Metodología General de Formulación

Proyecto

Saneamiento Evitar el contagio de enfermedades y proteger el medio ambiente. Ocamonte, Santander, Centro Oriente

Código BPIN: Impreso el 11 de noviembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 91532831

Nombres: Juan Luis Apellidos: Lopez Castillo

Cargo: Secretario de Planeacion

Telefonos: 7241612

Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAMONTE

E-mail: contactenos@ocamonte-santander.gov.co

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

41008. Mejoramiento de la calidad ambiental

Indicador de seguimiento al PND

Ambiente Evaluaciones ambientales estratégicas en sectores locomotoras de vivienda, infraestructura, agricultura y minería

Unidad de medida

Evaluaciones

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Ocamonte Somos Todos, 2016 - 2019.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Mitigacion de riesgo y desarrollo social

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ocamonte Somos Todos, 2016 - 2019.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Mitigacion de riesgo y desarrollo social.

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Algunas familias de la población rural del municipio de Ocamonte- Santander se ven afectada por la carencia de una batería sanitaria basica que cumpla
con las condiciones mínimas de salubridad.

Descripción de la situación existente

Debido a la ausencia de una bateria sanitaria en muchos hogares de la zona rural del municipio de Ocamonte Santander por sus vajos ingresos
economico, las personas se ven obligadas a hacer sus necesdades fisiologicas a cielo abierto o en letrinas antihigienicas.

Magnitud actual

Las 22 veredas del municipio de Ocamonte Santander han estado sin un proceso de planificacion formal y constante.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

La economía de estas familias es basada en la agricultura de subsistencia, por lo tanto los ingresos económicos que reciben son mínimos, siendo
insuficientes para ejecutar proyectos de este tipo con recursos propios

Falta de presencia Institucional en la zona rural del municipio de Ocamonte.

Falta de realizar gestión por parte de las Juntas de Acción comunal y comunidad en general Ausencia de formación y capacitación por parte de entes
locales.

Tipo: Indirecta

Estas familias no han tenido una asesoría formal, estructurada donde los orienten a mejorar su calidad de vida desde el punto de vista de sus actividades
económicas.

Efectos generados por el problema

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Tipo: Directo

Transmisión de enfermedades

Contaminacion del medio ambiente

Se estan estan vulnerando los derechos basicos de estas comunidades.

Tipo: Indirecto

Concentracion de los procesos de planificacion del desarrollo.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Departamental Santander Cooperante Financiacion Financiacion de otros proyectos, mejorando

notablente la calidad de vida de otras personas .

Municipal Ocamonte Cooperante Gestion y ejecucion de Debido a la necesidades gestionan y ejecutan

recursos. recursos.

Otro Beneficiario Mejoramiento de la calidad Familias mas vulnerables Cuando se orienta y apoya a comunidades
de vida de Ocamonte vulnerables ellas mejoran su calidad de vida.

Concertación entre los participantes

Actas de concertacion entre comunidad, Alcaldia Municipal de Ocamonte y Contratista.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

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 Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

4877

Fuente de información

DANE, Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005.

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Santander Ocamonte Cabecera Municipal Zona rural de mas bajo
recursos.

Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

200

Fuente de información

Censo Municipal

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Santander Ocamonte Cabecera Municipal Las familias carentes de

una bateria sanitaria en
las zonas rurales del
municipio.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas
Género Hombre 90

Género Mujer 110

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 Edad (años) 0-6 80

Edad (años) 7 - 14 30

Edad (años) 15 - 17 20

Edad (años) 18 - 26 15

Edad (años) 27 - 59 20

Edad (años) 60 en adelante 35

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Construir una bateria sanitaria

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Construccion de baterias Sanitarias. Unidad 40

Objetivo Específicos

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 Seleccionar a las personas beneficiarias del proyecto.

Seleccionar el contratista encargado de construir las baterias sanitarias y construirlas.

Organizar las comunidades en juntas de acciones comunales, capacitarlas sobre la importancia y el buen uso de la bateria sanitaria.

Capacitacion de las comunidades.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Construccion de una bateria sanitaria. Si

Implementacion de un proyecto agrario o pecuario que les permita mejorar sus ingresos economicos. No

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Construccion de una bateria sanitaria.

Año inicio: 2016 Año final: 2017

Descripción de la alternativa
La alternativa a utilizar se desarrolla en torno al desarrollo de actividades que consiste en la atención y mitigación oportuna de la problemática, dirigida
a la población afectada, a través de reuniones de concertación entre la entidad municipal y la comunidad, que con llevan a la construcción de baterías
sanitarias con todos los elementos necesarios como son: Cimentación, Vigas y columnas, muros enladrillo, tanque de almacenamiento de agua,
enchape de pisos y muros, red eléctrica, sanitaria e hidráulica, cubierta en placa de concreto, aparatos sanitarios, pintura, prefabricado y red sanitaria.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Construccion de bateria sanitaria.

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Construccion de bateria sanitaria. Unidad Bateria sanitaria que cuenta con tanque de almacenamiento de 2016 2017 2017
agua potable, inodoro, ducha, lavamanos y alcantarillado,
permitiendo a los usuarios tener un higiene completo,
protegiendo el medio ambiente.
Año Oferta Demanda
Déficit

2016 40.00 40.00 0.00

2017 0.00 5.00 -5.00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
Construccion de una bateria sanitaria.

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 3.1 Capacidad Generada

Construccion de baterias sanitarias con los elementos necesarios.

Unidad de medida Total Capacidad generada

Unidad 40

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

200

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
Construccion de una bateria sanitaria.

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Centro Oriente Santander Ocamonte Cabecera Municipal veredas: Aguablanca,

Aguafria, Buenavista, Cañada,
Centro, Copero, El palenque,
El rincón, El rio, Flores,
Hatigal, Hatillo, La laja,
Miraflores, Morario, Olvido,
Monchia, Puentes, Puertas,
San Bernardo, San José de
Guaduas, San Rafael.

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Factores ambientales

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 Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

Construccion de una bateria sanitaria.

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

Construccion de una bateria sanitaria.

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

La no correcta utilizacion de la bateria sanitaria. Poco probable No solucionar la problematica. Moderado Capacitando los
beneficiarios.

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto

Alternativa

Construccion de una bateria sanitaria.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Organizar las comunidades en juntas Capacitacion de los beneficiarios Capacitacion

de acciones comunales, capacitarlas
sobre la importancia y el buen uso de
la bateria sanitaria.

Seleccionar a las personas seleccionar los beneficiaros Hacer convocatoria abierta y seleccionar a las personas mas afectadas.
beneficiarias del proyecto.

Seleccionar el contratista encargado Selecionar al contratista y construir todas Seleccionar el contratista y ejecutar el proyecto.
de construir las baterias sanitarias y las unidades de baterias sanitarias.
construirlas.

Relación Productos

Objetivo: Seleccionar a las personas beneficiarias del proyecto.

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

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 seleccionar los beneficiaros Unidad 40

Objetivo: Seleccionar el contratista encargado de construir las baterias sanitarias y construirlas.

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Selecionar al contratista y construir todas las unidades de baterias sanitarias. Pesos 463244695

Objetivo: Organizar las comunidades en juntas de acciones comunales, capacitarlas sobre la importancia y el buen uso de la
bateria sanitaria.

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Capacitacion de los beneficiarios Unidad 40

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Operación 2017 Seleccionar el contratista y ejecutar el proyecto. No 463,244,695.00

Preinversión 2016 Hacer convocatoria abierta y seleccionar a las personas mas afectadas. No 0.00

Operación 2017 Capacitacion No 0.00

Valor Total 463,244,695

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Prevención de enfermedades.

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Obra Física Prevención de enfermedades. Número

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 40.00 500,000.00 20,000,000.00

2017 40.00 5,000,000.00 200,000,000.00

Tipo de beneficio o ingreso Proteger el medio ambiente.

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Obra Física Proteger el medio ambiente. Hectáreas

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 50.00 1,000,000.00 50,000,000.00

2017 60.00 5,000,000.00 300,000,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 70,000,000.00

2017 500,000,000.00

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 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 10 %

Justificación de la tasa de oportunidad

La rentabilidad de este proyecto se vera reflejada en una mejor calidad de vida para los beneficiarios, con una vida mas saludable en un medio de ambiente mas sano.

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017)

Amortización créditos 0.00 0.00

Costos de Inversión 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 463,244,695.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 70,000,000.00 36,755,305.00

Ingresos y beneficios 70,000,000.00 500,000,000.00

Intereses créditos 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00

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 Flujo Económico

Año 0 (2016 Año 1 (2017 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00

Prevención de 1.600.000.000,00 16.000.000.000,00 80,00

enfermedades.

Proteger el medio 4.200.000.000,00 25.200.000.000,00 84,00

ambiente.

Créditos 0,00 0,00 0,00

Costos de 0,00 0,00 0,00

Preinversión

1.1. Mano Obra 0,00 0,00 1,00

Calificada

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra 0,00 92.648.939,00 1,00

Calificada

1.2. Mano Obra No 0,00 83.384.045,10 0,60

Calificada

3.1. Materiales 0,00 109.788.992,72 0,79

6.1. Otros Gastos 0,00 74.119.151,20 0,80

Generales

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico 5.800.000.000,00 40.840.058.871,98 0,00

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiario Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalente Neto - Retorno - Costo - - - de los Equivalente
Financiero Financiero Financiero - Financiero Económico Económico Económico Económico Económico Costos - -
Económico Económico

Construccion 103,413,91 No Aplica 1.25 11,581,117.38 2,316,223.48 421,131,540.9 463,244,695 42,264,33 No Aplica 132.51 8,998,528.2 1,799,705.6 321,376,0 359,941,128.0
de una 3.64 1 .00 8,278.55 0 4 07.16 2
bateria
sanitaria.

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 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Construccion de una bateria sanitaria.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector 1203 saneamiento básico

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Departamentos Santander

Tipo de recurso

Fondo de desarrollo regional

Año Valor
2016 0.00
2017 463,244,695.00

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 Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 0 0

2017 0 0 463,244,695

Indicadores de producto

Objetivo Seleccionar el contratista encargado de construir las baterias sanitarias y construirlas.

Producto Selecionar al contratista y construir todas las unidades de baterias sanitarias.

Código Indicador Unidad Formula

1200P004 Cobertura En Servicio De Aseo Porcentaje Csa Pc * 100 / Pr

Objetivo Seleccionar a las personas beneficiarias del proyecto.

Producto seleccionar los beneficiaros

Código Indicador Unidad Formula

1200P112 Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y Sumatoria de sistemas de agua y

puestos en marcha saneamiento básicos rehabilitados
funcionando

Objetivo Organizar las comunidades en juntas de acciones comunales, capacitarlas sobre la importancia y el buen uso de la bateria sanitaria.

Producto Capacitacion de los beneficiarios

Código Indicador Unidad Formula

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1200P112 Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y Sumatoria de sistemas de agua y
puestos en marcha saneamiento básicos rehabilitados
funcionando

Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2016 2017

Organizar las Capacitacion de Sistemas de agua y saneamiento básicos 40,00 0,00

comunidades en los beneficiarios rehabilitados y puestos en marcha
juntas de
acciones
comunales,
capacitarlas
sobre la
importancia y el
buen uso de la
bateria sanitaria.

Seleccionar a las seleccionar los Sistemas de agua y saneamiento básicos 40,00 0,00
personas beneficiaros rehabilitados y puestos en marcha
beneficiarias del
proyecto.

Seleccionar el Selecionar al Cobertura En Servicio De Aseo 40,00 0,00

contratista contratista y
encargado de construir todas
construir las las unidades de
baterias sanitarias baterias
y construirlas. sanitarias.

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 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2016 2017

Comités Fiduciarios De Seguimiento Asistidos Número 40.00 0.00

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 41008. Mejoramiento Ambiente 4.00 Alcaldia Municipal de Participacion
de la calidad ambiental Evaluaciones Ocamonte comunitaria
ambientales
estratégicas en
sectores locomotoras
de vivienda,
infraestructura,
agricultura y minería

Objetivo General - Propósito Construir una bateria Construccion de 60.00 Alcaldia Municipal de Participacion
sanitaria baterias Sanitarias. Ocamonte comunitaria

Objetivos Específicos General - selecionar al contratista Cobertura En Servicio 40.00 Alcaldia Municipal de Participacion
Componentes o Productos y construir la bateria De Aseo Ocamonte comunitaria
sanitaria

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Objetivos Específicos General - seleccionar los Sistemas de agua y 40.00 Alcaldia Municipal de Participacion
Componentes o Productos beneficiaros saneamiento básicos Ocamonte comunitaria
rehabilitados y
puestos en marcha

Objetivos Específicos General - Capacitacion de los Sistemas de agua y 40.00 Alcaldia Municipal de Participacion
Componentes o Productos beneficiarios saneamiento básicos Ocamonte comunitaria
rehabilitados y
puestos en marcha

Actividades Seleccionar el Recursos Ejecutados 344,899,331.98 Alcaldia Municipal de Participacion

contratista y ejecutar el Ocamonte comunitaria
proyecto.

Actividades Hacer convocatoria Recursos Ejecutados 0.00 Alcaldia Municipal de Participacion

abierta y seleccionar a Ocamonte ciudadana
las personas mas
afectadas.

Actividades Capacitacion Recursos Ejecutados 0.00 Alcaldia Municipal de Participacion

Ocamonte ciudadana

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