Metodología General de Formulación

Proyecto

Mantenimiento correctivo de la volqueta y el retrocargador de propiedad del municipio de Gámbita, Santander

Código BPIN: Impreso el 15 de septiembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 91111342

Nombres: LUIS CARLOS Apellidos: ARGUELLO CALA

Cargo: CPS BANCO DE PROYECTOS

Telefonos: 7 45 39 44

Entidad: MUNICIPIO DE GAMBITA

E-mail: planeacion@gambita-santander.gov.co

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilómetros con mantenimiento periódico

Unidad de medida

kilómetros

Meta

1430

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GÁMBITA... UNIDA Y TRABAJANDO COMO DEBE SER"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS COMO DEBE SER

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Alto grado de deterioro de la maquinaria pesada (volqueta y retrocargador) de propiedad del municipio de Gámbita

Descripción de la situación existente

La Administración del Municipio de Gámbita tiene a su cargo el correcto funcionamiento de la maquinaria pesada de su propiedad ; es necesario contar con
el mantenimiento preventivo y correctivo de la volqueta y el retrocargador ya que éstas por los trabajos realizados requieren constante revisión y corrección
de los elementos o componentes deteriorados dado que han tenido un desgaste normal por su funcionamiento en el desarrollo de las labores
encomendadas.

Magnitud actual

Necesidad de realizar mantenimiento correctivo a la volqueta y retrocargador de propiedad del municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta de mantenimiento preventivo y rutinario a la maquinaria pesada

Tipo: Indirecta

La maquinaria pesada se encuentra expuesta a ambientes de trabajo que propician su deterioro

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Aumento en el deterioro de la malla vial dificultando el tránsito por el municipio

Tipo: Indirecto

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Altos costos de mantenimiento vehicular por falta del mantenimiento preventivo adecuado

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Municipal Gambita Beneficiario Gestión, asignación y El municipio de Gámbita ha formulado y

ejecución de recursos ejecutado proyectos de la misma naturaleza

Concertación entre los participantes

Necesidad manifiesta por la Oficina de Planeación en concejo de gobierno, se convocará a veedurias ciudadanas para la ejecución del proyecto

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

5038

Fuente de información

proyección DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Santander Gambita Cabecera Municipal Totalidad del territorio

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 Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

5038

Fuente de información

proyección DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Santander Gambita Cabecera Municipal Totalidad del territorio

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

Género Hombre 2015 Proyección DANE

Género Mujer 3023 Proyección DANE

Edad (años) 0-6 252 Proyección DANE

Edad (años) 7 - 14 1108 Proyección DANE

Edad (años) 15 - 17 1411 Proyección DANE

Edad (años) 18 - 26 856 Proyección DANE

Edad (años) 27 - 59 907 Proyección DANE

Edad (años) 60 en adelante 504 Proyección DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0 Plan de desarrollo 2016 - 2019

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Plan de desarrollo 2016 - 2019

Grupos Étnicos ROM 0 Plan de desarrollo 2016 - 2019

Población Vulnerable Desplazados 22 Proyeccion Secretaria de Salud

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 Población Vulnerable Discapacitados 160 Proyeccion Secretaria de Salud

Población Vulnerable Pobres Extremos 12 Proyeccion Secretaria de Salud

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Realizar el mantenimiento correctivo y cambio de repuestos necesarios a la volqueta y el retrocargador de propiedad del municipio

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Mantenimiento correctivo realizado Porcentaje 100

Objetivo Específicos

Realizar el mantenimiento requerido a la maquinaria pesada empleada para el mantenimiento de las vías del municipio

Realizar las acciones necesarias tendientes a mantener la maquinaria pesada en buenas condiciones

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA Y EL RETROCARGADOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE Si
GÁMBITA, SANTANDER

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Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA Y EL RETROCARGADOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÁMBITA, SANTANDER

Año inicio: 2016 Año final: 2017

Descripción de la alternativa

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Para el desarrollo adecuado del proyecto se debe tener en cuenta lo siguiente:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. VOLQUETA
Item Descripción Unidad Cantidad
1.1. RUEDAS
1.1.1 Suministro e instalación de llanta 12R22.5 Direccional Unidad 2
1.1.2 Suministro e instalación de llanta 12R22.5 Unidad 4
1.2. MOTOR, CAJA Y TRANSMISION
1.2.1 Suministro e instalación Tapa de base filtro Unidad 1
1.3. EXTERIORES
1.3.1 Suministro e instalación Templetes capó Unidad 2
1.3.2 Suministro e instalación Luz de freno Unidad 2
1.4. FRENOS
1.4.1 Suministro e instalación Compresor de aire Unidad 1
1.4.2 Mantenimiento Secador de aire Unidad 1
1.4.3 Mantenimiento general Frenos Unidad 1
2. RETROCARGADOR
2.1. REVISIÓN INFERIOR
2.1.1 Suministro e instalación de crucetas de transferencia Unidad 4
2.2. MOTOR, CAJA Y TRANSMISIÓN
2.2.1 Calibración de válvulas, limpieza del sistema de inyección common rail, cambio de manguera de agua radiador, mantenimiento al sistema de
enfriamiento Unidad 1
2.2.2 Cambio de pasador y buje central del Eje delantero Unidad 1
2.3. SISTEMA eléctrico
2.3.1 Mantenimiento general y de indicadores de servicio Unidad 1
2.3.2 Suministro e instalación de llave maestra de corte de energía Unidad 1
2.3.3 Suministro e instalación de Batería 1150 A Unidad 1
2.4. EXTERIORES
2.4.1 Suministro e instalación de exploradoras, direccionales, estacionarias Unidad 1
2.4.2 Suministro e instalación de cover ,Tapa de filtro cabina Unidad 1
2.4.3 Arreglo de terminales dirección Unidad 2
2.5. HERRAMIENTAS DE DESGASTE Y ATAQUE
2.5.1 Chasis , suministro e instalación BUJE 9R0431 (4); 2787694; ARANDELA 2627044 (1) Unidad 1
2.5.2 Suministro e instalación de PINES Bastidor/Frame: 3B8486 (2); 3005440 (1), BUJES: 2136702 (4) ;2370944 (2); 2627043 (2), ARANDELA: 9R-
0366 (1) Unidad 1
2.5.3 Ajuste de holguras,Boom, Stick, Cucharón Unidad 1
2.5.4 Suministro de dientes cucharon Dientes fangs con pin Unidad 5
2.5.5 Brazos cargador ,Cambio de tubo central Unidad 1

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

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 Detalle para estudio: Maquinaria pesada del municipio funcionando adecuadamente

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Maquinaria pesada del municipio funcionando Porcentaje Realizar los mantenimientos necesarios y disponer de los 2014 2015 2016
adecuadamente repuestos que se requieran para el correcto funcionamiento de
la maquinaria pesada empleada para el mantenimiento de la
malla vial del municipio
Año Oferta Demanda
Déficit

2016 100,00 100,00 0,00

2015 50,00 100,00 -50,00

2014 25,00 100,00 -75,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA Y EL RETROCARGADOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÁMBITA, SANTANDER

3.1 Capacidad Generada

Volqueta y retrocargador en condiciones adecuadas de funcionamiento

Unidad de medida Total Capacidad generada

Porcentaje 100

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

5.038

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA Y EL RETROCARGADOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÁMBITA, SANTANDER

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Centro Oriente Santander Gambita Cabecera Municipal Parque automotor del

municipio

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA Y EL RETROCARGADOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÁMBITA, SANTANDER

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA Y EL RETROCARGADOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÁMBITA, SANTANDER

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

No cumplimiento de objeto contractual. Probable Servicios adicionales necesarios Alto Seguimiento por parte
para la utilidad del objeto del profesional
contractual sin ejecutar encargado del proceso

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA Y EL RETROCARGADOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÁMBITA, SANTANDER

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Realizar el mantenimiento requerido Volqueta y retrocargador de propiedad Mantenimiento y suministro de repuestos para la maquinaria pesada
a la maquinaria pesada empleada del municipio en perfectas condiciones
para el mantenimiento de las vías de funcionamiento
del municipio

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 Relación Productos

Objetivo: Realizar el mantenimiento requerido a la maquinaria pesada empleada para el mantenimiento de las vías del
municipio

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Volqueta y retrocargador de propiedad del municipio en perfectas condiciones de Porcentaje 100

funcionamiento

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2016 Mantenimiento y suministro de repuestos para la maquinaria pesada Si 55,000,000

Valor Total 55,000,000

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Disponer de la maquinaria pesada para realizar labores de mantenimiento a la malla vial del municipio

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Disponer de la maquinaria pesada para realizar labores de mantenimiento Porcentaje
a la malla vial del municipio

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 100,00 290.000,00 29.000.000,00

2017 100,00 290.000,00 29.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 29.000.000,00

2017 29.000.000,00

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 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 6,73 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF semana Junio 13 a Junio 19 de 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 55,000,000 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (26,000,000) 29,000,000

Ingresos y beneficios 29,000,000 29,000,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

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 Flujo Económico

Año 0 (2016) Año 1 (2017) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Disponer de la 23,200,000 23,200,000 1

maquinaria pesada

Créditos 0 0 0

Costos de 0 0 0
Preinversión

Costos de Inversión 0 0 0

4.2. Otros Servicios 39,050,000 0 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico (15,850,000) 23,200,000 0

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-
Financiero Económico Económico

MANTENIMI 1.171.367, 11,54 1,02 550.000,00 10.917,03 55.000.000,00 58.701.500, 4.864.285, 46,37 1,12 390.500,00 7.751,09 39.050.00 43.736.000,00
ENTO 00 00 71 0,00
CORRECTIV
O DE LA
VOLQUETA
Y EL
RETROCAR
GADOR DE
PROPIEDAD
DEL
MUNICIPIO
DE
GÁMBITA,
SANTANDE
R

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 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA Y EL RETROCARGADOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÁMBITA, SANTANDER

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector 0600 intersubsectorial transporte

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Gambita

Tipo de recurso

Propios

Año Valor
2016 55.000.000,00
2017 0,00

Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 55,000,000 0

2017 0 0 0

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 Indicadores de producto

Objetivo Realizar el mantenimiento requerido a la maquinaria pesada empleada para el mantenimiento de las vías del municipio

Producto Volqueta y retrocargador de propiedad del municipio en perfectas condiciones de funcionamiento

Código Indicador Unidad Formula

0600P293 Porcentaje de vehículos en condiciones óptimas de Porcentaje Vehículos disponibles / total de

disponibilidad vehículos de la entidad * 100

Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2016 2017

Realizar el Volqueta y Porcentaj 100 0

mantenimiento retrocargador e de
requerido a la de propiedad vehículos
maquinaria del municipio en
pesada en perfectas condicion
empleada para el condiciones de es
mantenimiento funcionamiento óptimas
de las vías del de
municipio disponibili
dad

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 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2016 2017

Contratos Número Sumatoria De 1,00 0,00

Suscritos Para Contratos
El Suscritos Para El
Mejoramiento Y Mejoramiento Y
Mantenimiento Mantenimiento
De
Infraestructura
Administrativa

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12203. Desarrollo y uso Transporte Kilómetros 1.430,00 Plan de desarrollo Objetivos cumplidos
eficiente de con mantenimiento nacional con el desarrollo del
infraestructura periódico proyecto

Objetivo General - Propósito Realizar el Mantenimiento 100,00 Proyecto formulado Actas de recibo final
mantenimiento correctivo realizado
correctivo y cambio de
repuestos necesarios a
la volqueta y el
retrocargador de
propiedad del municipio
Objetivos Específicos General - Volqueta y Porcentaje de 100,00 Proyecto ejecutado Acta de recibo final
Componentes o Productos retrocargador de vehículos en
propiedad del municipio condiciones óptimas
en perfectas de disponibilidad
condiciones de
funcionamiento

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Actividades Mantenimiento y Recursos Ejecutados 55.000.000,00 Proyecto ejecutado Acta de recibo final y
suministro de liquidación
repuestos para la
maquinaria pesada

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