la voladura del trabajador y del
daños en el equipo
equipo