GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO - (104004A_615)

Unidad 3: Paso 4 - Gestionar la calidad en el proyecto

Por: YEINY SHIRLEY MARULANDA SEPULVEDA

Presentado a: FLOR MANUELA ARIZA

Numero de grupo: 104004_4

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS
2019
 TABLA DE CONTENIDO.

1.INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 4
2. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 5
3. OBJETIVOS .................................................................................................................. 6
3.1 Objetivo general ....................................................................................................... 6
3.2 Objetivos específicos. ............................................................................................... 6
4 Informes de calidad ......................................................................................................... 7
4.1 Aspectos para desarrollar: ........................................................................................ 7
4.2 Documentos de prueba y evaluación ....................................................................... 10
4.3 Solicitudes de cambio ............................................................................................. 14
4.3.1 Datos de la solicitud de cambio........................................................................ 14
4.3.2 Categoría de cambio ........................................................................................ 14
4.3.3 Causa / origen del cambio ................................................................................ 14
4.3.4 Descripción de la propuesta de cambio ............................................................ 14
4.3.5 Justificación de la propuesta de cambio ........................................................... 14
4.3.6 Impacto del cambio en la línea base ................................................................. 15
4.3.7 Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) ................................. 15
4.3.8 Implicaciones para los interesados ................................................................... 15
4.3.9 Implicaciones en la documentación del proyecto ............................................. 15
4.3.10 Riesgos .......................................................................................................... 15
4.3.11 Comentarios .................................................................................................. 15
4.3.12 Aprobación .................................................................................................... 15
4.3.13 Firmas del comité de cambios ........................................................................ 16
Líder gestión proyectos ................................................................................................ 16
Project Manager ........................................................................................................... 16
5. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto .................................................. 16
5.1 Plan de gestión de la calidad .............................................................................. 16
5.2 Línea base del alcance ............................................................................................ 19
5.3 Línea base del cronograma ..................................................................................... 20
6. Actualizaciones a los documentos del proyecto ............................................................ 23
6.1 Registro de incidentes ............................................................................................ 23
 6.2 Registro de lecciones aprendidas ............................................................................ 24
6.3 Registro de riesgos ................................................................................................. 24
6.3.1 Alcance: .......................................................................................................... 25
6.3.1 Herramientas: .................................................................................................. 26
6.3.3 Fuentes de datos: ............................................................................................. 26
6.3.4 Riesgos: ........................................................................................................... 26
6.3.5 Presupuesto: .................................................................................................... 27
6.3.6 Sincronización: ................................................................................................ 27
7. CONCLUSIONES. ...................................................................................................... 28
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 29
 1.INTRODUCCIÓN

En presente trabajo se gestiona la calidad del proyecto elegido a partir la solución de la

problemática compartida en la fase de contextualización e identificación de la situación
problema (Unidad I), para el curso de gestión de la calidad de proyectos. El trabajo para
realizar consiste en utilizar en el proyecto propuesto una serie de condiciones determinadas,
para aplicar la gestión de la calidad, teniendo en cuenta las normas de calidad y herramientas
para su desarrollo, en este se realiza la entrega de los siguientes productos: solicitudes de
cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los
documentos del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización,
entre otros.

Gestión de la Calidad en el proyecto es un curso básico obligatorio en la formación del

Especialista de Gestión de Proyectos y tiene como fin orientar y fortalecer las competencias
para formular políticas y procedimientos que permitan la integración de la calidad al diseño,
planeación e implementación de proyectos.
 2. JUSTIFICACIÓN

Este desarrollo se justifica en la aplicación de las diferentes herramientas de la gestión de la

calidad aplicado a un proyecto (en este caso uno de índole social) para lograr identificar y

mitigar posibles brechas y fallos dentro de los procesos del proyecto, para así asegurar el

éxito del proceso dentro de las fechas estipuladas para su ejecución y una mejor respuesta

por parte de la población objetivo. Esto se logra a través de la definición de problemáticas y

su posterior análisis para que dentro de la aplicación real del proyecto no ocurran de manera

frecuente fallos dentro de lo que se estipuló en la etapa de planeación de la calidad.

 3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Aplicar técnicas y herramientas para el aseguramiento de la calidad del proyecto

denominando: Prevención de la violencia intrafamiliar

3.2 Objetivos específicos.

• Aplicar herramientas y técnicas de aseguramiento de la calidad para el desarrollo del

proyecto Prevención de la violencia intrafamiliar

• Diseñar un conjunto de solicitudes de cambio a implementar en el diseño del proyecto

de mejora de la Prevención de la violencia intrafamiliar

• Construir actualizaciones al plan dirección del proyecto y documentos del proyecto

del proceso de adecuación a lo establecido para el proyecto de Prevención de la violencia
intrafamiliar

• Atender las observaciones y sugerencias entregadas por el docente en la información

de retorno de la actividad del paso 2 y 3.

• Definir actualizaciones a los activos de los procesos de la organización ligados a la

calidad para el proyecto de construcción Ampliación del proyecto Prevención de la violencia
intrafamiliar.
4 Informes de calidad

INFORMES DE CALIDAD
PROYECTO Prevención de la violencia intrafamiliar
APROBADO POR Mariela Ortiz Jiménez
FECHA DE 24/10/19
ELABORACIÓN DEL
INFORME
RESPONSABLE Yeiny Shirley Marulanda

Objetivo: Aplicar técnicas y herramientas para el aseguramiento de la calidad del

proyecto denominando: Prevención de la violencia intrafamiliar

4.1 Aspectos para desarrollar:

• Incidentes de gestión de calidad

• Recomendaciones para mejoras en los procesos
• Recomendaciones de Acciones correctivas
• Resumen detallado del proceso

Objetivo de Problemas Análisis Resultado Acciones

calidad Encontrados Correctivas
Evaluar la -Demora en los Se desarrollo la Eliminación Se determinaron
organización y canales de evaluación de la de los las causas que
calificar la información para organización y se problemas generan demoras
dirección del comunicar el calificó la dirección encontrados en los canales de
proyecto proyecto del proyecto donde se información y se
-Delimitación de determinó, demora en establece una
tiempo para los canales de estrategia para
ejecución de información para contrarrestarlas y
herramientas comunicar el proyecto así, hacer que el
y proyecto pueda
delimitación de tiempo llegar a mas
para ejecución de personas que lo
herramientas requieran que es
lo que se busca.
Identificar los -Identificación de Se procedió a Eliminación Se establecieron
planes y población afectada. identificar los planes y de los estrategias que
procedimientos procedimiento problemas contribuyan a la
aplicados al -Asignación de aplicados al proyecto encontrados identificación de
proyecto recursos dentro de donde se evidenciaron la población
los rubros de problemas en la afectada, así
identificación de la mismo actualizo
 tiempo y población afectada y el cronograma
presupuesto asignación de recursos que proponga una
dentro de los rubros de mejor asignación
tiempo y presupuesto. en los recursos
dentro de los
rubros de tiempo
y presupuesto.
Reconocer la -Manejo de Se dio reconocimiento Eliminación Se agendaron
participación herramientas de la participación del de los capacitaciones
del personal en propuestas por personal en el problemas para el personal
el proyecto parte del equipo proyecto, donde se encontrados que participa en el
del proyecto encontraron problemas proyecto, así dar
en el manejo de las conocimiento de
herramientas las herramientas
propuestas por parte propuestas por
del equipo del parte del equipo
proyecto del proyecto.
Dar un informe -Definición de En el informe de Eliminación Se definieron
de resultados métricas resultados se encontró de los nuevas métricas
de auditorías inadecuadas para una definición de problemas en el avance
en gestión del presentación de métricas inadecuadas encontrados anterior que
proyecto informe para la presentación de contribuyen a la
-Resultados este y un problema en eliminación de
posiblemente los resultados problemas y
afectados por posiblemente generan mejora
desconocimiento afectados por continua para la
humano. desconocimiento ejecución del
humano proyecto.

• RECOMENDACIONES PARA LAS MEJORAS

1. Es necesario y de vital importancia entender que cada caso que se presente es

diferente por lo tanto es recomendable, estudiar y comprender las necesidades y
expectativas de los clientes. Adaptar los esfuerzos a estas necesidades y expectativas,
dar un debido seguimiento a todas las actividades y así medir la satisfacción de los
clientes.
2. Para un mejoramiento continuo se recomienda una correcta capacitación de todos los
involucrados en el proyecto, así se pueda dar seguimiento a las actividades que
desarrollan e identificar los puntos fuertes y débiles en los que esto laboran y mejorar
todos aquellos errores que se encuentren.
3. Lo más importante para una mejora continua, es el contante monitoreo del
cumplimento de las actividades y objetivos establecidos en el proyecto, por ende, se
recomienda un estudio detallado de los resultados y así determinar los puntos bajos
en el mismo y establecer opciones de mejora inmediatamente.
 • RECOMENDACIONES DE ACCIONES CORRECTIVAS

1. Se recomienda evaluar las fuentes de accione correctivas, basadas en la deficiencia

que se encuentren en el desarrollo del proyecto, para poder identificar las mejoras
posibles enfocadas en el desempeño del proceso.

2. Analizar las causas que están originando deficiencias en la ejecución del proyecto.
Evaluar las diferentes recomendaciones para dar seguimiento a las acciones de
mejora, establecer un cronograma para ejecutar las mismas.
3. Es recomendable realizar seguimiento de las fases del proyecto para verificar su
ejecución, resultado y evaluación, para poder definir y aprobar un plan de acción que
garantice terminar con dichas deficiencias encontradas.

• RESUMEN DETALLADO DEL PROCESO

ACTIVIDAD DESARROLLO

Se evalúan las fuentes de accione correctivas,

Evaluar fuente de acción correctiva basadas en la deficiencia que se encuentren en el
desarrollo del proyecto

Identificar las mejoras posibles, basadas en las

acciones correctivas posibles entre las cuales
pueden ser por:

Desempeño del proceso.

Identificar la mejora que propone la
No conformidades.
acción correctiva
Por razones de auditorías ya sean internas o
externas.
Riesgos que no se hallan identificado antes.
Por las mismas recomendaciones de los
involucrados con el proyecto
Analizar las causas que están
originando deficiencias en la ejecución del
Análisis de las proyecto.
Causas y/o Evaluar las diferentes recomendaciones para dar
recomendaciones seguimiento a las acciones de mejora, establecer
un cronograma para ejecutar las mismas.
 Definir y aprobar un plan de acción
que garantice terminar con dichas deficiencias
Definir y aprobar encontradas, por lo tanto, se identifica un
un plan de acción responsable de acción y el plazo establecido para
ejecutar cada tarea.
Remitir el formato de acciones correctivas y cambios,
una vez haya sido debidamente diligenciado,
posteriormente verificar que todo este correcto, en
términos de:
· Claridad en la descripción
de la no conformidad real,
Remitir formato
potencial u oportunidad de
debidamente mejora.
diligenciado · Correcto análisis de causas
y/o recomendaciones de
mejora
· Definición plan de acción,
responsables y fechas

A las actividades se les debe

realizar seguimiento para verificar
Realizar su ejecución, resultado y
seguimiento del evaluación para cada una de las
plan de acción acciones ejecutadas.

• RESUMEN DE CONCLUSIONES DEL PROCESO DE CONTROLAR LA

CALIDAD

Controlar la calidad implica la identificación de procedimientos que impliquen la

mitigación o total eliminación de causas asignables que provoquen fallos dentro del
proyecto.

Dentro del proyecto, se pueden identificar fallos de diversa índole social, cultural, pero
estos se deben a causas no asignables que el implementador no puede controlar y dentro de
los parámetros de aplicación podemos hallar errores de planeación y al evaluar la
aplicación también se logran identificar varios fallos que mediante los diferentes métodos
de control de calidad pueden ser intervenidos.

4.2 Documentos de prueba y evaluación

Documentos de prueba y evaluación

 CÓDIGO FORMATO: VERSIÓN
FO-C-01 LISTA DE CHEQUEO O VERIFICACIÓN 1

FECHA DE ENTREGA 27/10/2019 RESOLUCIÓ 912.110.326

N DE
URBANISM
O:
INTERVENTORÍA Interdiseños CONTRATO MC-
Internacionales IDU No. 915.108.2.04.2017
S.A.S
NOMBRE DE PROYECTO Prevención de la violencia intrafamiliar

ÍTE DESCRIPCIÓN ¿PRESENT OBSERVACIONES

M O?
SI NO
1 Realiza proceso público de X
licitación
2 Plan estratégico de X
tecnologías de información
3 Cuenta con permisos X El proyecto no requiere
ambientales para la ejecución permisos ambientales ya que no
del proyecto se intervienen predios
terrenales, acuáticos o aéreos.
4 Procesos y procedimientos X
establecidos sobre roles y
perfiles de los colaboradores
del proyecto
5 Manual sobre relaciones X
laborales
6 Plan de capacitación a los X
colaboradores
7 Plan de comunicaciones X
interno del proyecto
8 Plan de comunicaciones X
Externo del proyecto
9 Plan de selección adecuado X
para el personal de apoyo del
proyecto
10 Matriz de trazabilidad de X
requisitos
11 Plan de riesgos del proyecto X

12 Actividades del proyecto X

cumplen con los recursos
asignados
13 Evaluación periódica a los X
empleados con base a los
estándares de Calidad y los
establecidos para la ejecución
del proyecto
14 Diseño detallado de X
estructuras y obras
complementarias
15 Control sobre información y X
documentación referente al
proyecto
16 EDT con la distribución de X
actividades del proyecto
17 El calendario cumple con los X
tiempos establecidos para la
ejecución del proyecto
18 Actividades para el control de X
calidad y verificación de la
correcta ejecución del
proyecto
19 se definen los hitos del X
proyecto
20 cuenta con programa de X
seguridad industrial y salud
ocupacional
21 Copia de actas de vecindad - X
afectaciones, debidamente
suscritas y aprobadas por la
Interventoría.
22 Actas de reunión de X
información a la comunidad.
23 Plan de Cumplimiento X
Ambiental y Social
24 Entrega de materiales a X
utilizar en la estructura del
pavimento para realizar la
caracterización y obtener
aprobación de estos.
25 Apertura de bitácora o libro X
de obra para vías.
26 Planos de urbanismo X
aprobados en medio físico.
27 Copia de la Resolución de X
Urbanismo vigente.
28 Memorando de aprobación de X
diseños.
29 Copia magnética de planos X
30 Alcance del Informe Mensual X
para presentar.
ELABORADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR:
Mariela Ortiz Jiménez Yeiny Shirley Yeiny Shirley Marulanda
Marulanda
4.3 Solicitudes de cambio

Solicitud de cambio
Fecha:
4.3.1 Datos de la solicitud de cambio

Nro. control de solicitud de cambio 1

Solicitante del cambio Yeiny Shirley Marulanda
Área del solicitante
Lugar
Patrocinador del proyecto Mariela Ortiz Jiménez
Gerente del proyecto Yeiny Shirley Marulanda
4.3.2 Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
4.3.3 Causa / origen del cambio

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
Otros
4.3.4 Descripción de la propuesta de cambio

Indicadores de tiempo como el SV (Schedule Variante) y el SPI (Schedule Performance

Índex), identificación de problemas mediante Project Manager.

4.3.5 Justificación de la propuesta de cambio

Prevenir posibles fallos debido a causas asignables que puedan ser mitigadas mediante
el uso de las herramientas descritas en el apartado anterior.
 4.3.6 Impacto del cambio en la línea base

Mejoramiento de los procesos de gestión, planeación y control de la calidad del

proyecto que se verá reflejado en los resultados del informe final.

4.3.7 Implicaciones de recursos (materiales y capital humano)

• Compra de licencias para uso de Software Project Manager (o en su defecto

Microsoft Project)
• Capacitación en recursos para herramientas ofimáticas (preferiblemente
aplicación de Balance Score Card u otra herramienta de gestión de indicadores
para proyectos)

4.3.8 Implicaciones para los interesados

• Mayor claridad en la presentación de resultados

• Reducción de tiempo de implementación

4.3.9 Implicaciones en la documentación del proyecto

• Presentación de gráficos sobre la salud del proyecto

4.3.10 Riesgos

Desinformación de la población acerca del proyecto.

Atención deficiente a las familias
Procesos contra la violencia intrafamiliar defectuoso o inservibles.

4.3.11 Comentarios

4.3.12 Aprobación
 4.3.13 Firmas del comité de cambios

Nombre Rol / Cargo Firma

Yeiny Shirley Marulanda Líder gestión proyectos
Mariela Ortiz Jiménez Project Manager

5. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

5.1 Plan de gestión de la calidad

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención de la violencia intrafamiliar

CÓDIGO DEL PROYECTO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: Yeiny Shirley Marulanda
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/10/2019

HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
HORA VERSIÓN
11/10/2019 12:00 01 Elaboración del plan de Yeiny Shirley
pm gestión de la calidad Marulanda

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Aumentar la plena satisfacción, bajo procesos de mejora continua necesarios para
cualquier tipo de proyecto, de manera que las exigencias de calidad sean cumplidas tanto
en productos como en servicio, en busca de seguridad, garantía y prestigio para el
proyecto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Patrocinador principal Mariela Ortiz Jiménez
 Gerente del proyecto Yeiny Shirley Marulanda

ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

En este punto se establecen las estrategias que se utilizaran para la planificación de la
calidad en el proyecto, identificando como tal:
• Métricas de calidad entre las que se incluyen el control a los diferentes parámetros
del proyecto.
• Planificación de mediciones de control de calidad.
• Auditorias de calidad.
• Análisis de procesos.
• Actualizaciones de documentos del proyecto.

ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para un correcto aseguramiento de la calidad del proyecto, se debe realizar un análisis a

todos lo requerimiento de calidad y los resultados que se obtengan basados en los
controles de calidad, generando un proceso que siga las normas de calidad de manera
correcta.
Al dar seguimiento al aseguramiento de la calidad se establece un proceso de mejora
continua, aumentando la productividad del proyecto y eliminado toda actividad o hecho
que entorpezca la correcta ejecución del proyecto, siendo así más eficiente y eficaz.
- Realizar el Aseguramiento de Calidad: Entradas
.1 Plan para la Dirección del Proyecto
.2 Métricas de Calidad
.3 Información sobre el Desempeño del Trabajo
.4 Mediciones de Control de Calidad
-Realizar el Aseguramiento de Calidad: Herramientas y Técnicas
.1 Herramientas y Técnicas para Planificar la Calidad y Realizar el Control de Calidad
.2 Auditorías de Calidad
.3 Análisis de Procesos
-Realizar el Aseguramiento de Calidad: Salidas
.1 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización
.2 Solicitudes de Cambio
.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

Es importante tener bien planificado el control de calidad debido a que a través de él se

tiene un seguimiento y se inspecciona los resultados de las actividades realizadas, así
realizar un análisis del cumplimiento e identificar los cambios correspondientes. Este
proceso debe ser llevado a cabo durante todo el proyecto, que valla de la mano con el
cumplimiento de los objetivos planteados con la ejecución del proyecto.
En este plan de gestión de calidad, se busca contribuir a que el proyecto tenga un
cumplimiento claro con respecto a los estándares de calidad, y con ayuda del control de
calidad identificar aquellas causas de deficiencia en la calidad del proyecto y por lo tanto
plantar acciones para terminar aquellas causas.
Para ello en el control de calidad se plantea estrategias de prevención que permitan evitar
fallas en la ejecución del proyecto y plantear soluciones previas a problemas que se
presenten. Se debe estructurar un control de calidad que permita facilidad en los
procesos, para ello se identifican los siguientes puntos determinantes que no pueden
faltar.
-Realizar el Control de Calidad: Entradas
.1 Plan para la Dirección del Proyecto
.2 Métricas de Calidad
.3 Listas de Control de Calidad
.4 Mediciones del Desempeño del Trabajo
.5 Solicitudes de Cambio Aprobadas
.6 Entregables
.7 Activos de los Procesos de la Organización

. Realizar el Control de Calidad: Salidas

.1 Mediciones de Control de Calidad
.2 Cambios Validados
.3 Entregables Validados
.4 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización
.5 Solicitudes de Cambio
.6 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
.7 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el mejoramiento de la calidad es necesario haber dado un debido seguimiento a los

abordajes anteriores y con ello poder identificar aquellas causas de todos los errores que
se presenten en la ejecución del proyecto, y gracias a ello implementar las medidas
 preventivas para dar por terminadas dichas causas que lo provocan. por siguiente se
proseguirá a validar mediante unos pasos viabilidad de mejora de dichas causas.

1. Al ejecutar dicho proceso contribuye identificando y eliminando las causas que

provocan fallas en la estructura de calidad del proyecto.
2. Se presenta una mejora clara referente a la eliminación de dichas causas.

Por ende, se plantea realizar un plan de gestión de calidad del proyecto que genere una
mejora continua. Efectuando un enfoque que fundamente el procedimiento en el
mejoramiento de los procesos del proyecto, y que en los diferentes casos que se presente
de maltrato intrafamiliar se pueda realizar un proceso acertado y que cumpla con los
estándares.

APROBACIÓN

Nombre Cargo Firma Fecha

Mariela Ortiz Iniciador/Patrocinador del
Jiménez Proyecto

Yeiny Shirley Director del Proyecto

Marulanda

5.2 Línea base del alcance

Prevención del suicidio

Fase I: Estudio de la población:
• Sensibilización de la comunidad por medio de un megáfono
• Repartición de volantes que contengan una asesoría sobre la violencia intrafamiliar e
invitación a la participación del proyecto
• Charla comunitaria sobre los tipos de violencia y reconocimiento de victimas
• Recolección de datos y situaciones de las familias
• Explicación sobre los derechos
• Explicación sobre el proyecto: actividades, reconocimientos, ventajas, durabilidad, etc.
• Realización de encuesta a las victimas sobre los talleres que quieren recibir (Música,
zapatería, manualidades, cocina, etc.)
 Fase II: protección de víctimas:
• Intervención médica
• Asignación de citas con psicología
• Orientación para la denuncia
• Desplazamiento de las victimas al centro de protección
Fase III: Reparación de víctimas 1:
• Valoración inicial; tipología, severidad y frecuencia de los maltratos
• Orientación psicológica
• Asignación de citas en salud mental
Fase IV: Reparación de víctimas 2:
• Terapias de juego
• Psicomotricidad relacional
• Terapia narrativa
• Arteterapia
• Musicoterapia
Fase V: Reparación postraumática:
• Charla sobre técnicas de intervención de violencia
• Charla sobre el amor propio
• Charla sobre los derechos y deberes de familia
• Charla sobre el perdón a uno mismo y a los demás
• Charla sobre el control de las emociones
• Terapia psicológica para identificar el progreso de la victima
Fase VI: Superación personal:
• Talleres de superación personal
• Formación de las víctimas en el campo seleccionado (zapatería, cocina, manualidades,
música, etc.)

5.3 Línea base del cronograma

6. Actualizaciones a los documentos del proyecto

6.1 Registro de incidentes

REGISTRO DE INCIDENTES

ID Fecha Fecha
Incidente Descripción Responsable Estado
Incidente Incidente Resolución

Se realizo la
actualización
Actualización
del Gerente del 25-oct-
1 13-oct-19 de gestión de Activo
documento proyecto 2019
riesgos
que lo
requerían

Se realizo la
actualización
Actualización
del Gerente del 25-oct-
2 13-oct-19 de línea base Activo
documento proyecto 2019
de alcance
que lo
requerían
 Se procedió a
actualizar el
cronograma
Actualización del proyecto
de de manera Gerente del 25-oct-
3 15-oct-19 Activo
cronograma que se proyecto 2019
del proyecto eliminen
errores
encontrados
anteriormente

6.2 Registro de lecciones aprendidas

CONTROL DE VERSIONES
Razón del
Versión Descripción Fecha Autor Comentarios
Cambio
Describir
Causa por la que Nombre de
brevemente los Fecha
No. de se está la persona Comentarios
cambios que se del
Versión actualizando el que adicionales
están realizando cambio
documento. documenta
al documento.
Principalmente
se actualizo la
organización del
Actualización
documento y Yeiny
de matriz de 12-oct-
casos puntuales Shirley
registro de 19
en la Marulanda
interesados
elaboración de
los puntos de la
1.0 matriz
Principalmente
se actualizo la
organización del
Actualización
documento y Yeiny
de matriz de 12-oct-
casos puntuales Shirley
gestión de 19
en la Marulanda
riegos
elaboración de
los puntos de la
1.0 matriz

6.3 Registro de riesgos

 REGISTRO DE RIESGOS

Propietario Respuesta
ID Causa Riesgo Efecto Oportunidad/Amenaza potencial potencial del Categoría
del riesgo riesgo

No No alcanzar
cumplimiento los Análisis
Incumplimiento
de las objetivos profundo de
del proyecto, Gerente del
1 actividades del proyecto Amenaza los errores, Gestión
perdida de proyecto
planteadas para por mala planeación de
patrocinadores
la ejecución del definición soluciones.
proyecto. del alcance
Retraso en
el desarrollo
de la
solución de
los casos de Aumento de Análisis
Mal
violencia costos de profundo de
planteamiento Gerente del
2 debido a la ejecución, Amenaza los errores, Gestión
de las medidas proyecto
poca incumplimiento planeación de
de prevención.
experiencia de cronograma. soluciones
en el
desarrollo
de
proyectos
Que no se
empleen los
mecanismos
Mala
adecuados Ejecución de Análisis
capacitación y
para el actividades profundo de
desinformación
3 análisis de inadecuadamente, Amenaza Patrocinador los errores, Interno
de los
los multas y planeación de
involucrados
diferentes sanciones. capacitaciones
con el proyecto
casos de
violencia
intrafamiliar
Falta de
Incumplimiento
Desinformación financiación Búsqueda de
4 del proyecto, Amenaza Patrocinador Externo
del proyecto prevista en patrocinadores.
endeudamiento.
el plan
Análisis
Demoras en la
Mala gestión en Planeación profundo de
ejecución del Gerente del
5 el planteamiento del Amenaza los errores, Gestión
proyecto, multas proyecto
del proyecto cronograma planeación de
y sanciones
ineficiente soluciones

6.3.1 Alcance:

Las acciones para tomar serán revisadas y aprobadas por Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos
El proceso de gestión de riesgos debe ser implementado en toda la empresa.
Nombre del Proyecto: Prevención de la violencia intrafamiliar
Preparado por: Yeiny Shirley Marulanda - Líder gestión proyectos
La identificación, priorización y seguimiento del riesgo más alto será realizado por el
líder de gestión de proyectos.
6.3.1 Herramientas:

Análisis de los supuesto y requisitos.

Valoración por parte del cliente
Opinión del líder de la gestión de proyectos.
Lluvia de idea
Revisión de todas las áreas y personal de la empresa.

6.3.3 Fuentes de datos:

La identificación y revisión de riesgos será por parte de toda la organización.

Se revisaron bases de datos de proyectos de prevención de la violencia intrafamiliar
anteriores.
Roles y responsabilidades:
Personal Capacitado: Identificar posibles riesgos y capacitarse también en riesgos.
Líder de gestión de proyectos: Identifica y prioriza los riesgos además propone acciones
para su control y hace el respectivo seguimiento.
Alcaldía de Puerto Berrio: Aprueba las acciones correspondientes al manejo de los
riesgos.
6.3.4 Riesgos:

1. No alcanzar los objetivos del proyecto por mala definición del alcance
Soporte: Durante la preparación del proyecto se hace una revisión tanto por el líder de
gestión de proyectos como por el cliente.
Líder del equipo: Líder de gestión de proyectos.
2. Retraso en el desarrollo de la solución de los casos de violencia debido a la poca
experiencia en el desarrollo de proyectos.
Soporte: Realizan una revisión exhaustiva del caso, las condiciones de las personas y a
través de esto dar una posible solución a la cual se le hará seguimiento.
 Líder del equipo: Psicólogo y medico
3. Que no se empleen los mecanismos adecuados para el análisis de los diferentes casos de
violencia intrafamiliar.
Soporte: Se utilizan indicadores y el análisis de estos, además de la capacitación para
análisis de indicadores que se realiza al personal.
Líder del equipo: Líder de entrevista
4. Falta de financiación prevista en el plan
Líder del equipo: Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y
Subsecretaria de grupos poblacionales
Soporte: Definir en el contrato una penalidad por el no cumplimiento del presupuesto.
5. Planeación del cronograma ineficiente
Líder del equipo: Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Soporte: Definir en el contrato una clausura de penalidad por el no cumplimiento de las
fechas de entrega.
6. Miedo o desconocimiento de las familias a los medios de apoyo para la violencia
intrafamiliar
Líder del equipo: Psicólogo y líder de entrevista
Soporte: Brindar capacitaciones a las familias que contacten el personal sobre la
violencia intrafamiliar y las medidas de prevención.
6.3.5 Presupuesto:

El presupuesto de contingencia preparado para la gestión del riesgo es del 10% del total del
costo del proyecto.
6.3.6 Sincronización:

El líder del proyecto está encargado de identificar y gestionar los diferentes riesgos que se
presenten a lo largo de la generación del proyecto (Ciclo de vida) esto indica que realiza
una continua sincronización para detectar nuevos riesgos.
Los puntos para revisar durante la ejecución del proyecto será el control mensual donde se
da a conocer los resultados y rendimiento de trabajo, además de la situación actual de los
riesgos, su plan de contingencia y el plan de solución implementado.
 7. CONCLUSIONES.

Se aplicaron técnicas y herramientas para el aseguramiento de la calidad del proyecto

denominando: Prevención de la violencia intrafamiliar, utilizando herramientas y técnicas de
aseguramiento de la calidad para el desarrollo del proyecto.

Se diseñaron un conjunto de solicitudes de cambio a implementar en el diseño del proyecto

de mejora de la Prevención de la violencia intrafamiliar, constituyendo actualizaciones al
plan dirección del proyecto y documentos del proyecto del proceso de adecuación a lo
establecido para el proyecto.

Se definieron actualizaciones a los activos de los procesos de la organización ligados a la

calidad para el proyecto de construcción Ampliación del proyecto Prevención de la violencia
intrafamiliar. Para ello se determinó hacer sensibilización constante a los involucrados en el
proyecto sobre los beneficios que puede ofrecer la labor que realizan en la calidad del
proyecto y en el servicio prestado, generando así mejora continua.
 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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