Metodología General de Formulación

Proyecto

Mejoramiento de la Operatividad y flujo de información en la Alcaldia de Dosquebradas, Risaralda, Occidente

Código BPIN: Impreso el 22 de agosto de 2017

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 10016984

Nombres: Juan Alejandro Apellidos: Marulanda Muñoz

Cargo: Técnico Administrativo

Telefonos: 57 6 3320520

Entidad: Alcaldía Municipal de Dosquebradas

E-mail: administrativa@dosquebradas.gov.co

Page 1 of 35
 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51101. Eficiencia gubernamental

Indicador de seguimiento al PND

Justicia Municipios fortalecidos con mecanismos alternativos de solución de conflictos

Unidad de medida

Número

Meta

113

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2016 - 2019) Risaralda Verde y Emprendedora

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 32: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON RESULTADOS

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2016 - 2019) DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PRODUCTO ASOCIADO: 4.40.2. MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Page 2 of 35
 Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

BAJA OPERATIVIDAD E INSUFICIENTE FLUJO DE INFORMACIÓN EN LA ALCALDÍA, PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA

Descripción de la situación existente

SE TIENE DE MANERA POCO ESTRUCTURADA Y POCO FUNCIONAL, LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y CONTROL AL CIUDADANO Y
FUNCIONARIOS QUE INGRESAN A LA ALCALDÍA, SE SUMA A ESTA SITUACIÓN, EL DEFICIENTE FLUJO DE INFORMACIÓN QUE SE DA ENTRE
DEPENDENCIAS, LO QUE NO PERMITE INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN EN LA INFORMACIÓN, POR OTRA PARTE EL RECURSO HUMANO ES
INSUFICIENTE Y CON EL QUE SE CUENTA NO POSEE LA FORMACIÓN NECESARIA PARA ASESORAR AL CIUDADANO, POR LO TANTO SE DAN
SITUACIONES EN LAS CUALES NO SE SUBSANAN ADECUADAMENTE DEMANDAS Y NECESIDADES DE ALGUNOS CIUDADANOS.

Magnitud actual

POCO PERSONAL DE PLANTA Y NOMBRADO PARA DARLE RESPUESTA Y FUNCIONAMIENTO AL 100% DE LOS PROGRAMAS DE CADA UNA DE
LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

INSUFICIENTE PERSONAL Y CON ALTA CARGA LABORAL PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO

POCO PERSONAL EN EL ÁREA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL EN LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

DEFICIENCIA EN LA DIVULGACIÓN, LOGÍSTICA INADECUADA PARA DESARROLLAR LOS EVENTOS PROMOVIDOS POR LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LA GESTIÓN REALIZADA

DETERIORO DE MUEBLES Y ENCERES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO

Tipo: Indirecta

RECURSOS DE INVERSION DIRECCIONADOS A LA EJECUCION DE OTRAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS

Page 3 of 35
Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

BAJA CALIDAD EN LOS PROCESOS GENERADOS EN LA ALCALDÍA

DEFICIENTE FLUJO DE INFORMACION CON OTRAS DEPENDENCIAS

ATENCION A LA CIUDADANIA DEFICIENTE Y DEMORADA

CIUDADANOS INCONFORMES CON LA ATENCION RECIBIDA EN LA ALCALDIA CONLLEVANDO A DEMANDAS

AUMENTO DE ENFERMEDADES LABORALES

Tipo: Indirecto

INCREMENTO DE PQR Y DEMANDAS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Municipal Dosquebradas Beneficiario Económica

Concertación entre los participantes

COLABORACIÓN MUTUA Y APOYO PERMANENTE A LOS PROCESOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA
COMUNIDAD.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Page 4 of 35
 Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

202795

Fuente de información

DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Occidente Risaralda Dosquebradas No aplica CIUDADANOS DE LA

ZONA URBANA Y
RURAL DEL MUNICIPIO

Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

202795

Fuente de información

DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Occidente Risaralda Dosquebradas No aplica CIUDADANOS DE LA

ZONA URBANA Y
RURAL DEL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

Género Hombre 98745 DANE

Page 5 of 35
 Género Mujer 104050 DANE

Edad (años) 0-6 20793 DANE

Edad (años) 7 - 14 25340 DANE

Edad (años) 15 - 17 11012 DANE

Edad (años) 18 - 26 32037 DANE

Edad (años) 27 - 59 87889 DANE

Edad (años) 60 en adelante 25724 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y EL FLUJO DE INFORMACIÓN PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
EN LA REDUCCIÓN DE PQR Y DEMANDAS Porcentaje 78

Page 6 of 35
Objetivo Específicos

DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

PERSONAL CONTRATADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRATIVO EN LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA EL DERECHO A ESTAR INFORMADO

REALIZAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Mejorar de la Operatividad y flujo de información al interior de la Alcaldía para la atención a la ciudadanía en el Municipio Si
de Dosquebradas, Risaralda, Occidente

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

Page 7 of 35
 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Mejorar de la Operatividad y flujo de información al interior de la Alcaldía para la atención a la ciudadanía en el Municipio de Dosquebradas , Risaralda,
Occidente
Año inicio: 2014 Año final: 2024

Descripción de la alternativa
SE LLEVARAN A CABO INVERSIONES QUE CONLLEVEN ATENDER ADECUADAMENTE A LA CIUDADANÍA, PARA LO CUAL SE CONSTRUIRÁ A
TRAVÉS DE CAPACITACIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE DESTREZAS Y HABILIDADES DEL RECURSO HUMANO, QUE
SE DARÁ A TRAVÉS DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA GESTIÓN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE CADA UNA DE LAS
SECRETARIAS, CON MANO DE OBRA CALIFICADA IDÓNEA CON CAPACIDAD DE RESPONDER A LAS NECESIDADES.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Capacitación Integral del Recurso Humano

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Capacitación Integral del Recurso Humano Número Formación integral del recurso humano de la Administración 2014 2015 2024
Municipal.

Año Oferta Demanda

Déficit

2014 55,00 202,00 -147,00

2015 70,00 274,00 -204,00

2016 80,00 274,00 -194,00

2017 100,00 272,00 -172,00

2018 110,00 274,00 -164,00

2019 125,00 274,00 -149,00

2020 130,00 274,00 -144,00

2021 140,00 274,00 -134,00

2022 150,00 274,00 -124,00

2023 160,00 274,00 -114,00

Page 8 of 35
 2024 170,00 274,00 -104,00

Detalle para estudio: Contratación de personal idoneo y capacitado

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Contratación de personal idoneo y capacitado Número Profesionales en diferentes ramas, técnicos, tecnólogos, 2014 2015 2024
bachilleres para realizar apoyo a los diferentes proceso de la
Administración.

Año Oferta Demanda

Déficit

2014 200,00 500,00 -300,00

2015 300,00 500,00 -200,00

2016 350,00 500,00 -150,00

2017 400,00 500,00 -100,00

2018 450,00 500,00 -50,00

2019 450,00 500,00 -50,00

2020 475,00 500,00 -25,00

2021 475,00 600,00 -125,00

2022 500,00 600,00 -100,00

2023 500,00 600,00 -100,00

2024 525,00 600,00 -75,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
Mejorar de la Operatividad y flujo de información al interior de la Alcaldía para la atención a la ciudadanía en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, Occidente

Page 9 of 35
 3.1 Capacidad Generada

Mejoramiento en el índice de satisfacción del ciudadano

Unidad de medida Total Capacidad generada

Porcentaje 70

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

202.795

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
Mejorar de la Operatividad y flujo de información al interior de la Alcaldía para la atención a la ciudadanía en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, Occidente

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Occidente Risaralda Dosquebradas No aplica CIUDADANOS DE LA ZONA

URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad y costo de mano de obra

Otros

Page 10 of 35
 Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

Mejorar de la Operatividad y flujo de información al interior de la Alcaldía para la atención a la ciudadanía en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, Occidente

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

Mejorar de la Operatividad y flujo de información al interior de la Alcaldía para la atención a la ciudadanía en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, Occidente

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Ninguno Remoto Ninguno Muy bajo Ninguna

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Mejorar de la Operatividad y flujo de información al interior de la Alcaldía para la atención a la ciudadanía en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, Occidente

Page 11 of 35
 Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

CONTRATACIÓN DE PERSONAL CONTRATACION DE CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

PROFESIONAL, TÉCNICO, DE PROFESIONALES, ESPECIALISTAS,
APOYO A LA GESTIÓN Y TECNICOS, TECNOLOGOS,
ADMINISTRATIVO EN LA ADMINISTRATIVOS
ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS

DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES Y CAPACITACIONES INTEGRALES Bienestar Social e Incentivos

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL
TALENTO HUMANO EN LA
ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

Page 12 of 35
DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES Y CAPACITACIONES INTEGRALES Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL
TALENTO HUMANO EN LA
ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

Diseño del Proyecto

SEGUIMIENTO Y CONTROL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL

PROYECTO

GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA BRINDAR SOPORTE NECESARIO EN Celebración de fechas y eventos especiales

EL DERECHO A ESTAR MATERIA DE DIVULGACIÓN,
INFORMADO LOGISTICA, Y PROTOCOLO, PARA EL
DESARROLLO DE LOS EVENTOS
PROMOVIDOS POR LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las

diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión
realizada

Page 13 of 35
GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA BRINDAR SOPORTE NECESARIO EN Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas
EL DERECHO A ESTAR MATERIA DE DIVULGACIÓN,
INFORMADO LOGISTICA, Y PROTOCOLO, PARA EL
DESARROLLO DE LOS EVENTOS
PROMOVIDOS POR LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

REALIZAR ACCIONES PARA EL CONSTRUIR Y/O ADECUAR LAS REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA DE AGROPECUARIO
MEJORAMIENTO DE LA INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INSTITUCIONAL

REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO

SOCIAL Y POLITICO

REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA

REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA DE SALUD

Page 14 of 35
 REALIZAR ACCIONES PARA EL CONSTRUIR Y/O ADECUAR LAS REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA PLANEACIÓN
MEJORAMIENTO DE LA INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INSTITUCIONAL

Relación Productos

Objetivo: DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO
HUMANO EN LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

CAPACITACIONES INTEGRALES Número 10

SEGUIMIENTO Y CONTROL Número 2

Objetivo: CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRATIVO EN LA

ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

CONTRATACION DE PROFESIONALES, ESPECIALISTAS, TECNICOS, Número 600

TECNOLOGOS, ADMINISTRATIVOS

Objetivo: GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA EL DERECHO A ESTAR INFORMADO

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

BRINDAR SOPORTE NECESARIO EN MATERIA DE DIVULGACIÓN, LOGISTICA, Número 2

Y PROTOCOLO, PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS PROMOVIDOS
POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Page 15 of 35
Objetivo: REALIZAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

CONSTRUIR Y/O ADECUAR LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN unidad 5

CENTRAL

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Preinversión 2014 Diseño del Proyecto No 3,000,000

Inversión 2015 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 28,281,475

Inversión 2015 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 605,666,500

Inversión 2015 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 237,893,316

Inversión 2015 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 735,315,591

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2015 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 160,600,000

Inversión 2016 Bienestar Social e Incentivos No 30,750,000

Inversión 2016 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 40,000,000

Inversión 2016 Celebración de fechas y eventos especiales No 235,400,000

Page 16 of 35
Inversión 2016 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 648,063,155

Inversión 2016 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 261,682,647

Inversión 2016 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 1,250,000,000

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2016 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 176,660,000

Inversión 2016 Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las No 500,000,000
diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada

Inversión 2016 Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas No 46,812,500

Inversión 2017 Bienestar Social e Incentivos No 50,000,000

Inversión 2017 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 42,800,000

Inversión 2017 Celebración de fechas y eventos especiales No 251,878,000

Inversión 2017 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 693,427,575

Inversión 2017 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 287,850,912

Inversión 2017 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 1,337,500,000

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2017 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 194,326,000

Inversión 2017 Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las No 535,000,000
diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada

Inversión 2017 Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas No 50,089,375

Inversión 2017 REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA DE AGROPECUARIO No 42,780,119

Page 17 of 35
Inversión 2017 REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL No 159,941,025
Y POLITICO

Inversión 2017 REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA No 179,929,553

Inversión 2017 REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA DE SALUD No 57,026,320

Inversión 2017 REALIZAR ADECUACIONES EN LA SECRETARIA PLANEACIÓN Si 210,950,966

Inversión 2018 Bienestar Social e Incentivos No 65,000,000

Inversión 2018 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 45,796,000

Inversión 2018 Celebración de fechas y eventos especiales No 269,509,460

Inversión 2018 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 741,967,506

Inversión 2018 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 316,636,003

Inversión 2018 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 1,431,125,000

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2018 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 213,134,460

Inversión 2018 Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las No 572,450,000
diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada

Inversión 2018 Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas No 53,595,631

Inversión 2019 Bienestar Social e Incentivos No 75,000,000

Page 18 of 35
Inversión 2019 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 49,001,720

Inversión 2019 Celebración de fechas y eventos especiales No 288,375,122

Inversión 2019 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 793,905,231

Inversión 2019 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 348,299,603

Inversión 2019 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 1,531,303,750

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2019 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 235,134,460

Inversión 2019 Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las No 612,521,500
diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada

Inversión 2019 Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas No 57,347,325

Inversión 2020 Bienestar Social e Incentivos No 90,000,000

Inversión 2020 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 52,431,840

Inversión 2020 Celebración de fechas y eventos especiales No 308,561,381

Inversión 2020 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 849,478,597

Inversión 2020 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 383,129,564

Inversión 2020 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 1,638,495,012

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2020 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 258,647,906

Inversión 2020 Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las No 655,398,005
diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada

Page 19 of 35
Inversión 2020 Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas No 61,361,637

Inversión 2021 Bienestar Social e Incentivos No 95,000,000

Inversión 2021 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 56,102,069

Inversión 2021 Celebración de fechas y eventos especiales No 330,160,677

Inversión 2021 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 908,942,099

Inversión 2021 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 421,442,520

Inversión 2021 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 1,753,189,663

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2021 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 284,512,696

Inversión 2021 Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las No 701,275,865
diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada

Inversión 2021 Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas No 65,656,952

Inversión 2022 Bienestar Social e Incentivos No 105,000,000

Inversión 2022 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 60,029,213

Inversión 2022 Celebración de fechas y eventos especiales No 353,271,925

Inversión 2022 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 972,568,046

Inversión 2022 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 463,586,772

Page 20 of 35
Inversión 2022 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 1,875,912,939
SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2022 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 312,963,966

Inversión 2022 Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las No 750,365,175
diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada

Inversión 2022 Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas No 70,252,939

Inversión 2023 Bienestar Social e Incentivos No 120,000,000

Inversión 2023 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 64,231,258

Inversión 2023 Celebración de fechas y eventos especiales No 378,000,960

Inversión 2023 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 1,040,647,809

Inversión 2023 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 509,945,450

Inversión 2023 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 2,007,226,845

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2023 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 344,260,362

Inversión 2023 Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las No 802,890,738
diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada

Inversión 2023 Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas No 75,170,645

Inversión 2024 Bienestar Social e Incentivos No 130,000,000

Inversión 2024 Capacitación Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Dosquebradas No 68,727,446

Page 21 of 35
Inversión 2024 Celebración de fechas y eventos especiales No 404,461,027

Inversión 2024 CONTRATACION DE ABOGADOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS No 1,113,493,156

Inversión 2024 CONTRATACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS No 560,939,995

Inversión 2024 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES No 2,147,732,724

SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2024 CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS No 378,686,398

Inversión 2024 Divulgación y Logísticapara desarrollar los eventos promovidos por las No 859,093,089
diferentes dependencias para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada

Inversión 2024 Informes de gestión y audiencias públicas de rendición de cuentas No 80,432,590

Operación 2015 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 3,600,000
PROYECTO

Operación 2016 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 3,700,000
PROYECTO

Operación 2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 3,959,000
PROYECTO

Operación 2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 4,236,130
PROYECTO

Operación 2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 4,532,659
PROYECTO

Operación 2020 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 4,849,945
PROYECTO

Operación 2021 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 5,189,441
PROYECTO

Operación 2022 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 5,552,702
PROYECTO

Page 22 of 35
 Operación 2023 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 5,941,391
PROYECTO

Operación 2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE SE GENEREN DEL No 6,357,288
PROYECTO

Valor Total 41,765,324,306

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Mejorar de la Operatividad y flujo de información al interior de la Alcaldía para la atención a la ciudadanía en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, Occidente

ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de Valor de salvamento

compra

Muebles, enseres y equipo de Oficina Puestos de trabajos, muebles 338.683.800,00 2017 0,00
complementarios, mesa de reuniones,
separador de ambiente, sillas

Valor total de depreciación de alternativa 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Mejoramiento en el índice de satisfacción del ciudadano

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Mejoramiento en el índice de satisfacción del ciudadano Número

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2014 1,00 2,00 2,00

2015 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Page 23 of 35
2016 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2017 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2018 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2019 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2020 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2021 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2022 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2023 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2024 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 2,00

2015 2.000.000,00

2016 2.000.000,00

2017 2.500.000,00

2018 2.500.000,00

2019 3.000.000,00

2020 3.000.000,00

2021 3.000.000,00

2022 3.000.000,00

2023 3.000.000,00

2024 3.000.000,00

Page 24 of 35
 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 5,7 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF tomada del Banco de la Republica el 02 de agosto de 2017

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 10 (2024) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020) Año 7 (2021)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 1,767,756,882 5,743,566,425 3,189,368,302 4,093,499,846 3,709,214,060 3,990,888,711 4,297,503,942 4,616,282,541

Costos de Operación 0 3,600,000 6,357,288 3,700,000 3,959,000 4,236,130 4,532,659 4,849,945 5,189,441

Costos de Preinversión 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (2,999,998) (1,769,356,882) (5,746,923,713) (3,191,068,302) (4,094,958,846) (3,710,950,190) (3,992,421,370) (4,299,353,887) (4,618,471,982)

Ingresos y beneficios 2 2,000,000 3,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 25 of 35
 Año 8 (2022) Año 9 (2023)

0 Amortización créditos 0 0

1 Costos de Inversión 4,963,950,975 5,342,374,067

1 Costos de Operación 5,552,702 5,941,391

0 Costos de Preinversión 0 0

0 Créditos 0 0

) Flujo Neto de Caja (4,966,503,677) (5,345,315,458)

0 Ingresos y beneficios 3,000,000 3,000,000

0 Intereses créditos 0 0

0 Valor de salvamento 0 0
 Flujo Económico

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 10 (2024) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020) Año 7 (2021)

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mejoramiento en el 2 1,600,000 2,400,000 1,600,000 2,000,000 2,000,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

índice de satisfacción

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preinversión

1.1. Mano Obra 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Calificada

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra 0 1,767,756,882 5,522,951,319 3,060,968,302 3,313,859,222 3,562,208,900 3,833,593,190 4,129,197,734 4,436,194,899
Calificada

1.2. Mano Obra No 0 0 0 0 7,304,520 0 0 0 0

Calificada

3.1. Materiales 0 0 101,666,794 59,171,000 109,913,095 67,744,878 72,487,019 77,561,111 82,990,388

5.3. Maq. y Equipo 0 0 0 0 262,146,562 0 0 0 0

5.4. Mantenimiento, 0 0 0 0 89,374,303 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos 0 0 73,538,369 42,800,000 129,605,235 49,001,720 52,431,840 56,102,069 60,029,214
Generales

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra 0 3,600,000 6,357,288 3,700,000 3,959,000 4,236,130 4,532,659 4,849,945 5,189,441
Calificada

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puestos de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trabajos, muebles

Flujo Económico (2,999,998) (1,769,756,882) (5,702,113,770) (3,165,039,302) (3,914,161,936) (3,681,191,628) (3,960,644,709) (4,265,310,859) (4,582,003,943)

Page 26 of 35
 Año 8 (2022) Año 9 (2023) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Mejoramiento en el 2,400,000 2,400,000 1

índice de satisfacción

Créditos 0 0 0

Costos de 0 0 0
Preinversión

1.1. Mano Obra 0 0 1

Calificada

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra 4,771,257,198 5,136,191,725 1

Calificada

1.2. Mano Obra No 0 0 1

Calificada

3.1. Materiales 88,799,716 95,015,696 1

5.3. Maq. y Equipo 0 0 1

5.4. Mantenimiento, 0 0 1
Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos 64,231,259 68,727,447 1

Generales

Costos de Operación 0 0 0

1.1. Mano Obra 5,552,702 5,941,391 1

Calificada

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Puestos de 0 0 1
trabajos, muebles

Flujo Económico (4,927,440,874) (5,303,476,259) 0

 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-
Financiero Económico Económico

Mejorar de -29.949.95 No Aplica 0,00 596.647.490,09 205.954,58 29.969.689.316 4.014.242.9 -21.451.28 No Aplica 0,00 589.939.145 203.638,96 21.462.95 3.798.602.855
la 6.885,24 ,30 89,73 3.750,87 ,18 3.327,59 ,09
Operatividad
y flujo de
información
al interior de
la Alcaldía
para la
atención a la
ciudadanía
en el
Municipio de
Dosquebrad
as,
Risaralda,
Occidente

Page 27 of 35
 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Mejorar de la Operatividad y flujo de información al interior de la Alcaldía para la atención a la ciudadanía en el Municipio de Dosquebradas , Risaralda,
Occidente

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0510 asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para 1403 desarrollo territorial
apoyo a la gestión del estado

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Dosquebradas

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año Valor
2014 3.000.000,00
2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
2023 0,00
2024 0,00

Page 28 of 35
Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Dosquebradas

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año Valor
2014 0,00
2015 1.767.756.882,00
2016 3.189.368.302,00
2017 4.093.499.845,60
2018 3.709.214.060,00
2019 3.990.888.711,20
2020 4.297.503.941,76
2021 4.616.282.541,40
2022 4.963.950.974,82
2023 5.342.374.066,56
2024 5.743.566.424,73

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Dosquebradas

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año Valor
2014 0,00
2015 3.600.000,00
2016 3.700.000,00
2017 3.959.000,00
2018 4.236.130,00
2019 4.532.659,00
2020 4.849.945,00
2021 5.189.441,00

Page 29 of 35
2022 5.552.702,00
2023 5.941.391,00
2024 6.357.288,00

Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 3,000,000 0 0

2015 0 1,767,756,882 3,600,000

2016 0 3,189,368,302 3,700,000

2017 0 4,093,499,846 3,959,000

2018 0 3,709,214,060 4,236,130

2019 0 3,990,888,711 4,532,659

2020 0 4,297,503,942 4,849,945

2021 0 4,616,282,541 5,189,441

2022 0 4,963,950,975 5,552,702

2023 0 5,342,374,067 5,941,391

2024 0 5,743,566,425 6,357,288

Indicadores de producto

Objetivo DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN LA ALCALDÍA DE
DOSQUEBRADAS
Producto CAPACITACIONES INTEGRALES

Código Indicador Unidad Formula

Page 30 of 35
0300P012 Capacitaciónes Realizadas Número Cr C1 - Co

Objetivo DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN LA ALCALDÍA DE
DOSQUEBRADAS
Producto SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código Indicador Unidad Formula

1000P514 Entidades Territoriales Asistidas Técnicamente En Número Etagr

Gestión Pública Por Resultados

Objetivo CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRATIVO EN LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

Producto CONTRATACION DE PROFESIONALES, ESPECIALISTAS, TECNICOS, TECNOLOGOS, ADMINISTRATIVOS

Código Indicador Unidad Formula

9900P049 Entidades territoriales asistidas Técnicamente Número

Objetivo GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA EL DERECHO A ESTAR INFORMADO

Producto BRINDAR SOPORTE NECESARIO EN MATERIA DE DIVULGACIÓN, LOGISTICA, Y PROTOCOLO, PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS
PROMOVIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Código Indicador Unidad Formula

9900P049 Entidades territoriales asistidas Técnicamente Número

Objetivo REALIZAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Producto CONSTRUIR Y/O ADECUAR LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Page 31 of 35
 Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CONTRATACIÓN CONTRATACIO Entidades 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DE PERSONAL N DE territoriale
PROFESIONAL, PROFESIONAL s
TÉCNICO, DE ES, asistidas
APOYO A LA ESPECIALISTA Técnicam
GESTIÓN Y S, TECNICOS, ente
ADMINISTRATIV TECNOLOGOS
O EN LA ,
ALCALDÍA DE ADMINISTRATI
DOSQUEBRADA VOS
S
DISEÑAR Y CAPACITACIO Capacitac 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
EJECUTAR NES iónes
PLANES Y INTEGRALES Realizada
PROGRAMAS s
DE
CAPACITACIÓN
PARA LA
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
TALENTO
HUMANO EN LA
ALCALDÍA DE SEGUIMIENTO Entidades 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DOSQUEBRADA Y CONTROL Territorial
S es
Asistidas
Técnicam
ente En
Gestión
Pública
Por
Resultado

GARANTIZAR A BRINDAR Entidades 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LA CIUDADANÍA SOPORTE territoriale
EL DERECHO A NECESARIO s
ESTAR EN MATERIA asistidas
INFORMADO DE Técnicam
DIVULGACIÓN, ente
LOGISTICA, Y
PROTOCOLO,
PARA EL
DESARROLLO
DE LOS
REALIZAR EVENTOS
CONSTRUIR Adecuaci 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
ACCIONES PROMOVIDOS
Y/O ADECUAR ónes
PARA EL POR
LAS LAS Institucion
MEJORAMIENT INSTALACION ales
O DE LA ES DE LA Ejecutada
INFRAESTRUCT ADMINISTRACI s
URA ÓN CENTRAL
INSTITUCIONAL

Page 32 of 35
 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Entidades Número Sumatoria de 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
territoriales entidades
sensibilizadas sensibilizadas

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 51101. Eficiencia Justicia Municipios 113,00 Secretaría General y Contratos
gubernamental fortalecidos con de las TIC Adjudicados
mecanismos
alternativos de
solución de conflictos

Objetivo General - Propósito MEJORAR LA EN LA REDUCCIÓN 78,00 Secretaría General y Contratos

OPERATIVIDAD Y EL DE PQR Y de las TIC
FLUJO DE DEMANDAS
INFORMACIÓN PARA
RESPONDER A LAS
NECESIDADES DE LA
CIUDADANÍA
Objetivos Específicos General - CAPACITACIONES Capacitaciónes 100,00 Hoja de asistencia Secretaria general y
Componentes o Productos INTEGRALES Realizadas de las TIC

Page 33 of 35
 2024

0 Entidades Número Sumatoria de 2,00

territoriales entidades
sensibilizadas sensibilizadas
Objetivos Específicos General - SEGUIMIENTO Y Entidades Territoriales 10,00 Seguimiento realizado Secretaria general y
Componentes o Productos CONTROL Asistidas de las TIC
Técnicamente En
Gestión Pública Por
Resultados

Objetivos Específicos General - CONTRATACION DE Entidades territoriales 10,00 Contratos celebrados Secretaria general y
Componentes o Productos PROFESIONALES, asistidas de las TIC
ESPECIALISTAS, Técnicamente
TECNICOS,
TECNOLOGOS,
ADMINISTRATIVOS

Objetivos Específicos General - BRINDAR SOPORTE Entidades territoriales 10,00 Publicidad- registro Secretaria general y
Componentes o Productos NECESARIO EN asistidas fotograficos de las TIC
MATERIA DE Técnicamente
DIVULGACIÓN,
LOGISTICA, Y
PROTOCOLO, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS EVENTOS
PROMOVIDOS POR
LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE
LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
Objetivos Específicos General - CONSTRUIR Y/O Adecuaciónes 5,00 Adecuaciones Secretaria general y
Componentes o Productos ADECUAR LAS Institucionales realizadas de las TIC
INSTALACIONES DE Ejecutadas
LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

Actividades Diseño del Proyecto Recursos Ejecutados 3.000.000,00 Proyecto en Aprobado Secretaría General y
de las TIC

Actividades Capacitación Integral Recursos Ejecutados 507.401.021,00 Listado de Asistencia Secretaría General y
del Talento Humano de de las TIC
la Alcaldía de
Dosquebradas

Actividades Bienestar Social e Recursos Ejecutados 760.750.000,00 Actas de Adjudicación Secretaría General y
Incentivos del beneficio de las TIC

Actividades SEGUIMIENTO Y Recursos Ejecutados 47.918.556,00 Oficina de Prensa Secretaría General y

CONTROL A LOS de las TIC
PROCESOS QUE SE
GENEREN DEL
PROYECTO

Actividades CONTRATACIÓN DE Recursos Ejecutados 15.707.801.524,00 Contrato en Físico Secretaría General y

PROFESIONALES de las TIC
PARA LAS
DIFERENTES
SECRETARÍAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

Page 34 of 35
Actividades CONTRATACION DE Recursos Ejecutados 8.368.159.674,00 Contrato en Físico Secretaría General y
ABOGADOS de las TIC
PROFESIONALES Y
ESPECIALISTAS

Actividades CONTRATACION DE Recursos Ejecutados 3.791.406.782,00 Contrato en Físico Secretaría General y

AUXILIARES de las TIC
ADMINISTRATIVOS

Actividades CONTRATACIÓN DE Recursos Ejecutados 2.558.926.248,00 Contrato en Físico Secretaría General y

TÉCNICOS Y de las TIC
TECNÓLOGOS

Actividades Informes de gestión y Recursos Ejecutados 560.719.594,00 Registro fotografico Secretaría General y
audiencias públicas de de las TIC
rendición de cuentas

Actividades Celebración de fechas Recursos Ejecutados 2.819.618.551,47 Registro fotografico Secretaría General y
y eventos especiales de las TIC

Actividades Divulgación y Recursos Ejecutados 5.988.994.372,00 Servicio de logistico Secretaría General y

Logísticapara prestado - publicidad de las TIC
desarrollar los eventos realizada
promovidos por las
diferentes
dependencias para dar
a conocer a la
ciudadanía la gestión
realizada

Actividades REALIZAR Recursos Ejecutados 210.950.966,48 Adecuaciones Secretaría General y

ADECUACIONES EN realizadas - registro de las TIC
LA SECRETARIA fotografico
PLANEACIÓN

Actividades REALIZAR Recursos Ejecutados 179.929.553,04 Adecuaciones Secretaría General y

ADECUACIONES EN realizadas - registro de las TIC
LA SECRETARIA DE fotografico
HACIENDA

Actividades REALIZAR Recursos Ejecutados 57.026.320,00 Adecuaciones Secretaría General y

ADECUACIONES EN realizadas - registro de las TIC
LA SECRETARIA DE fotografico
SALUD

Actividades REALIZAR Recursos Ejecutados 42.780.119,20 Adecuaciones Secretaría General y

ADECUACIONES EN realizadas - registro de las TIC
LA SECRETARIA DE fotografico
AGROPECUARIO

Actividades REALIZAR Recursos Ejecutados 159.941.024,88 Adecuaciones Secretaría General y

ADECUACIONES EN realizadas - registro de las TIC
LA SECRETARIA DE fotografico
DESARROLLO
SOCIAL Y POLITICO

Page 35 of 35