Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fecha:
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
Inicia con la identificación del producto “Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral” y termina con realización de la Trazabilidad en las actividades que conducen a la
obtención del producto, verificando los registros de los procedimientos.
3. BASE LEGAL:
4. DEFINICIONES:
5. REGISTROS:
No aplica.
6. ANEXO:
No aplica.
PAGINA 2 DE 3
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
DEL INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
INTEGRAL
VERSIÓN No. 3.0
Identifique el producto
“Informe de Auditoría
Gubernamental con Enfoque
Integral”, verificando que
contenga las siguientes
CUALQUIER características o atributos:
CARGO QUE SE
PROPONGA Periodo del PAD.
1
REALIZAR LA Nombre del Sector.
IDENTIFICACION
Nombre del Sujeto de
DEL PRODUCTO
Control.
Periodo Auditado
(vigencia).
Modalidad de Auditoría.
Fase del PAD.
Informe de Auditoría
CUALQUIER
Gubernamental con
CARGO QUE SE
Enfoque integral.
PROPONGA
2 Actas de Mesas de
REALIZAR LA
Trabajo.
TRAZABILIDAD
Traslado de hallazgos.
DEL PRODUCTO.
Memorando de
Planeación y Programas
de Auditoría..
Memorando de
Encargo.
Plan de Auditoría
Distrital PAD.
PAGINA 3 DE 3