Metodología General de Formulación

Proyecto

Adquisición de vehículo recolector y compactador de residuos sólidos en el Municipio de Balboa en el Departamento de

Risaralda

Código BPIN: Impreso el 18 de Diciembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 10003097

Nombres: ALEJANDRO Apellidos: DUQUE VALENCIA

Cargo: ASESOR DE PROYECTOS

Telefonos: 3113299570

Entidad: ALCALDÍA DE BALBOA

E-mail: alejoduque621@gmail.com

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

42005. Reducción del riesgo

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Municipios con mejoras en la calidad de agua en su cabecera municipal

Unidad de medida

Número de Municipios

Meta

160

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PORQUE BALBOA SOMOS TODOS EN UN TERRITORIO DE PAZ

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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 6.2.2.1.2. PROGRAMA 2: Saneamiento Básico
6.2.2.1.2.1. SUBPROGRAMA 1: Gestión Ambiental y Residuos Sólidos.
6.2.2.1.2.2. SUBPROGRAMA 2: Infraestructura para el Manejo y Disposición de Aguas Residuales .
6.2.2.1.2.3. SUBPROGRAMA 3: Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
6.2.2.1.3. PROGRAMA 3: Cobertura y Calidad de los Servicios Públicos, a nivel Urbano y Rural, porque Balboa es de Todos.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Deficiente recolección de residuos sólidos en la zona urbana y rural del Municipio de Balboa

Descripción de la situación existente

En el Municipio de Balboa Risaralda toma vital importancia el tema de salud pública y el tema ambiental, que va directamente relacionado, con la
recolección de residuos en el mismo. Esto conlleva a que la administración municipal tome las acciones pertinentes para el mejoramiento en la prestación
del servicio de aseo, debido a que en el momento no contamos con las herramientas necesarias para un óptimo desarrollo de la labor de recolección.
La basura deriva de la forma de vida de la población, como sus costumbres, hábitos alimenticios y controlan el medio ambiente, esto producto de las
actividades humanas algunas veces puede producir malos olores, ser repugnante o indeseable pero los hombres en su mayoría no son conscientes del
impacto que produce la basura en el medio ambiente, ya que la acumulación de residuos domésticos sólidos constituye hoy en día un problema agobiante
en el país.
El aumento de la población, junto al desarrollo del proceso de urbanización y la demanda creciente de bienes de consumo, intensidad de la propaganda y
publicidad, determina un aumento incesante del peso y volumen de los desechos producidos; las características principales de los desechos sólidos son: la
densidad, grado de humedad, el contenido en materiales combustibles o propios para la preparación de fertilizantes y el valor térmico.
La contaminación por generación de basura, desechos y residuos sólidos es un problema que cada día se incrementa más y más y que necesita una
solución urgente, solución en la que trabajan una inmensa cantidad de personas que han tomado conciencia de lo grave de la situación y de que no se
puede esperar más tiempo para resolverla. El volumen de basura, desechos o residuos sólidos es gigantesco por lo que gran cantidad de países llegan,
inclusive, a exportar la basura. Sin embargo se sigue enfrentando el grave problema de la progresiva contaminación del medio ambiente, ocasionado
fundamentalmente por la inadecuada e ineficiente disposición final de lo

Magnitud actual

0 % de infraestructura adecuada para recolección de residuos sólidos

6 veredas principales y 7 barrios con inadecuada recolección de residuos sólidos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

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Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Inadecuada infraestructura para recolección de residuos sólidos en la zona urbana y rural del Municipio de Balboa

Tipo: Indirecta

Falta de maquinaria que recolecte y transporte los residuos sólidos en el Municipio

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

No se está cumpliendo con la normativa ambiental relacionada con la recolección de residuos sólidos

Alta contaminación del medio ambiente

Tipo: Indirecto

Multas para el municipio por no cumplir con la norma

Deterioro de la salud de los trabajadores

Deterioro de la salud de la comunidad en general

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Nacional Unidad Nacional Para Cooperante asignación de recursos La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
La Gestión Del Riesgo económicos de Desastres dirige la implementación de la
De Desastres gestión del riesgo de desastres, atendiendo las
políticas de desarrollo sostenible, y coordina el
funcionamiento y el desarrollo continuo del
sistema nacional para la prevención y atención
de desastres – SNPAD.

Municipal Balboa Cooperante Asesoría técnica El municipio a través de la empresa de servicios

públicos viene trabajando por el eficiente
abastecimiento de agua potable en el Municipio

Municipal Balboa Beneficiario Habitantes del municipio son los directamente implicados en el problema
como beneficiarios directos

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Concertación entre los participantes

SE HICIERON REUNIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BALBOA

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

6353

Fuente de información

DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Occidente Risaralda Balboa No aplica ZONA URBANA Y

RURAL

Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

6353

Fuente de información

DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Occidente Risaralda Balboa No aplica ZONA URBANA Y

RURAL

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 Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0-6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la recolección de residuos sólidos en la zona urbana y rural del Municipio de Balboa

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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Veredas y barrios atendidos con adecuada recolección de residuos sólidos Número 13

Objetivo Específicos

Renovar la infraestructura para recolección de residuos sólidos en la zona urbana y rural del Municipio de Balboa

Adquirir maquinaria que recolecte y transporte los residuos sólidos en el Municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

Año inicio: 2016 Año final: 2019

Descripción de la alternativa
En este trabajo se presenta el desarrollo de una máquina compactadora de residuos sólidos, para el Municipio de Balboa Risaralda; donde se realiza la
recolección de los residuos sólidos no aprovechables; cuyo objetivo es mejorar las condiciones de salubridad de la población del área urbana y rural y
reducir los impactos directos sobre el medio ambiente que pueden generar dichos residuos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR Número LA DEMANDA SE REFIERE A LOS VEHÍCULOS 2012 2016 2019
DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE RESIDUOS
SÓLIDOS QUE EL MUNICIPIO DE BALBOA NECESITA; Y LA
OFERTA SE REFIERE A LOS VEHÍCULOS QUE SE VAN A
Año Oferta Demanda
ADQUIRIR PARA DICHO FIN
Déficit

2012 0,00 1,00 -1,00

2013 0,00 1,00 -1,00

2014 0,00 1,00 -1,00

2015 0,00 1,00 -1,00

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.1 Capacidad Generada

VEHÍCULO ADQUIRIDO PARA LA RECOLECCIÓN Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Unidad de medida Total Capacidad generada

Número 1

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

6.353

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Occidente Risaralda Balboa No aplica VEREDAS (TRES

ESQUINAS, TAMBORES, LA
CANCHA, SAN ANTONIO, LA
FLORESTA Y LA SIÉNAGA)
Y 7 BARRIOS DEL
MUNICIPIO

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

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 Costo y disponibilidad de terrenos

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Demora en el giro de los recursos para financiar el Probable No se adquiriría el vehículo Alto Garantizar el
proyecto por parte de las fuentes de financiación desembolso oportuno de
lor recursos financieros
para realizar el proyecto

condiciones climáticas desfavorables Probable Pérdida del vehículo por daños Alto tener precaución a la
debido a derrumbes en las vías hora de transitar por las
diferentes vías del
Municipio

Daño o perdida del vehículo Remoto perdida de la capacidad de Alto Asegurar el bien
oferta

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto

Alternativa

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Renovar la infraestructura para Dotación ADQUIRIR UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE

recolección de residuos sólidos en la RESIDUOS SÓLIDOS
zona urbana y rural del Municipio de
Balboa

Relación Productos

Objetivo: Renovar la infraestructura para recolección de residuos sólidos en la zona urbana y rural del Municipio de Balboa

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

49121 Dotación Número 1

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 Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2017 E3600 ADQUIRIR UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS Si 283,000,000.00

SÓLIDOS

Valor Total 283,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de Valor de salvamento

compra

Maquinaria y equipo VEHÍCULO RECOLECTOR Y 283.000.000,00 2017 245.266.666,67

COMPACTADOR DE RESIDUPS SÓLIDOS

Valor total de depreciación de alternativa 245.266.666,67

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

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Tipo de beneficio o ingreso AHORRO POR CONTRATACIÓN CON EXTERNO

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros AHORRO POR CONTRATACIÓN CON EXTERNO Peso m/c

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 283.000.000,00 283.000.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN DEMANDAS POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros AHORRO EN DEMANDAS POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA Peso m/c

POTABLE

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 400.000.000,00 400.000.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 0,00

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2018 683.000.000,00

2019 0,00

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 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 7 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF DE DICIEMBRE DE 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 0.00 283,000,000.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 0.00 (283,000,000.00) 683,000,000.00 245,266,666.67

Ingresos y beneficios 0.00 0.00 683,000,000.00 0.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 245,266,666.67

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 Flujo Económico

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AHORRO POR 0,00 0,00 226.400.000,00 0,00 0,80

CONTRATACIÓN

AHORRO EN 0,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,80

DEMANDAS POR

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preinversión

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Maq. y Equipo 0,00 217.910.000,00 0,00 0,00 0,77

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEHÍCULO 0,00 0,00 0,00 193.760.666,67 0,79

RECOLECTOR Y

Flujo Económico 0,00 (217.910.000,00) 546.400.000,00 193.760.666,67 0,00

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-
Financiero Económico Económico

ADQUISICIÓ 532.283.32 173,08 1,71 528.266.666,67 83.152,32 464.696.640,58 177.073.428 378.939.2 182,25 2,95 217.910.000 34.300,33 194.562.5 81.005.898,53
N DE UN 9,38 ,93 50,03 ,00 00,00
VEHÍCULO
RECOLECT
OR Y
COMPACTA
DOR DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

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 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0112 adquisición de infraestructura propia del sector 1200 intersubsectorial agua potable y saneamiento básico

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Presupuesto nacional Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres

Tipo de recurso

Nación

Año Valor
2016 0,00
2017 283.000.000,00
2018 0,00
2019 0,00

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 Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 0 0

2017 0 283,000,000 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo Renovar la infraestructura para recolección de residuos sólidos en la zona urbana y rural del Municipio de Balboa

Producto Dotación

Código Indicador Unidad Formula

0700P044 Equipos Adquiridos Número Ea E1 - Eo

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 Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2016 2017 2018 2019

Renovar la Dotación Equipos Adquiridos 0,00 1,00 0,00 0,00

infraestructura
para recolección
de residuos
sólidos en la
zona urbana y
rural del
Municipio de
Balboa

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 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2016 2017 2018 2019

Equinos adquiridos Número 0,00 1,00 0,00 0,00

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 42005. Reducción del Planeación 160,00 INFORMES DE LA QUE SE CUMPLA LO
riesgo Municipios con DIRECCIÓN ESTABLECIDO EN
mejoras en la calidad GENERAL DE EL PLAN DE
de agua en su GESTIÓN DEL DESARROLLO
cabecera municipal RIESGO NACIONAL

Objetivo General - Propósito
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Abastecer de agua
potable en caso de
emergencias, la zona
urbana y rural del
Municipio de Balboa
Dotación
Veredas y barrios 35,00 Facturas de compra No retrazo en los
atendidos con recursos financieros y
abastecimiento de buena calidad de la
agua potable en caso maquinaria y los los
de emergencias equipos
Equipos Adquiridos 1,00 Facturas de compra No retrazo en los
recursos financieros y
buena calidad de la
maquinaria y los los
equipos

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Actividades ADQUIRIR UN Recursos Ejecutados 280.000.000,00 Facturas de compra No retrazo en los
VEHÍCULO TIPO recursos financieros y
CISTERNA PARA buena calidad de la
TRANSPORTE DE maquinaria y los los
AGUA POTABLE equipos

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