Metodología General de Formulación

Proyecto

Diseño , Construcciòn, Adecuación y Dotación de la Infraestructura física de la antigua sede de Telemaicao para el nuevo
Centro Administrativo Municipal de Maicao, La Guajira (C.A.M.) segunda etapa

Código BPIN: Impreso el 31 de octubre de 2017

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 84070450

Nombres: José Angel Apellidos: Santos Chaus

Cargo: Prof. Univ. Banco de Proyectos

Telefonos: 3006843004

Entidad: Alcaldía Municipal de Maicao

E-mail: secretariadeplaneacion@maicao-laguajira.gov.co

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21502. Infraestructura para la prestación de servicios

Indicador de seguimiento al PND

Hacienda Entidades territoriales con aplicación de las medidas preventivas y/o correctivas

Unidad de medida
Número de entidades

Meta
140

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Hagámoslo Juntos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Maicao de la Mano con la gente rumbo al centenario

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE LA MANO

CON LA EXCELENCIA

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central
DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE VISITANTES AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL “C.A.M.” DEL MUNICIPIO DE MAICAO

Descripción de la situación existente

Con la responsabilidad que le atañe a la Administración municipal de Maicao , se observan fallas y dificultades de calidad en el servicio originadas en mayor
parte por las deficiencias en el desempeño de prácticas de carácter estructural establecidas para la atención de los visitantes, por lo general personas
vulnerables o vulneradas en sus derechos, y que requieren de atención en tiempo real o de Urgencia, entre otras; en atención a la dificultad identificada,
existe una estrecha relación de la misma con el estado de la infraestructura física de la sede actual de la Alcaldía Municipal y la satisfacción en la prestación
del servicio a la población, la cual siente insatisfacción por no contar con unos buenos baños para el uso del público, accesos adecuados para discapacitados
hasta el cuarto piso del C.A.M. , ni cuenta tampoco con una buena distribución en planta de las oficinas que atienden a diario a la población. Cabe indicar que
de no tomar los correctivos necesarios, la inconformidad en los visitantes crecerá, así mismo el abstencionismo para denunciar o reclamar sus derechos; de
igual manera, se vislumbra un desaprovechamiento de los programas sociales del Estado

Magnitud actual
Sede actual de la Alcaldía Municipal en constante deterioro - 1

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal

Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”

Insuficiente e inadecuado espacio físico para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal.

Tipo: Indirecta

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Falta de acciones rápidas y estratégicas en el desarrollo de la calidad en la atención pública

Factores climáticos que han azotado en los últimos años al Municipio

Mal estado de la parte interna y Fachada del “C.A.M.”

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Exposición de Funcionarios y Visitantes a contagios e infecciones

Lenta operación en el servicio de atención

Tipo: Indirecto

Desmotivación de los Funcionarios y Visitantes

Cuellos de Botella que se presentan en la atención de Visitantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Municipal Maicao Cooperante Aporte Financiero

Departamental La Guajira Cooperante Aporte financiero

Otro Beneficiario Sentido y pertenencia y Municipio de Maicao

aprovechamiento del bien

Otro Beneficiario Sentido de pertenencia Funcionerios de la

Administración Municipal

Concertación entre los participantes

La Administración Municipal con todo su equipo administrativo realizó reuniones de concertación y socialización del proyecto con la comunidad maicaera , a fin
de poner en conocimiento los beneficios que se obtendrán con la ejecución del mismo, teniendo como bandera primordial convertir al Municipio de Maicao en
una ciudad Amable.

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

159675

Fuente de información

DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y Rural

Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

159675

Fuente de información

DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona Urbana y Rural

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

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 Género Hombre 78520 DANE

Género Mujer 81155 DANE

Edad (años) 0-6 27276 DANE

Edad (años) 7 - 14 29735 DANE

Edad (años) 15 - 17 9338 DANE

Edad (años) 18 - 26 23937 DANE

Edad (años) 27 - 59 53777 DANE

Edad (años) 60 en adelante 15612 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

BRINDAR EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE VISITANTES AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL “C.A.M.” DEL MUNICIPIO DE MAICAO

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Centro Administrativo eficiente para la atención Número 1

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Objetivo Específicos

Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal

Evadir el Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”

Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Ejecutar acciones rápidas y estratégicas en el desarrollo de la calidad en la atención pública

Contrarrestar los Factores climáticos que han azotado en los últimos años al Municipio

Adecuar el estado de la parte interna y Fachada del “C.A.M.”

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal Si

Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal No

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Año inicio: 2014 Año final: 2020

Descripción de la alternativa
En esta segunda Fase se dará continuidad a la construcción de la Nueva sede de la Alcaldía Municipal , dentro del Lote de terreno de 6,400Mts2 con sus
mejoras, y anexidades, ubicado en la calle 13 Nº 19-53, antiguo edificio Telemaicao; luego de los estudios y diseños dispuestos en la formulación del
proyecto se continuará actividades de: Trazado y replanteo, Cimientos, pisos, acabados, cubierta, carpintería, Instalaciones Hidraulicas y sanitarias, e
instalaciones especiales, esto con una duración de tres meses; en la primera fase de diseño, construcción y adecuación, se habrían dado inicio a trabajos
entre otros como: Corte de piso a maquina, Desmonte de cubierta en acrilico y estructura metalica, Excavacion manual de cimentacion y vigas riostra,
Concreto de 3.000 psi para zapatas, Viga riostra 0,3x0,30m en concreto de 3000 PSI, Elementos de concreto para fachada , Pedestal en concreto de 3000
PSI. S= 0,50x0,50, Columnas en concreto 3000 psi, sección 0,30 x 0,40 m, Concreto 3000 psi para cimiento de elementos verticales fachada, Losa
aligerada en concreto de 3000 PSI, espesor = 0,40, excluye refuerzo, Rampa y escalera en concreto de 3000 psi, Acero refuerzo 60000 PSI,
Sobrecimiento en bloque macizo de cemento, Levante en bloque hueco de cemento e= 10 cm, Pañete allanado sobre muro impermeabilizado,
Impermeabilizacion viga de cimiento con mortero impermeabilizado, Plantilla en concreto para pisos E=0.07m, Plantilla allanada para anden en concreto
esp. 10 cm, Piso en granito y piedra china lavado, Mantenimiento de zocalo en baldosa de granito, Zocalo en porcelanato, alfa o similar, Estuco en yeso
sobre muros, Estuco en lisoplast exterior, Pintura interior y exterior para muros tipo 1, Enchape pared en cerámica, Suministro e instalacion cielo raso en
drywall, Divisiones modulares en lamina prefabricada plana, Puerta entamborada (Incluye marco, cerradura y pintura), Suministro e instalacion de puerta en
aluminio y vidrio con pisavidrio, entre otros.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Infraestructura construida adecuada y dotada

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Infraestructura construida adecuada y dotada Número CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 2010 2014 2020
FÍSICA DE LA ANTIGUA SEDE DE TELEMAICAO PARA EL
NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MAICAO, LA
GUAJIRA (C.A.M.) - FASE II
Año Oferta Demanda
Déficit

2010 0,00 1,00 -1,00

2011 0,00 1,00 -1,00

2012 0,00 1,00 -1,00

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2013 0,00 1,00 -1,00

2014 0,00 1,00 -1,00

2015 0,00 1,00 -1,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Detalle para estudio: Infraestructura construida, adecuada y dotada

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Infraestructura construida, adecuada y dotada Número DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LA 2010 2013 2018
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ANTIGUA SEDE DE
TELEMAICAO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MAICAO (C.A.M.)
Año Oferta Demanda
Déficit

2010 0,00 1,00 -1,00

2011 0,00 1,00 -1,00

2012 0,00 1,00 -1,00

2013 0,00 1,00 -1,00

2014 1,00 1,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

3.1 Capacidad Generada

Infraestructura construida, adecuada y dotada para el funcionamiento de la Alcaldía Municipal

Unidad de medida Total Capacidad generada

Número 1

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

159.675

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Calle 13 Nº 19-53, antiguo
edificio Telemaicao, barrio el
Carmen, Comuna 2 de la zona
urbana.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

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 Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Agrietamientos en la obra por materiales de mala calidad Poco probable Medidas judiciales contra Muy alto Buena selección de
mandatarios y contratistas de la proveedores
obra

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Atender eficientemente la Alta Atención eficiente a visitantes Mostrar mayor eficacia por parte de los funcionarios, con respecto a la
demanda diaria de visitantes a la atención atención de visitantes o usuarios.
Alcaldía Municipal

Contar con un nuevo espacio físico Construcción y adecuación llevada a Contratación de profesional idoneo para trabajo de interventoria
suficiente y adecuado para la cabo en su segunda fase
atención de Visitantes en el Centro
Administrativo Municipal

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Contar con un nuevo espacio físico Construcción y adecuación llevada a Costos indirectos generados por los A.I.U del proyecto
suficiente y adecuado para la cabo en su segunda fase
atención de Visitantes en el Centro
Administrativo Municipal

Realización de la obra física en su segunda fase

Nueva sede construida, adecuada, y Ejecución de obras preeliminares (Limpieza, Cerramientos en láminas,
dotada trazados, Desmonte, demolición, Retiro de sobrantes).

Instalaciones especiales realizadas (Suministro e instalación de ductería

para aire acondicionado, Tuberia de cobre 7/8 x 3/8, Rejillas difusoras 14"
x 14", Termostato ambiental).

Instalaciones hidraulicas y sanitarias ( Suministro e instalación de tanques

elevados, Tuberías, Punto agua potable, punto sanitario, Rejillas,
ventilación, bajantes aguas lluvias, sanitarios, lavamanos, orinales, llaves
de paso).

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Contar con un nuevo espacio físico Nueva sede construida, adecuada, y Obra de Cimentación y Concretos (Excavaciones, solado, concreto para
suficiente y adecuado para la dotada zapatas, vigas, elementos para concreto, pedestal, columnas, losas
atención de Visitantes en el Centro aligeradas, Rampa, escaleras).
Administrativo Municipal

Obras de cubierta (Impermeabilizacion losa de cubierta manto asfaltico

3mm)

Obras de pisos (Plantillas, Pisos en baldosas, pisos en cerámicas, Resane

de pisos, pisos en granito, Zocalos).

Proceso de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.)

Proceso de instalaciones Electricas (Acometida general - secundarias -

parciales, Gabinete RETIE , interruptor tripolar, Acometida telefónica,
acometida para T.V., tomacorrientes, iluminación, generador electrico, malla
a tierra, Transformador trifásico).

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Contar con un nuevo espacio físico Nueva sede construida, adecuada, y Proceso de interventoria del proyecto
suficiente y adecuado para la dotada
atención de Visitantes en el Centro
Administrativo Municipal

Realización de Estudios y diseños del proyecto

Trabajos de acabados (Estuco de Yeso, Estuco en Lisoplast, Enchape de

paredes, Pintura exterior, Suministro de piedra bogotana, suministro e
instalacion de cielo raso en drywall).

Trabajos de carpintería (Puerta entamborada, puertas metálicas, puertas

en aluminio, instalación de rejas, Parasoles, Ventanas, Pasamanos en tubo
galvanizado, Puertas en vidrio de seguridad

Trabajos de Mampostería (Sobrecimiento en bloque maziso, levante,

Resanes, Pañete, Dilataciones, filos en morteros, Impermeabilizaciones,
goteros)

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 Evadir el Deterioro notable en la Planta física mejorada Reconstrucción y Reparación de oficinas y baños
Planta física Actual del “C.A.M.”

Relación Productos

Objetivo: Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Atención eficiente a visitantes Porcentaje 100

Objetivo: Evadir el Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Planta física mejorada Número 1

Objetivo: Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo
Municipal

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Nueva sede construida, adecuada, y dotada Número 1

Construcción y adecuación llevada a cabo en su segunda fase Mes 3

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 Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2014 Mostrar mayor eficacia por parte de los funcionarios, con respecto a la No 0.00
atención atención de visitantes o usuarios.

Inversión 2014 Reconstrucción y Reparación de oficinas y baños No 0.00

Inversión 2014 Ejecución de obras preeliminares (Limpieza, Cerramientos en láminas, No 122,281,094.75

trazados, Desmonte, demolición, Retiro de sobrantes).

Inversión 2014 Obra de Cimentación y Concretos (Excavaciones, solado, concreto para No 356,818,874.00
zapatas, vigas, elementos para concreto, pedestal, columnas, losas
aligeradas, Rampa, escaleras).
Inversión 2014 Trabajos de Mampostería (Sobrecimiento en bloque maziso, levante, Resanes, No 141,390,092.66
Pañete, Dilataciones, filos en morteros, Impermeabilizaciones, goteros)

Inversión 2014 Obras de pisos (Plantillas, Pisos en baldosas, pisos en cerámicas, Resane de No 180,661,382.00
pisos, pisos en granito, Zocalos).

Inversión 2014 Trabajos de acabados (Estuco de Yeso, Estuco en Lisoplast, Enchape de No 362,147,034.00
paredes, Pintura exterior, Suministro de piedra bogotana, suministro e
instalacion de cielo raso en drywall).
Inversión 2014 Trabajos de carpintería (Puerta entamborada, puertas metálicas, puertas en No 230,157,527.00
aluminio, instalación de rejas, Parasoles, Ventanas, Pasamanos en tubo
galvanizado, Puertas en vidrio de seguridad
Inversión 2014 Instalaciones hidraulicas y sanitarias ( Suministro e instalación de tanques No 43,000,150.00
elevados, Tuberías, Punto agua potable, punto sanitario, Rejillas, ventilación,
bajantes aguas lluvias, sanitarios, lavamanos, orinales, llaves de paso).
Inversión 2014 Proceso de instalaciones Electricas (Acometida general - secundarias - No 355,830,900.00
parciales, Gabinete RETIE , interruptor tripolar, Acometida telefónica, acometida
para T.V., tomacorrientes, iluminación, generador electrico, malla a tierra,
Transformador trifásico).
Inversión 2014 Instalaciones especiales realizadas (Suministro e instalación de ductería para No 190,550,000.00
aire acondicionado, Tuberia de cobre 7/8 x 3/8, Rejillas difusoras 14" x 14",
Termostato ambiental).
Inversión 2014 Realización de Estudios y diseños del proyecto No 61,066,321.59

Inversión 2014 Proceso de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.) No 610,663,217.00

Inversión 2014 Proceso de interventoria del proyecto No 142,655,029.00

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 Inversión 2014 Obras de cubierta (Impermeabilizacion losa de cubierta manto asfaltico 3mm) No 52,706,999.00

Inversión 2015 Realización de la obra física en su segunda fase No 712,773,465.07

Inversión 2015 Costos indirectos generados por los A.I.U del proyecto No 213,832,039.52

Inversión 2015 Contratación de profesional idoneo para trabajo de interventoria No 83,394,495.41

Valor Total 3,859,928,621

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de Valor de salvamento

compra

Edificaciones Construcción, adecuación y dotación de 2.849.928.621,00 2014 2.621.934.331,32

Infraestuctura física

Edificaciones Construcción, adecuación y dotación de 1.010.000.000,00 2015 909.000.000,00

Infraestuctura física, en su segunda Fase

Valor total de depreciación de alternativa 3.530.934.331,32

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

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Tipo de beneficio o ingreso Valorización de predios en el sector

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Obra Física Valorización de predios en el sector Número

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2014 250,00 4.600.000,00 1.150.000.000,00

2015 250,00 4.800.000,00 1.200.000.000,00

2016 250,00 5.000.000,00 1.250.000.000,00

2017 250,00 5.200.000,00 1.300.000.000,00

2018 250,00 5.400.000,00 1.350.000.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Tipo de beneficio o ingreso Reducción de riesgos de enfermedades profesionales

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Reducción de riesgos de enfermedades profesionales Porcentaje

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2014 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

2015 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

2016 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

2017 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

2018 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

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Tipo de beneficio o ingreso Familias con Mayor oportunidad de comercialización en la zona

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Familias con Mayor oportunidad de comercialización en la zona Número

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2014 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

2015 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

2016 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

2017 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

2018 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 1.515.000.000,00

2015 1.565.000.000,00

2016 1.615.000.000,00

2017 1.665.000.000,00

2018 1.715.000.000,00

2019 0,00

2020 0,00

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 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 5,1 %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa porcentual actual para proyectos de tipo infraestructura

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 2,849,928,621.00 1,010,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Preinversión

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (1,334,928,621.00) 555,000,000.00 1,615,000,000.00 1,665,000,000.00 1,715,000,000.00 0.00 3,530,934,331.32

Ingresos y beneficios 1,515,000,000.00 1,565,000,000.00 1,615,000,000.00 1,665,000,000.00 1,715,000,000.00 0.00 0.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,530,934,331.32

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 Flujo Económico

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020) RPC

Ingresos y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

beneficios

Valorización de 920.000.000,00 960.000.000,00 1.000.000.000,00 1.040.000.000,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00 0,80

predios en el sector

Reducción de 152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00 0,00 0,80

riesgos de

Familias con 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,80
Mayor oportunidad

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preinversión

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra 1.533.350.475,59 1.010.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Calificada

1.2. Mano Obra No 213.389.685,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
Calificada

3.1. Materiales 327.492.738,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79

4.2. Otros 252.639.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
Servicios

6.1. Otros Gastos 152.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
Generales

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcción, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123.766.808,37 0,81

adecuación y

Construcción, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736.290.000,00 0,81

adecuación y

Flujo Económico (1.267.312.838,07) 242.000.000,00 1.292.000.000,00 1.332.000.000,00 1.372.000.000,00 0,00 2.860.056.808,37 0,00

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Alternativa Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-

Contar con un 6.114.798.23 81,30 1,547.390.862.952,32 46.286,91 6.430.749.562,87 1.271.024.650 3.247.748.9 63,97 1,96 3.489.312.838 21.852,59 3.381.098.5 822.370.124,46
nuevo espacio 2,22 ,75 61,41 ,07 52,36
físico
suficiente y
adecuado
para la
atención de
Visitantes en
el Centro
Administrativo
Municipal

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 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada
Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector 1300 intersubsectorial trabajo y bienestar social

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Maicao

Tipo de recurso
Propios

Año Valor
2014 2.849.928.621,00
2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00

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Tipo de entidad Nombre de entidad
Departamentos La Guajira

Tipo de recurso
Propios

Año Valor
2014 0,00
2015 1.010.000.000,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00

Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 0 2,849,928,621 0

2015 0 1,010,000,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

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 Indicadores de producto

Objetivo Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal

Producto Atención eficiente a visitantes

Código Indicador Unidad Formula

1000P401 área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao

Objetivo Evadir el Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”

Producto Planta física mejorada

Código Indicador Unidad Formula

1000P401 área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao

Objetivo Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Producto Nueva sede construida, adecuada, y dotada

Código Indicador Unidad Formula

9900P052 Funcionarios beneficiados con remodelación de sedes Número Sumatoria de funcionarios

Objetivo Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Producto Construcción y adecuación llevada a cabo en su segunda fase

Código Indicador Unidad Formula

9900P052 Funcionarios beneficiados con remodelación de sedes Número Sumatoria de funcionarios

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 Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Atender Atención área Adecuada En Infraestructura 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
eficientemente la eficiente a
Alta demanda visitantes
diaria de
visitantes a la
Alcaldía
Municipal

Contar con un Construcción y Funcionarios beneficiados con 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nuevo espacio adecuación remodelación de sedes
físico suficiente llevada a cabo
y adecuado para en su segunda
la atención de fase
Visitantes en el
Centro
Administrativo
Municipal

Nueva sede Funcionarios beneficiados con 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
construida, remodelación de sedes
adecuada, y
dotada

Evadir el Planta física área Adecuada En Infraestructura 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro notable mejorada
en la Planta
física Actual del
“C.A.M.”

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 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 2016 2017 2018

Contratos De Obra Física Celebrados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21502. Infraestructura Hacienda Entidades 140,00 Registros Demoras en la
para la prestación de territoriales con Fotográficos, acta de terminación de la
servicios aplicación de las interventoría obra por recursos
medidas preventivas insuficientes
y/o correctivas

Objetivo General - Propósito BRINDAR EFICIENCIA Centro Administrativo 1,00 Registros Insuficientes oficinas
EN LOS PROCESOS eficiente para la Fotográficos, acta de adecuadas para la
DE ATENCION DE atención interventoría atención del público
VISITANTES AL
CENTRO
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL “C.A.M.”
DEL MUNICIPIO DE
MAICAO

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Objetivos Específicos General - Atención eficiente a área Adecuada En 6.400,00 Registro fotografico, Sede terminada en
Componentes o Productos visitantes Infraestructura acta de interventoria todos sus aspectos

Objetivos Específicos General - Planta física mejorada área Adecuada En 6.400,00 Registro fotográfico, Mayor comododad en
Componentes o Productos Infraestructura acta de interventoria la sede terminada

Objetivos Específicos General - Nueva sede Funcionarios 320,00 Registros Mayor comodidad
Componentes o Productos construida, adecuada, beneficiados con fotograficos, Acta final genarada para
y dotada remodelación de de interventoria laborar
sedes

Objetivos Específicos General - Construcción y Funcionarios 320,00 Registros Disminución de la

Componentes o Productos adecuación llevada a beneficiados con fotograficos, Planta de personal
cabo en su segunda remodelación de Contratos realizados vigente
fase sedes

Actividades Mostrar mayor eficacia Recursos Ejecutados 0,00 Registros Desmotivación de

por parte de los Fotográficos, acta de funcionarios por
funcionarios, con interventoría entrega de obra
respecto a la atención inconclusa
atención de visitantes
o usuarios.

Actividades Reconstrucción y Recursos Ejecutados 0,00 Registros No terminación de la

Reparación de oficinas Fotográficos, acta de obra por Perdida
y baños interventoría Manteriales

Actividades Ejecución de obras Recursos Ejecutados 122.281.094,75 Registros Obra sin terminar por
preeliminares Fotográficos, acta de inundaciones a
(Limpieza, interventoría causa del invierno
Cerramientos en
láminas, trazados,
Desmonte, demolición,
Retiro de sobrantes).

Actividades Obra de Cimentación y Recursos Ejecutados 356.818.874,00 Registros Obra sin terminar por
Concretos Fotográficos, acta de inundaciones a
(Excavaciones, solado, interventoría causa del invierno
concreto para zapatas,
vigas, elementos para
concreto, pedestal,
columnas, losas
aligeradas, Rampa,
escaleras).

Actividades Trabajos de Recursos Ejecutados 141.390.092,66 Registros Obra sin terminar por
Mampostería Fotográficos, acta de inundaciones a
(Sobrecimiento en interventoría causa del invierno
bloque maziso,
levante, Resanes,
Pañete, Dilataciones,
filos en morteros,
Impermeabilizaciones,
goteros)

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Actividades Obras de pisos Recursos Ejecutados 180.661.382,00 Registros Obra sin terminar por
(Plantillas, Pisos en Fotográficos, acta de inundaciones a
baldosas, pisos en interventoría causa del invierno
cerámicas, Resane de
pisos, pisos en
granito, Zocalos).

Actividades Trabajos de acabados Recursos Ejecutados 362.147.034,00 Registros Obra sin terminar por
(Estuco de Yeso, Fotográficos, acta de inundaciones a
Estuco en Lisoplast, interventoría causa del invierno
Enchape de paredes,
Pintura exterior,
Suministro de piedra
bogotana, suministro
e instalacion de cielo
raso en drywall).

Actividades Proceso de Recursos Ejecutados 142.655.029,00 Contrato celebrado, Contrato no

interventoria del registros fotográficos celebrado por
proyecto recursos
insuficientes

Actividades Trabajos de carpintería Recursos Ejecutados 230.157.527,00 Registros Retrasos en la obra

(Puerta entamborada, Fotográficos, acta de por inclemencia de
puertas metálicas, interventoría las lluvias
puertas en aluminio,
instalación de rejas,
Parasoles, Ventanas,
Pasamanos en tubo
galvanizado, Puertas
en vidrio de seguridad

Actividades Instalaciones Recursos Ejecutados 43.000.150,00 Registros Perdida de

hidraulicas y sanitarias Fotográficos, acta de elementos instalados
( Suministro e interventoría por falta de vigilancia
instalación de tanques
elevados, Tuberías,
Punto agua potable,
punto sanitario,
Rejillas, ventilación,
bajantes aguas lluvias,
sanitarios, lavamanos,
orinales, llaves de
paso).

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Actividades Proceso de Recursos Ejecutados 355.830.900,00 Registros Personal contratado
instalaciones Fotográficos, acta de no idoneo en el área
Electricas (Acometida interventoría eléctrica
general - secundarias -
parciales, Gabinete
RETIE , interruptor
tripolar, Acometida
telefónica, acometida
para T.V.,
tomacorrientes,
iluminación, generador
electrico, malla a tierra,
Transformador trifás

Actividades Instalaciones Recursos Ejecutados 190.550.000,00 Registros Perdidad de

especiales realizadas Fotográficos, acta de elementos instalados
(Suministro e interventoría por falta de vigilancia
instalación de ductería
para aire
acondicionado,
Tuberia de cobre 7/8 x
3/8, Rejillas difusoras
14" x 14", Termostato
ambiental).

Actividades Realización de Recursos Ejecutados 61.066.321,59 Contratos Demoras en los

Estudios y diseños del celebrados, informe estudios por falta de
proyecto de Interventoría equipos tecnológicos

Actividades Proceso de Recursos Ejecutados 610.663.217,00 Contratos Perdida de recursos

Administración, celebrados, facturas, destinados para la
Imprevistos y Utilidad recibos, informe de obra
(A.I.U.) interventoría

Actividades Obras de cubierta Recursos Ejecutados 52.706.999,00 Registros Retraso en la entrega

(Impermeabilizacion Fotográficos, acta de de la obra por
losa de cubierta manto interventoría inclemencia del
asfaltico 3mm) invierno

Actividades Realización de la obra Recursos Ejecutados 712.773.465,07 Registros Retraso en la entrega

física en su segunda Fotográficos, acta de de la obra por
fase interventoría inclemencia del
invierno

Actividades Costos indirectos Recursos Ejecutados 213.832.039,52 Registros Retraso en la entrega

generados por los A.I.U Fotográficos, acta de de la obra por
del proyecto interventoría inclemencia del
invierno

Actividades Contratación de Recursos Ejecutados 83.394.495,41 Registros Retraso en la entrega

profesional idoneo Fotográficos, acta de de la obra por
para trabajo de interventoría inclemencia del
interventoria invierno

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