Plan de Auditoria Interna Versión 2.

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Código de Registro
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Empresa Colgas de Occidente

Fecha: 1 de noviembre de 2019 Ciclo: Número Auditoria

Objetivo de la Auditoria
Evaluar los procedimientos del area de operación de acuerdo al manual de procesos establecido

Alcance de la Audiroria
El alcance va desde la descarga manual del cilindrovacio hasta la carga manual del cilindro lleno.

Auditor Líder: Victor Manuel Cruz

Personal a Auditar Departamento o Area

1 Coordinador y Supervisor de operaciones Operaciones y area de envasado

2 Jefe de Operaciones Operaciones y area de envasado
3 Operarios Operaciones y area de envasado

Datos de la Auditoria

Descripción Observaciones
Día en que se llevará a cabo la auditoria 9 De Noviembre de 2019
Lugar donde se hará la auditoria Colgas de Occidente
Qué se auditará Proceso de envasado para el area de operación
Hora de iniciación 8: Am
Clasificación para mantenimiento, Verificar peso de
Requisitos que se auditarán cilindro, Guiar el avance de cilindros llenos, Apilar
manualmente los cilindros.

Formato de control del cilindro para mantenimiento,

Documentos solicitados para realizar la auditoria Formato de muestre de pesos, Reporte de indicadores de
cilindros de envasado, Reporte accidentes laborales

Grupo Auditor Firma

Victor Manuel Cruz Victor Manuel Cruz
Valentina Gómez Valentina Gómez
Deisy Julieth Gómez Deisy Julieth Gómez
Nombre y firma del auditor líder Autorizado por: