Proyecto: CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL DR.

GUSTAVO FRICKE
Documento: Check List EJECUCION DE EXCAVACIONES
Fecha:
Nº de Documento: PC/2009_AUD_EXC_01
Dirigido a: SOCOINTE Ltda..

Nombre del Contrato: Desarrollo del Diseño de Proyectos de Especialidades de Agua Potable, Alcantarillado, Electricidad, Corrientes Débiles, Alarmas
y Seguridad y Basuras; y Construcción de las obras Provisorias del Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital Gustavo Fricke de la ciudad
de Viña del Mar.
Nº del Contrato: 01/2009

Resultado de Auditoría
Método de
Item Requisito Referencia Levantamiento de
Verificación Observación
Compromisos
1 Requisitos del PC y Control de
Documentos del Proyecto
1.1 Cuentan con los procedimientos Procedimiento
de operación y construcción PC/2009_PROC_
aprobados para la ejecución de EXC_01 Rev. 03
Excavaciones.
1.2 Estos, están distribuidos en Procedimiento
terreno como copia controlada al PC/2009_PROC_
personal correspondiente. El EXC_01 Rev. 03
personal esta capacitado de Item 3_Punto 3.2
acuerdo al procedimiento.
1.3 Cuentan con las Procedimiento
Especificaciones Técnicas del PC/2009_PROC_
Proyecto, debidamente EXC_01 Rev. 03
autorizada por el cliente y Item 4
adecuadamente distribuida.

Nota:
Documentos que auditor debe llevar:
_Lista de especificaciones y de procedimientos, en última revisión.
_Formatos de Protocolos.
_Plan de Inspección y Ensayo.
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Documento: Check List EJECUCION DE EXCAVACIONES
Fecha:
Nº de Documento: PC/2009_AUD_EXC_01
Dirigido a: SOCOINTE Ltda..

Nombre del Contrato: Desarrollo del Diseño de Proyectos de Especialidades de Agua Potable, Alcantarillado, Electricidad, Corrientes Débiles, Alarmas
y Seguridad y Basuras; y Construcción de las obras Provisorias del Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital Gustavo Fricke de la ciudad
de Viña del Mar.
Nº del Contrato: 01/2009

Resultado de Auditoría
Método de
Item Requisito Referencia Levantamiento de
Verificación Observación
Compromisos
1.4 Los planos, están debidamente
distribuido, en última versión.
Estos, incorporan los
documentos de cambio y se
encuentran en buen estado.
2 Competencias del Personal
2.1 El Operador de Excavadora Plan de Calidad
posee el conocimiento y SOCOINTE
experiencia necesaria para
realizar los trabajos.
Posee la acreditación debida.
2.2 El Jefe de Obras posee el Plan de Calidad
conocimiento y experiencia SOCOINTE
necesaria para realizar los
trabajos. Posee la acreditación
debida.

Nota:
Documentos que auditor debe llevar:
_Lista de especificaciones y de procedimientos, en última revisión.
_Formatos de Protocolos.
_Plan de Inspección y Ensayo.
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Fecha:
Nº de Documento: PC/2009_AUD_EXC_01
Dirigido a: SOCOINTE Ltda..

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y Seguridad y Basuras; y Construcción de las obras Provisorias del Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital Gustavo Fricke de la ciudad
de Viña del Mar.
Nº del Contrato: 01/2009

Resultado de Auditoría
Método de
Item Requisito Referencia Levantamiento de
Verificación Observación
Compromisos
3 Productos No Conforme
3.1 Posee el procedimiento Plan de Calidad
relacionado, visado por el cliente. SOCOINTE
3.2 Posee a la fecha NCR Plan de Calidad
relacionadas al proceso SOCOINTE
(proveedores, trabajadores, etc.)
y como ha desarrollado la
investigación de la causalidad y
acción correctivas de estas.
4 Control Capacitaciones y
Entrenamiento.
4.1 Se establecen procedimientos o Plan de Calidad
programas de capacitación al SOCOINTE
personal involucrado en la
ejecución de las excavaciones.

Nota:
Documentos que auditor debe llevar:
_Lista de especificaciones y de procedimientos, en última revisión.
_Formatos de Protocolos.
_Plan de Inspección y Ensayo.
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Nombre del Contrato: Desarrollo del Diseño de Proyectos de Especialidades de Agua Potable, Alcantarillado, Electricidad, Corrientes Débiles, Alarmas
y Seguridad y Basuras; y Construcción de las obras Provisorias del Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital Gustavo Fricke de la ciudad
de Viña del Mar.
Nº del Contrato: 01/2009

Resultado de Auditoría
Método de
Item Requisito Referencia Levantamiento de
Verificación Observación
Compromisos
5 Control de Calidad a Equipos
Utilizados para Ejecutar las
Excavaciones.
5.1 La Excavadora utilizada para Plan de Calidad
ejecutar las excavaciones está SOCOINTE
debidamente certificada.
5.2 La Mini-excavadora utilizada Plan de Calidad
para ejecutar las excavaciones SOCOINTE
en roca está debidamente
certificada.
6 Ejecución de Excavaciones
6.1 Se retira horizonte H1, según lo Procedimiento
especificado en Informe de PC/2009_PROC_
Mecánica de Suelos de EXC_01 Rev. 03
PROGEO Item 6_Punto 6.1

Nota:
Documentos que auditor debe llevar:
_Lista de especificaciones y de procedimientos, en última revisión.
_Formatos de Protocolos.
_Plan de Inspección y Ensayo.
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y Seguridad y Basuras; y Construcción de las obras Provisorias del Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital Gustavo Fricke de la ciudad
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Nº del Contrato: 01/2009

Resultado de Auditoría
Método de
Item Requisito Referencia Levantamiento de
Verificación Observación
Compromisos
6.2 Se retira Afloramiento de Roca, Procedimiento
según indican: Informe de PC/2009_PROC_
Mecánica de Suelos de EXC_01 Rev. 03
PROGEO, y Planos de Cálculo. Item 6_Punto 6.1
6.3 Se excava hasta detectar cota de Procedimiento
estrato SC, según Informe de PC/2009_PROC_
Mecánica de Suelos de EXC_01 Rev. 03
PROGEO. Item 6_Punto 6.2
6.4 Se excava de forma manual Procedimiento
últimos 20 cm según Informe de PC/2009_PROC_
Mecánica de Suelos de EXC_01 Rev. 03
PROGEO.. Item 9
6.5 Se Elimina toda presencia de Procedimiento
material orgánico en sello de PC/2009_PROC_
excavación, según Informe de EXC_01_Rev. 03
Mecánica de Suelos PROGEO. Item 9
6.5 Se Cumple con Geometría Planos de Cálculo
indicada en planos de Cálculo Láminas_04 y 05
Nota:
Documentos que auditor debe llevar:
_Lista de especificaciones y de procedimientos, en última revisión.
_Formatos de Protocolos.
_Plan de Inspección y Ensayo.
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y Seguridad y Basuras; y Construcción de las obras Provisorias del Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital Gustavo Fricke de la ciudad
de Viña del Mar.
Nº del Contrato: 01/2009

Resultado de Auditoría
Método de
Item Requisito Referencia Levantamiento de
Verificación Observación
Compromisos
7 Plan de Inspección y Ensayos
(P.I.E.) y Protocolos
Asociados.
7.1 Se da cumplimiento a los Plan de Calidad
requerimientos del PIE (Revisar SOCOINTE
cumplimiento)
7.2 Se verifica trazabilidad en los Plan de Calidad
protocolos generados del SOCOINTE
proceso y su correcto llenado,
para todas las excavaciones

Nota:
Documentos que auditor debe llevar:
_Lista de especificaciones y de procedimientos, en última revisión.
_Formatos de Protocolos.
_Plan de Inspección y Ensayo.
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