UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE PROCESOS I

Lima - Perú

2020
 Logo Nombre del Proceso: Código: ABCD-01

Armar pedido
Versión Fecha de
Vigencia:
0.1
08/10/20

1. Objetivo del proceso.

Elaboración del pedido solicitado por el cliente, con las características especificadas en
el proceso de selección

2. Componentes de un Proceso.

Entrada Proceso Salida

Proveedor Producto Producto Cliente

-Pedido Operador de
Operador de Ficha con las Mano de obra:Encargado
de elaborar el pedido
registrado expedición
expedición especificación
del pedido como
Materiales: terminado
Flores, caja, etc
-Pedido

Maquinaria: cortadora de
tallos, computadora,
impresora.

Métodos:
1.Recibir la ficha del
pedido
2.Elaborar el pedido
4.Registrar como
pedido listo.
Medición:
Tiempo de demora en
realizar los pedidos
3. Alcance.

El proceso implica la recepción de la ficha de pedido proporcionada por el Operador de

Expedición, su revisión, y en base a ello la elaboración del producto de acuerdo a las
especificaciones del cliente.

4. Responsabilidades

4.1. Dueño del proceso.

Encargado de armar el producto

4.2. Actores del Proceso.

- Operadores de expedición
- Encargado de armar el producto

5. Definiciones.

Ficha virtual de especificación de pedido: Documento con las especificaciones que

realiza el cliente mediante la página web, mencionando las características y detalles
como desea que sea el producto.

Operadores expedición: Son los encargados de que se arme el producto,

seleccionando a los encargados para que realicen el pedido.

6.. Condiciones básicas.

Para la realización del proceso de armar el pedido desde el encargado de armado

hasta el operador, es necesario contar con los materiales para realizar el producto y
además, contar con un par de maquinarias, para tener la ficha de manera física y así
poder tener una copia para que puedan realizar a elaborar los procesos.
7. Diagrama de flujograma

8. Descripción de los procedimientos.

N° Actividad Actor(es)

1 Se entrega la copia de la ficha con las especificaciones Operador

del pedido realizado por el cliente mediante la página web. de
expedición

2 Recibe la ficha con las especificaciones del pedido Encargado

como desea el cliente. del armado

3 Revisar las cantidades de los pedidos que el cliente Encargado del

desea. armado

4 Se comienza a elaborar con las especificaciones dadas Encargado

por el cliente mediante la ficha. del
armando
5 Se termina de elaborar el producto y se informa que el Encargado
producto está listo. del armado

6 Se entrega el producto listo e informa que tiene las Encargado

especificación como lo quería el cliente. del armado

7 Se recibe el pedido por parte del encargado del Operador de

armado. expedición

8 Se verifica si está bien mediante la ficha original Operador

cuando el producto está terminado, si no está bien, se de
comunica que el producto no está listo y se informa las expedición
observaciones según la ficha de especificaciones para
que lo mejore, pero si todo está conforme se registra
como producto terminado en la base de datos.

9. Aprobación por:
(Firmas).

10. Supervisado por:

(Firmas)

11. Elaborado por: Pizarro Sersen Yuribeth , Camus Vilcapoma Crhistopher y Flores Talla
Armando.
 Logo Nombre del Proceso: Código: EFGH-01

Devolución de videos
Versión Fecha de
Vigencia:
0.2
10/10/20

1. Objetivo del proceso.

Devolución de los videos a tiempo y en buen estado como se les entregó en el

proceso de alquiler del video club.

2. Componentes de un Proceso.

Entrada Salida
Proceso
Proveedor Producto Producto Cliente
 Comprobante Cliente
Cliente Video o Mano de obra: Encargado de devolución
videos de la devolución de los videos
alquilados
Materiales: Papel, tinta

Maquinaria:Computadora y
el lector de código de
barras

Métodos:
1. Revisar el estado de
los videos
2. Leer el código de
barras de los videos
3. Registrar la hora y
fecha de la
devolución

Medición:
Tiempo de demora en la
entrega de los videos

3. Alcance.

El proceso implica la devolución del producto alquilado por el cliente, seguido de la

revisión y registro del producto devuelto por parte del empleado a cargo y la emisión de
un comprobante que verifique el proceso, el cual será entregado al cliente.

4. Responsabilidades.

4.1. Dueño del proceso.

Encargado de la devolución del video

4.2. Actores del Proceso.

- Encargado de la devolución
- Clientes

5. Definiciones.
 Comprobante: Documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en
uso o la prestación de servicios, entre otros.

Encargado de la devolución: Empleado del negocio que recepciona el producto

devuelto, verifica su estado y procede a emitir el comprobante en caso que todo esté
en orden.

6. Condiciones básicas.

Para la realización del proceso de devolución del producto, desde la entrega del
producto por parte del cliente hasta la entrega del comprobante por parte del
encargado, se debe contar con los materiales necesarios para generar el
comprobante y, además, contar con la maquinaria adecuada para tener un
comprobante que certifique que el cliente cumplió con devolver el producto.

7. Diagrama de flujo.
8. Descripción de los procedimientos.

N° Actividad Actor(es)

1 Se solicita la devolución del video al cliente cuando llega El

al establecimiento. encargado
de la
devolución

2 Se entrega el video alquilado al encargado de la Cliente

devolución.

3 Se registra el video como devuelto en la base de datos Encargado de

Videos. la devolución

4 Se evalúan si los videos devueltos están en buen Encargado

estado o no. de la
devolución

5 Se entrega de manera satisfactoria y se envían los Encargado

videos al almacén. de la
devolución

6 Recibe los videos por parte del encargado de Encargado

devolución de los videos. del almacén

7 Se registran los videos como almacenados en la base Encargado

de datos Videos. del almacén
 8 Paralelamente, se realiza una confirmación de Encargado
devolución satisfactoria. de la
devolución

9 Recibe confirmación de devolución satisfactoria por parte Cliente

del encargado de la devolución de los videos.

10 Pero si está en mal estado el video, se genera una Encargado

multa al cliente. de la
devolución

11 Se realiza una boleta de pago de multa por los video(s) Encargado

en mal estado. de la
devolución

12 Recibe la boleta de pago de multa, y realiza el pago en Cliente

caja del video club.

13 Se realiza un comprobante de pago, y se le entrega el Encargado

comprobante al cliente. de la
devolución

14 Recibe comprobante de pago por parte del encargado Cliente

de devolución de videos.

9. Aprobación por:

(Firmas).

10. Supervisado por:

11. Elaborado por: Pizarro Sersen Yuribeth , Camus Vilcapoma Crhistopher y Flores Talla
Armando.