Metodología General de Formulación

Proyecto

Construcción de pozo profundo de 120 mts e instalacion de planta de osmosis inversa y extencion de redes electricas de
media y baja tension del acueducto de Cerrillo Municipio de Riohacha

Código BPIN: Impreso el 9 de diciembre de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 1

Nombres: DAMAZO RAUL Apellidos: PARODI CAICEDO

Cargo: Secretaria de Obras

Telefonos: 3176609660

Entidad: Gobernación de La Guajira

E-mail: damaso.parodi@laguajira.gov.co

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

53105. Propósito general - SGP

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Número de conexiones intradomiciliarias para población más pobre (MVCT)

Unidad de medida
Conexiones

Meta
90000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

por nuestra guajira hagamoslo juntos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Articular los mecanismos necesarios para prestar un servicio de agua y saneamiento básico con el nivel de cobertura, calidad, cantidad y
continuidad que demanda la población para su normal desarrollo de manera eficiente y eficaz.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Es Momento de Gobernar

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Continuidad, Conducción y Calidad de Agua

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central
Inexistencia de sistemas alternos de agua potable en el corregimiento de Cerrillo del municipio de Riohacha

Descripción de la situación existente

El corregimiento de Cerrillo, no presenta un suministro constante de agua apta para el consumo, esto por que no existe un sistema alterno de suministro
de agua lo que ocaciona grandes enfermedades y detrimento de la calidad de vida, niveles elevados de desnutrición, altos índices de morbilidad infantil
relacionados con enfermedades de origen hídrico (parásitos y enfermedades de la piel). Gran parte de las enfermedades frecuentadas en estas
comunidades son de origen hídrico y otras de origen ambiental.

Magnitud actual
la poblacion afectada directamente en esta poblacion es de 350 habitantes los cuales no cuentan con esta servicio

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

POCO SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO

Tipo: Indirecta

CAUDALES INSUFICIENTES PARA SERVIR A TODA LA COMUNIDAD

POCA GESTIÓN DE LACOMUNIDAD EN GENERAL

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

MALA CALIDA DEL AGUA DE SE CONSUME

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Tipo: Indirecto

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y CUTANEAS

LARGAS CAMINATAS PARA CONSEGUIR AGUA

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante APORTE FINANCIERO

Otro Beneficiario Ejercer veduria ciudadana Comunidad

Municipal Riohacha Cooperante MANTENIMIENTO MESAS DE TRABAJOS

PERIODICO

Concertación entre los participantes

Los actores involucrados , uniran esfuerzos para que el corregimiento de cerrillo cuente con agua potable, y asi poder mejorar la calidad de vida de los
habitantes de este corregimiento

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

31682

Fuente de información

Segun dane 2005 población rural del municipio de Riohacha

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Corregimiento de Cerrillo

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 Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

350

Fuente de información

Corregiduria

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Corregimiento de cerrillo

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas
Género Hombre 161 Corregiduria

Género Mujer 189 Corregiduria

Edad (años) 0-6 38 Corregiduria

Edad (años) 7 - 14 46 Corregiduria

Edad (años) 15 - 17 42 Corregiduria

Edad (años) 18 - 26 46 Corregiduria

Edad (años) 27 - 59 122 Corregiduria

Edad (años) 60 en adelante 56 Corregiduria

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

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 Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Suministrar un sistemas alternos de agua potable a la comunidad

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Construcción de pozo profundo de 120 mts diametro 8" Metro 120

Objetivo Específicos

CONSTRUIR SISTEMA ALTERNO DE SUMINISTRO DE AGUA

CAUDALES SUB TERRANEOS SUFICIENTES PARA SERVIR A TODA LA COMUNIDAD

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD EN GENERAL

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Construcción de un pozo profundo y planta de tratamiento Si

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Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Construcción de un pozo profundo y planta de tratamiento

Año inicio: 2014 Año final: 2015

Descripción de la alternativa
Se le dara solución al problema de desabstecimiento de agua, con la construcción de un pozo profundo de 120 mts y el suministro e instalación de una
plata potabilizadotra de agua para evittar las enfermedasdes y mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de cerrillo, municipio de
Riohacha

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: ACUEDUCTOS ALTERNOS

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

ACUEDUCTOS ALTERNOS Metro Cúbico SUMINISTRO DE AGUA 2012 2014 2015

Año Oferta Demanda

Déficit

2012 120,00 120,00 0,00

2013 120,00 120,00 0,00

2014 0,00 120,00 -120,00

2015 0,00 120,00 -120,00

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
Construcción de un pozo profundo y planta de tratamiento

3.1 Capacidad Generada

Suministro de agua potable

Unidad de medida Total Capacidad generada

Metro Cúbico 1750

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

350

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
Construcción de un pozo profundo y planta de tratamiento

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Corregimiento de Cerrillo

Factores que determinan la localización

Costo y disponibilidad de terrenos

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

Construcción de un pozo profundo y planta de tratamiento

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

Construcción de un pozo profundo y planta de tratamiento

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

ROBO DE MATERIALES Poco probable Retraso en la puesta en Muy alto aumento de vigilancia
funcionamiento

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Construcción de un pozo profundo y planta de tratamiento

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 Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

CONSTRUIR SISTEMA ALTERNO A.I.U. ADMINISTRACION, IMPREVISTO, UTILIDAD

DE SUMINISTRO DE AGUA

CONSTRUCCION DE PLANTA DE ARAMADO E INSTALACION DE ACCESORIOS

OSMOSIS INVERSA

CONSTRUCCION DE POZO PERFORACION E INSTALACION DE POZO

PROFUNDO

CONSTRUCCION SISTEMA SISTEMA ELECTRICO GENERAL

ELECTRICO

INTERVENTORIA TECNICA SUPERVISION TECNICO FINANCIERA DE LOS TRABAJOS

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 Relación Productos

Objetivo: CONSTRUIR SISTEMA ALTERNO DE SUMINISTRO DE AGUA

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO Metro 1

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Metro 120

CONSTRUCCION DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA unidad 1

INTERVENTORIA TECNICA Número 1

A.I.U. Número 1

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2014 ARAMADO E INSTALACION DE ACCESORIOS Si 46,510,063

Inversión 2014 ADMINISTRACION, IMPREVISTO, UTILIDAD Si 63,061,294

Inversión 2014 PERFORACION E INSTALACION DE POZO Si 110,957,615

Inversión 2014 SISTEMA ELECTRICO GENERAL Si 52,736,634

Inversión 2014 SUPERVISION TECNICO FINANCIERA DE LOS TRABAJOS Si 13,663,280

Valor Total 286,928,886

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Construcción de un pozo profundo y planta de tratamiento

ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de Valor de salvamento

compra

Embalses, represas y canales-Obras acueductos alternos 286.928.886,00 2014 281.190.308,28

Civiles

Valor total de depreciación de alternativa 281.190.308,28

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso ACUEDUCTOS ALTERNOS

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Agua potable ACUEDUCTOS ALTERNOS Metro Cúbico

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2014 1,00 186.928.886,00 186.928.886,00

2015 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 186.928.886,00

2015 0,00

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 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 4,3 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF Semana del 18/08/2014 al 24/08/2014

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 286,928,886 0

Costos de Operación 0 0

Costos de 0 0
Preinversión

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (100,000,000) 281,190,308

Ingresos y beneficios 186,928,886 0

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 281,190,308

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 Flujo Económico

Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

ACUEDUCTOS 495,361,548 0 3
ALTERNOS

Créditos 0 0 0

Costos de 0 0 0
Preinversión

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra 177,357,529 0 1

Calificada

3.1. Materiales 36,742,950 0 1

6.1. Otros Gastos 50,449,035 0 1

Generales

Costos de 0 0 0
Operación

Amortización 0 0 0
créditos

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

acueductos 0 227,764,150 1
alternos

Flujo Económico 230,812,034 227,764,150 0

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Alternativ
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-

Construcción 169.597.61 181,19 0,82 324.639,54 1.623.197,70 556.526.497,01 580.457.136, 434.172.88 No Aplica 2,64 151.171,15 755.855,75 264.549.51 296.295.455,65
de un pozo 1,01 38 1,89 3,97
profundo y
planta de
tratamiento

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 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada
Construcción de un pozo profundo y planta de tratamiento

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector 1204 agua potable

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Departamentos La Guajira

Tipo de recurso
Asignaciones Directas

Año Valor
2014 286.928.886,00
2015 0,00
2017 0,00

Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 0 286,928,886 0

2015 0 0 0

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 Indicadores de producto

Objetivo CONSTRUIR SISTEMA ALTERNO DE SUMINISTRO DE AGUA

Producto CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO

Código Indicador Unidad Formula

1200P112 Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y Sumatoria de sistemas de agua y

puestos en marcha saneamiento básicos rehabilitados
funcionando

Objetivo CONSTRUIR SISTEMA ALTERNO DE SUMINISTRO DE AGUA

Producto CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO

Código Indicador Unidad Formula

1200P015 Viviendas Con Servicios Basicos De Acueduto, Porcentaje Vivsb Suma (vivcbs) * 100 / Suma
Alcantarillado Y Servicio De Recoleccion De Basuras (vivtotal)

Objetivo CONSTRUIR SISTEMA ALTERNO DE SUMINISTRO DE AGUA

Producto CONSTRUCCION DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA

Código Indicador Unidad Formula

1200P023 Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Básico Con Número

Apoyo Financiero

Objetivo CONSTRUIR SISTEMA ALTERNO DE SUMINISTRO DE AGUA

Producto INTERVENTORIA TECNICA

Código Indicador Unidad Formula

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1000P305 Actualizacion De Documentos Número Ad Ad1 - Ado

Objetivo CONSTRUIR SISTEMA ALTERNO DE SUMINISTRO DE AGUA

Producto A.I.U.

Código Indicador Unidad Formula

1000P305 Actualizacion De Documentos Número Ad Ad1 - Ado

Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

CONSTRUIR A.I.U. Actualizac 1 0 0 0

SISTEMA ion De
ALTERNO DE Documen
SUMINISTRO tos
DE AGUA

CONSTRUCCI Proyectos 1 0 0 0
ON DE De Agua
PLANTA DE Potable Y
OSMOSIS Saneamie
INVERSA nto
Básico
Con
Apoyo
Financier

CONSTRUCCI Viviendas 50 0 0 0
ON DE POZO Con
PROFUNDO Servicios
Basicos
De
Acueduto,
Alcantarill
ado Y
Servicio

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 2014 2015 2016 2017

CONSTRUIR CONSTRUCCI Sistemas 1 0 0 0

SISTEMA ON SISTEMA de agua y
ALTERNO DE ELECTRICO saneamie
SUMINISTRO nto
DE AGUA básicos
rehabilita
dos y
puestos
en

INTERVENTO Actualizac 1 0 0 0
RIA TECNICA ion De
Documen
tos

Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 2016 2017

Departamentos Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Con Planes
Departamental
es De Agua Y
Saneamiento
En Fase 1.

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 Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 53105. Propósito Vivienda Número de 90.000,00 actas de recibo de actas de liquidacion y
general - SGP conexiones obras y de veeduria registro fotografico
intradomiciliarias para ciudadana
población más pobre
(MVCT)

Objetivo General - Propósito Suministrar un Construcción de pozo 120,00 actas de recibo de actas de liquidacion y
sistemas alternos de profundo de 120 mts obras y de veeduria registro fotografico
agua potable a la diametro 8" ciudadana
comunidad

Objetivos Específicos General - CONSTRUCCION Sistemas de agua y 1,00 actas de recibo de actas de liquidacion y
Componentes o Productos SISTEMA ELECTRICO saneamiento básicos obras y veeduria registro fotografico
rehabilitados y ciudadana
puestos en marcha

Objetivos Específicos General - CONSTRUCCION DE Viviendas Con 50,00 actas de recibo de actas de liquidacion y
Componentes o Productos POZO PROFUNDO Servicios Basicos De obras y veeduria registro fotografico
Acueduto, ciudadna
Alcantarillado Y
Servicio De
Recoleccion De
Basuras

Objetivos Específicos General - CONSTRUCCION DE Proyectos De Agua 1,00 actas de recibo de actas de liquidacion y
Componentes o Productos PLANTA DE OSMOSIS Potable Y obras y veeduria registro fotografico
INVERSA Saneamiento Básico ciudadana
Con Apoyo Financiero

Objetivos Específicos General - INTERVENTORIA Actualizacion De 1,00 actas de recibo de actas de liquidacion y
Componentes o Productos TECNICA Documentos obras y veeduria registro fotografico
ciudadana

Objetivos Específicos General - A.I.U. Actualizacion De 1,00 actas de recibo de actas de liquidacion y
Componentes o Productos Documentos obras y veeduria registro fotografico
ciudadana

Actividades SISTEMA ELECTRICO Recursos Ejecutados 61.224.850,00 actas de recibo de actas de liquidacion y
GENERAL obras y veeduria registro fotografico
ciudadana

Actividades PERFORACION E Recursos Ejecutados 110.957.615,00 actas de recibo de actas de liquidacion y

INSTALACION DE obras y veeduria registro fotografico
POZO ciudadana

Actividades ARAMADO E Recursos Ejecutados 46.510.063,00 actas de recibo de actas de liquidacion y

INSTALACION DE obras y veeduria registro fotografico
ACCESORIOS ciudadana

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Actividades SUPERVISION Recursos Ejecutados 10.934.626,00 actas de recibo de actas de liquidacion y
TECNICO obras y veeduria registro fotografico
FINANCIERA DE LOS ciudadana
TRABAJOS

Actividades ADMINISTRACION, Recursos Ejecutados 65.607.758,00 actas de recibo de actas de liquidacion y

IMPREVISTO, obras y veeduria registro fotografico
UTILIDAD ciudadana

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