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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 05-07-2016
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 15 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO :
R1- Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros que asegure su uso óptimo.

OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento,
control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices para los procesos de segundo nivel Administrar
semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo
con los despliegues establecidos.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Ver módulo indicadores de la Suite Visión Empresarial
ENTRADAS ACTIVIDADES CLIENTES Y PARTES
SALIDAS
PROCESOS O PROVEEDORES (Documentos de origen interno y externo) INTERESADAS
(Proceso (s), procedimiento (s), formatos, guías, etc.)
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE (Destinatario)
PLANEAR

1DS-MA-0002 Manual del Sistema de Gestión Integral.

Direccionamiento del Sistema de
Formatos: 1DS-FR-0015 Matriz de servicios, características y
Gestión Integral
estándares, 1DE-FR-0029 Plan de acción, 1DS-FR-0016 Despliegue
de proceso

Resolución No. 00223 del 29 de Enero de 2015 " Por la cual se adopta
las definiciones y el Marco Estratégico Institucional 2015-2018 de la
Policía Nacional".
Direccionamiento Estratégico. Resolución No. 01387 del 040414 Estructura Orgánica DIRAF.

Lineamientos generales de política.

Normatividad vigente en materia contractual, de armamento,

intendencia, movilidad, de aviación e infraestructura.
Ley 1150/160707 "Medidas para la Eficiencia y la Transparencia"
Gobierno Nacional.
Ley 80/93 "Estatuto General de la Contratación". Lineamientos Estratégicos.
Decreto 1082 del 260515 "Por el cual se expide el decreto único Matriz de servicios, características y estándares.
reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional. Plan de acción
Decreto 019/2012 "Suprimir o reformar trámites innecesarios...". Cuadro de mando Integral.
Norma NTC-GP1000:2009 "Sistema de Gestión de la Calidad, para la Despliegue de las actividades a las unidades policiales (1LA-DP-0001- 1LA-
Organismo Internacional de Acreditación Proceso Direccionamiento
Rama Ejecutiva del Poder Público y otras entidades prestadoras de 1. Definir lineamientos institucionales Director Administrativo y Financiero. DP-0002- 1LA-DP-0003)
de Colombia (ONAC) Estratégico.
servicios. frente al proceso Logística y Jefe Área Logística. (2SA-CP-0001) Caracterización proceso de segundo nivel Aviación Policial
NTC ISO 9001/2008 Norma Internacional Sistemas de Gestión de Unidades Policiales con
Abastecimiento. Jefe Planeación DIRAF (2AE-CP-0001) Caracterización proceso de segundo nivel Administrar
Calidad. ordenación del gasto.
Semovientes
(2BS-CP-0001) Caracterización proceso de segundo nivel Adquirir bienes y
servicios.

Guía Modelo de Administración Recursos Logísticos y Financieros

Proceso Actuación Jurídica.
Manual de Contratación.
Resolución No. 00011 del 04012016 "Por la cual se delega en algunos
funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el
gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto
de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos
interadministrativos".
Resolución No. 05571 del 31 de diciembre de 2014 "Por la cual se
unifica la ordenación del gasto de unas unidades de la Policía nacional
y se dictan otras disposiciones"
Resolución No. 058 del 31 de diciembre de 2015 "Por la cual se unifica
la ordenación del gasto de unas unidades de la Policía nacional y se
dictan otras disposiciones"

Proceso Logística y Abastecimiento.

Manual Logístico para Policía Nacional.
Proceso Administrar Recursos
Manual de Lineamientos Contables.
Financieros.

Cliente Interno - Unidades Policiales. Resultados encuestas de satisfacción.

1DS-MA-0015 Manual para la gestión integral del riesgo en la Policía

Direccionamiento del Sistema de
Nacional
Gestión Integral.

Director Administrativo y Financiero. Direccionamiento del Sistema de

Subdirector Administrativo y Financiero. Gestión Integral.
2. Identificar y administrar los riesgos del Modulo Riesgos PRO de la SVE (Actualizado)
Jefes Área Logística. Proceso Logística y
proceso. Registros cumplimiento y seguimiento en la SVE
Jefe Planeación DIRAF Abastecimiento.
Unidades policiales
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Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 05-07-2016
Versión: 15
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
R1- Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros que asegure su uso óptimo.
OBJETIVO DE CALIDAD:
DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero.
Proceso Logística y abastecimiento.
Direccionamiento Estratégico.
Proceso Logística y abastecimiento.
Direccionamiento Estratégico.
Proceso Logística y abastecimiento.
Unidades Policiales.
Proceso Logística y abastecimiento.
Proceso Logística y Abastecimiento.
Procesos Misionales de la DIRAN.
( Erradicación de cultivos ilícitos,
Interdicción, Prevención frente a la
oferta y la demanda de drogas)
Director Antinarcóticos de la Policía
Nacional.
Proceso Logística y Abastecimiento.
Procesos Misionales de la DICAR
(Control de Delitos y Contravenciones
en el Ámbito Rural, Prevención de
Delitos y Contravenciones en el Ámbito
Rural)
Director Escuela de Carabineros y
Seguridad Rural
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO :
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento,
control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices para los procesos de segundo nivel Administrar
semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo
con los despliegues establecidos.
Director Administrativo y Financiero. Direccionamiento del Sistema de
1LA-CP-0001 Logística y Abastecimiento Subdirector Administrativo y Financiero. Gestión Integral.
2. Identificar y administrar los riesgos del Modulo Riesgos PRO de la SVE (Actualizado)
1LA-DP-0001 Despliegue del proceso Logística y Abastecimiento Jefes Área Logística. Proceso Logística y
proceso. Registros cumplimiento y seguimiento en la SVE
unidades policiales segundo y tercer nivel con delegación del gasto Jefe Planeación DIRAF Abastecimiento.
1LA-DP-0002 Despliegue del proceso Logística y Abastecimiento tercer Unidades policiales
nivel Centros Sociales.
1LA-DP-0003 Despliegue del proceso Logística y Abastecimiento
unidades policiales segundo y tercer nivel unidades sin delegación del
gasto
1DE-GU-0002 - Guía para la elaboración, seguimiento y ejecución plan
anual de adquisiciones de la Policía nacional Plan de necesidades
1DE-FR-0002 Plan de Necesidades
1LA-FR-0166 planeación demanda Necesidades proyectos de inversión unidad
Director Administrativo y Financiero.
3. Realizar las proyecciones de la unidad
Direccionamiento estratégico
policial en los componentes logísticos
Jefe Área Logística. Proceso Logística y
(Infraestructura, movilidad, armamento, Informe planeación de la demanda con necesidades por componente para
Jefe Área Infraestructura Abastecimiento.
intendencia, tics, etc.) reposición y cobertura de la unidad, de forma anual y cuatrienal, que
Jefe Planeación
Requerimientos unidad. permita garantizar la sostenibilidad institucional
1LA-GU-0018 modelo de administración recursos logísticos y
financieros
Plan de Adquisiciones
Director Administrativo y Financiero.
Proceso Logística y
Ordenador del Gasto
4. Programar las actividades para la Abastecimiento.
Jefe Área Logística Planes de distribución de bienes adquiridos.
Manual Logístico para la Policía Nacional recepción y entrega de bienes y servicios. Unidades policiales con ordenación
del gasto.
Requerimientos de bienes y servicios.
Inventarios de bienes (armamento, equipos, electroópticos, vehículos,
bienes muebles, instalaciones policiales) Proceso Logística y
Director Administrativo y Financiero
1LA-FR-0114 Plan de Mantenimiento General 5. Programar las actividades de Planes de mantenimiento de bienes (vehículos, armamento, electroópticos, Abastecimiento.
Jefe Área Logística.
1LA-FR-0118 Plan de Mantenimiento Preventivo para Armamento mantenimiento de los bienes. bienes muebles, instalaciones policiales, equipos).
1LA-FR-0118 Programa de mantenimiento, verificación y/o calibración Unidades policiales
de equipos o instrumentos.
HACER
Manual Logístico para la Policía Nacional.
1LA-GU-0018 modelo de administración recursos logísticos y Proceso Logística y
Director de Antinarcóticos.
financieros 6. Ejecutar criterios específicos para las Registros generados por la ejecución de las actividades establecidas en la Abastecimiento.
Jefe Área de Aviación Policial.
Manual de Lineamientos Contables. actividades de la Aviación Policial. Caracterización proceso de segundo nivel Aviación Policial (2SA-CP-0001). Dirección Antinarcóticos de la
Jefe Planeación DIRAN.
Manual del Sistema de Gestión Integral. Policía Nacional.
Necesidades procesos DIRAN.
Manual Logístico de la Policía Nacional.
1LA-GU-0018 modelo de administración recursos logísticos y
financieros
Manual de Lineamientos Contables.
Manual del Sistema de Gestión Integral.
Director de Carabineros y Seguridad Proceso Logística y
7. Ejecutar criterios específicos para la Registros generados por la ejecución de las actividades establecidas en la
Rural. Abastecimiento.
Necesidades procesos DICAR. Administración de semovientes de la Caracterización proceso de segundo nivel Administrar Semovientes
Jefe Grupo remonta y veterinaria. Dirección de Carabineros y
Policía Nacional. (2AE-CP-0001),
Jefe de planeación DICAR. Seguridad Rural.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 05-07-2016
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 15 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO :
R1- Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros que asegure su uso óptimo.

OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento,
control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices para los procesos de segundo nivel Administrar
semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo
con los despliegues establecidos.

Manual Logístico de la Policía Nacional.

Proceso Logística y Abastecimiento. Proceso Logística y
Manual del Sistema de Gestión Integral. 8. Ejecutar criterios específicos para las Director Administrativo y Financiero.
Proceso Direccionamiento Estratégico. Registros generados por la ejecución de las actividades establecidas en la Abastecimiento.
Plan de Compras. actividades de adquisición de bienes y Jefe Área Contratación.
Proceso Actuación Jurídica. Caracterización proceso de segundo nivel Adquirir bienes y servicios (2BS- Unidades policiales con delegación
Manual de Contratación. servicios. Jefe Área Infraestructura.
Unidades Policiales. CP-0001) . del gasto.
Requerimientos y necesidades para la prestación del servicio.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 05-07-2016
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 15 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO :
R1- Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros que asegure su uso óptimo.

OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento,
control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices para los procesos de segundo nivel Administrar
semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo
con los despliegues establecidos.

Dirección Administrativa y Financiera.

Proceso Logística y Abastecimiento.

1LA-PR-0015 Realizar entrada y salida de bienes en los almacenes.

Proceso Administración de Recursos
Financieros.
1LA-PR-0016 Coordinación para la recepción de bienes y servicios
provenientes de la Cooperación Nacional y/o Internacional.
1LA-PR-0025 Control bienes Incautados.
1LA-PR-0039 almacenamiento y control (entrega y recibo) de bienes
del componente de armamento para el servicio policial
Manual Logístico de la Policía Nacional.
Manual de Lineamientos Contables.

Registro de bienes contabilizados en el SIIF y SILOG.

(1LA-FR-0140) Recepción de Bienes.

(1LA-FR-0113) Orden de suministro bienes unidades.
Proceso Logística y
(1LA-FR-0112) Solicitud repuestos Tecnológicos.
Director Administrativo y Financiero. Abastecimiento.
(1LA-FR-0111) Suministro repuestos Tecnológicos.
Directiva permanente 028 MDSGDF-23.1 del 24 de septiembre de 2009 9. Ejecutar criterios específicos para Jefe Área Logística. Proceso Administración Recursos
(1LA-FR-0133) Acta asignación de bienes.
DIAN "Procedimiento para recibir, distribuir y administrar bienes donados por realizar la entrada y salida de Bienes y Jefe Grupo Intendencia. Financieros.
(1LA.FR.0135) Comprobante dotación individual material de guerra.
la DIAN". servicios de la Policía Nacional Jefe Grupo Armamento. Agregadurías de Policía.
(1LA-FR-0136) Planilla de consumo munición, gases y explosivos.
Jefe Grupo Movilidad. Unidades policiales con delegación
(1LA-FR-0132) Acta de revista selectiva, toma física y presentación de
del gasto.
inventarios de los bienes en bodega y en servicio.
Registros generados producto de la ejecución del procedimiento.

Directiva Ministerial 033 del 22 de diciembre de 2005 "Planeamiento y

manejo de los recursos provenientes de la Cooperación Internacional".
Gobiernos Extranjeros. Convenio general para ayuda económica, técnica y afín entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la
República de Colombia suscrito en 1962.

Actuación Jurídica. Manual de Contratación.

1LA-FR-0030. Tarifas de servicios

1LA-FR-0031. Oferta
1LA-FR-0033. Solicitud de servicio
1LA-FR-0034. Orden de trabajo
Solicitud de asistencia a comités técnicos para la creación o 1LA-FR-0035. Programación de órdenes de trabajo
actualización de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa (NTMD) 1LA-FR-0036. Solicitud de compra
Oficina de Normas Técnicas Ministerio
relacionadas con bienes de intendencia. 1LA-FR-0037. Evaluación de proveedores
de Defensa Nacional.
Propuesta de NTMD a crear o actualizada junto a la solicitud de voto 1LA-FR-0038. Control y registro de aclaraciones, observaciones y/o
para su aprobación. sugerencias con el cliente
1LA-FR-0039. Registro de control del ingreso al área de medición y/o áreas
restringidas.

1LA-FR-0041. Tratamiento de quejas Grupo Control de Calidad

1LA-FR-0042. Matriz de indicadores para los laboratorios de la Policía
Nacional
1LA-FR-0043. Matriz de estandarización
1LA-FR-0045. Plan de aseguramiento metrológico
1LA-FR-0047. Programa de mantenimiento, verificación y/o calibración de
equipos o instrumentos.
1LA-FR-0025. Hoja de vida equipos
1LA-FR-0026. Registro de mantenimientos y actividades de los equipos y/o
instrumentos de medición.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 05-07-2016
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 15 1LA-FR-0030. Tarifas de servicios POLICÍA NACIONAL
1LA-FR-0031. Oferta
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO :
1LA-FR-0033. Solicitud de servicio
R1- Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros que asegure su uso óptimo.
1LA-FR-0034. Orden de trabajo
1LA-FR-0035. Programación de órdenes de trabajo
1LA-FR-0036. Solicitud de compra
OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar 1LA-FR-0037.
en forma efectiva la cadena
Evaluación delogística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.
proveedores
1LA-FR-0038. Control y registro de aclaraciones, observaciones y/o
DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con lassugerencias
actividades con el cliente
de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento,
1LA-FR-0039.
control y baja de los bienes, culminando con Registro
la verificación y mejorade del
control del ingreso
proceso; al áreadirectrices
se imparten de medición y/olos
para áreas
procesos de segundo nivel Administrar
restringidas.
semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo
con los despliegues establecidos.
1LA-FR-0041. Tratamiento de quejas Grupo Control de Calidad
1LA-FR-0042. Matriz de indicadores para los laboratorios de la Policía
Manual Logístico de la Policía Nacional. Nacional
1LA-PR-0017 Asegurar la Calidad. 1LA-FR-0043. Matriz de estandarización
1LA-GU-0001. Guía General de Calidad del Grupo Control de Calidad 1LA-FR-0045. Plan de aseguramiento metrológico
1LA-GU-0002. Guía revisión de pedidos, ofertas y contratos del Grupo 1LA-FR-0047. Programa de mantenimiento, verificación y/o calibración de
Control de Calidad equipos o instrumentos.
1LA-GU-0003. Guía compras de bienes materiales, servicios y/o 1LA-FR-0025. Hoja de vida equipos
suministros para el Grupo Control de Calidad. 1LA-FR-0026. Registro de mantenimientos y actividades de los equipos y/o
1LA-GU-0004. Guía control de trabajos de ensayo y/o servicios no instrumentos de medición.
conformes 1LA-FR-0027. Registro de verificaciones y/o calibraciones de patrones,
1LA-GU-0005. Guía de requisitos para la prestación de servicios cliente equipos y/o instrumentos de medición.
externo Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional 1LA-FR-0049. Informe de resultados ensayos no acreditados
1LA-GU-0006. Guía de requisitos para la prestación de servicios cliente 1LA-FR-0003. Informe de resultados ensayos acreditados
interno Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional 1LA-FR-0050. Control de contramuestras del Grupo Control de Calidad.
1LA-GU-0007. Guía de gestión del personal del Grupo Control de 1LA-FR-0051. Encuesta de satisfacción al cliente de los laboratorios de la
Calidad Policía Nacional .
1LA-GU-0008. Guía de seguridad y buenas prácticas de laboratorio 1LA-FR-0052. Programa de formación, capacitación y/o reentrenamiento al
1LA-GU-0009. Guía selección y confirmación de los métodos de ensayo personal del grupo control de calidad.
1LA-GU-0010. Guía para la estimación de la incertidumbre de medición 1LA-FR-0053. Matriz de competencias y autorizaciones
1LA-GU-0011. Guía para la verificación de balanzas 1LA-FR-0054. Matriz de autoevaluación del personal
1LA-GU-0012. Guía para el manejo, preservación, almacenamiento y 1LA-FR-0055. Concepto Técnico Grupo Control de Calidad
verificación de instrumentos dimensionales 1LA-FR-0056. Peritaje Grupo Control de Calidad
1LA-GU-0013, Guía para la verificación de medios isotérmicos 1LA-FR-0057. Inspección
1LA-GU-0014. Guía manipulación de los ítems de ensayo 1LA-FR-0059. Registro de datos primarios ensayos de laboratorio
1LA-GU-0015. Guía aseguramiento de la calidad de los resultados 1LA-FR-0060. Especificación Técnica de la Policía Nacional
1LA-GU-0016. Guía control de equipos 1LA-FR-0062. Registro de datos verificación de medios isotérmicos
1LA-GU-0017. Guía de formación y entrenamiento para el personal del 1LA-FR-0063. Registro de datos verificación de reglas metálicas y cintas
Laboratorio del Grupo Control de Calidad. métricas Clientes Externos (Empresa
Dirección Administrativa y Financiera. 1LA-FR-0065. Plan de confirmación del método de ensayo. privada, proveedores).
Proceso Logística y Abastecimiento. 1LA-FR-0066. Formato de Seguimiento al plan de confirmación del método de Unidades Policiales.
ensayo. Fondo Rotatorio de la Policía
1LA-FR-0068. Informe de confirmación del método de ensayo Nacional.
1LA-FR-0069. Control de reactivos químicos Oficina de Normas Técnicas
10. Ejecutar criterios específicos para Dirección Administrativa y Financiera. 1LA-FR-0070. Gráfico de tendencia Ministerio de Defensa Nacional.
realizar actividades de aseguramiento de Jefe Área Logística. 1LA-FR-0071. Registro de los estudios de repetitividad y reproducibilidad Fuerzas Militares de Colombia.
la calidad y ejecutarlos. Jefe Grupo Control de Calidad. 1LA-FR-0072. Gráfico de control promedio y rango Clientes Internos (Unidades
1LA-FR-0073. Registro de datos verificación de balanzas Policiales).
1LA-FR-0075. Registro y control para préstamo y devolución de elementos, Proceso Logística y
equipos y/o instrumentos. Abastecimiento.
1LA-FR-0077. Matriz de conflictos de interés. Proceso Administración Recursos
1LA-FR-0078. Plan de aseguramiento de la calidad de los resultados Financieros.
1LA-FR-0080. Registro de atestiguamiento de ensayos. Proceso Investigación Criminal.
1LA-FR-0084. Lista de chequeo revisión de los pedidos, ofertas y contratos
1LA-FR-0085. Registro de datos verificación pesas
1LA-FR-0087. Registro de datos verificación de instrumentos para la medición
de tiempo
1LA-FR-0088. Registro de datos verificación de equipos con velocidad angular
(rpm)
1LA-FR-0089. Registro de datos verificación del crockmeter lineal
1LA-FR-0100. Registro de datos verificación de volúmenes aforados
1LA-FR-0090. Registro de datos verificación de volúmenes graduados
1LA-FR-0091. Registro de datos verificación de troqueles y plantillas
1LA-FR-0092. Registro actividades de aseo y limpieza área de medición del
Grupo Control de Calidad
1LA-FR-0093. Registro de horas de operación equipos
1LA-FR-0143. Verificación de competencias
1LA-FR-0159 Listado Maestro de Documentos Internos y externos de los
laboratorios de la Policía Nacional.
1LA-FR-0158 Política de Confidencialidad e imparcialidad del Grupo Control
de Calidad.
1LA-FR-0160 Inspección Muestra Visita de Seguimiento al 2%

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Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 05-07-2016
Versión: 15
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
R1- Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros que asegure su uso óptimo.
OBJETIVO DE CALIDAD:
DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero.
Clientes Internos (Unidades Policiales)
Clientes Externos (Empresa privada,
proveedores, Fondo Rotatorio de la
Policía, Organismos de certificación,
Entidades del gobierno con facultades
de policía judicial y demás interesados).
la calidad y ejecutarlos. Jefe Grupo Control de Calidad. 1LA-FR-0072. Gráfico de control promedio y rango Clientes Internos (Unidades
1LA-FR-0073. Registro de datos verificación de balanzas Policiales).
1LA-FR-0075. Registro y control para préstamo y devolución de elementos, Proceso Logística y
equipos y/o instrumentos. Abastecimiento.
1LA-FR-0077. Matriz de conflictos de interés. Proceso Administración Recursos
1LA-FR-0078. Plan de aseguramiento de la calidad de los resultados Financieros.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 1LA-FR-0080. Registro de atestiguamiento de ensayos. Proceso Investigación Criminal.
1LA-FR-0084. Lista de chequeo revisión de los pedidos, ofertas y contratos
1LA-FR-0085. Registro de datos verificación pesas
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 1LA-FR-0087. Registro de datos verificación de instrumentos para la medición
de tiempo POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO : 1LA-FR-0088. Registro de datos verificación de equipos con velocidad angular
(rpm)
1LA-FR-0089. Registro de datos verificación del crockmeter lineal
1LA-FR-0100. Registro de datos verificación de volúmenes aforados
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar 1LA-FR-0090.
en forma efectiva Registro de datos
la cadena verificación
logística dede
con el fin volúmenes
apoyar la graduados
prestación del servicio policial.
1LA-FR-0091. Registro de datos verificación de troqueles y plantillas
1LA-FR-0092. Registro actividades de aseo y limpieza área de medición del
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con lasGrupo actividades
Controldedeplanificación
Calidad y abarca las actividades de recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento,
control y baja de los bienes, culminando con la verificación
1LA-FR-0093. y mejora
Registro de del proceso;
horas se imparten
de operación directrices para los procesos de segundo nivel Administrar
equipos
semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios.
1LA-FR-0143. Este proceso
Verificación es ejecutado por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo
de competencias
con los despliegues establecidos. 1LA-FR-0159 Listado Maestro de Documentos Internos y externos de los
laboratorios de la Policía Nacional.
1LA-FR-0158 Política de Confidencialidad e imparcialidad del Grupo Control
Solicitud de servicio peritaje/concepto técnico/inspección/ensayo. de Calidad.
Solicitud de oferta. 1LA-FR-0160 Inspección Muestra Visita de Seguimiento al 2%
Elementos materiales de prueba y cadena de custodia.
Muestras, prototipos y/o materiales a analizar.
Documentos soporte.
Solicitud de creación o modificación de ET-PN.
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Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 05-07-2016
Versión: 15
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
R1- Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros que asegure su uso óptimo.
OBJETIVO DE CALIDAD:
DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero.
Dirección Administrativa y Financiera.
Proceso Logística y abastecimiento.
Proceso Administración Recursos
Financieros.
Embajada Americana.
Almacenistas unidades.
Dirección Administrativa y Financiera.
Proceso Logística y abastecimiento.
Proceso Administración Recursos
Financieros.
Dirección Administrativa y Financiera.
Proceso Logística y abastecimiento.
Dirección Administrativa y Financiera.
Proceso Logística y abastecimiento
Proceso Logística y Abastecimiento.
Almacenistas unidades.
Direccionamiento del Sistema de
Gestión Integral
Logística y Abastecimiento
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO :
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento,
control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices para los procesos de segundo nivel Administrar
semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo
con los despliegues establecidos.
Lineamientos establecidos en los siguientes documentos:
1LA-PR-0024 Realizar baja de bienes. (1LA-FR-0024) Inventario para peritaje de vehículos propuestos para dar de
Proceso Logística y
Manual Logístico de la Policía Nacional. baja.
Jefe Área Logística. Abastecimiento.
Manual de Lineamientos Contables. (1LA-FR-0122) Inventario para el peritaje de motocicletas propuestas para dar
11. Ejecutar criterios específicos para Jefe Grupo Intendencia. Jefes Administrativos.
de baja.
realizar la baja de bienes y ejecutarlos. jefe Grupo Armamento. Almacenistas Unidades Policiales.
(1LA-FR-0123) Informe pericial para el equipo automotor.
Jefe Grupo Movilidad. Proceso Administración Recursos
Conceptos de peritaje para desmilitarización de bienes. (1LA-FR-0124) Concepto técnico baja de bienes
Financieros.
(1DT-FR-0003) Concepto técnico de equipos y elementos tecnológicos.
Comunicación oficial Informando sobre la baja de bienes a la embajada.
Planes de Mantenimiento preventivo y Correctivo de Armamento, Vehículos,
Equipos, Instalaciones.
(1LA-FR-0114)Plan de Mantenimiento General.
Lineamientos establecidos en los siguientes documentos:
(1LA-FR-0115) Encuesta de Satisfacción servicio de mantenimiento.
1LA-FR-0025 Hoja de vida Equipos
(1LA-FR-0116) Orden de trabajo equipo automotor.
1LA-PR-0020 Realizar mantenimiento del Equipo Automotor.
Jefe Área Logística. (1LA-FR-0118) Plan de mantenimiento preventivo para el armamento.
1LA-PR-0021 Realizar mantenimiento Armamento.
Jefe Grupo Intendencia. (1LA-FR-0119)Hoja de vida de armamento. Proceso de Logística y
1LA-PR-0023 Realizar actividades de servicios generales
Jefe Grupo Armamento. (1LA-FR-0125)Orden de trabajo mantenimiento y servicios generales. Abastecimiento.
1LA-PR-0033 Mantenimiento, calibración y/o verificación de equipos y/o 12. Realizar mantenimiento de los bienes.
Jefe Grupo Movilidad. (1LA-FR-0131) Autorización Mantenimiento (Análisis Costo/beneficio). Unidades policiales con delegación
Instrumentos de medición.
Jefe Grupo de Mantenimiento y (1LA-FR-0134) Inventario de equipos y/o instrumentos de medición. del gasto.
1LA-PR-0034 Realizar mantenimiento sistemas electroópticos.
Servicios Generales. (1LA-FR-0137) Autorización Adicional para Realizar Mantenimiento del Equipo
Manual Logístico de la Policía Nacional.
Automotor.
(1LA-FR-0138) Diagnóstico Técnico Mecánico.
Manual de Lineamientos Contables.
(1LA-FR-0139) Control Final de Mantenimiento.
(1LA-FR-0141) Hoja de vida de Equipos Topográficos.
(1LA-FR-0142) Verificación y chequeo de Equipo Topográfico.
(1LA-FR-0147) Orden de trabajo sistemas electroópticos.
Estudio de conveniencia y oportunidad para contratar combustible.
(1LA-FR-0004) Boleta para instalación de dispositivo electrónico.
Lineamientos establecidos en los siguientes documentos: (1LA-FR-0005) Solicitud combustible adicional.
(1LA-FR-0067) Planilla control al suministro de combustible a vehículos de la Proceso de Logística y
1LA-PR-0018 Administrar combustible líquidos y gas natural vehicular Jefe Área Logística. Policía Nacional. Abastecimiento.
13. Administrar combustible vehículos.
para vehículos de la Policía Nacional Jefe Grupo Movilidad. (1LA-FR-0145) Prueba de rendimiento de combustible por kilómetros Unidades policiales con delegación
recorridos. del gasto.
Manual Logístico de la Policía Nacional. (1LA-FR-0146) Selectiva de rendimiento por galón de combustible
consumido.
Informes supervisión contrato combustible (2BS-FR-OO19)
Proceso de Logística y
Lineamientos establecidos en los siguientes documentos:
14. Actualizar información vehicular Jefe Área Logística. Módulos del SIGEA actualizados con la información vehicular. Abastecimiento.
1LA-PR-0019 Estadística y control vehicular.
SIGEA. Jefe Grupo Movilidad. (1LA-FR-0007) Revista física Unidades policiales con delegación
Manual Logístico de la Policía Nacional.
del gasto.
VERIFICAR
Manual Logístico de la Policía Nacional. Jefe Área Logística DIRAF
Proceso Logística y
1LA-PR-0025 Control Bienes incautados. Jefes de Grupo Intendencia
(1LA-FR-0132) Acta de revista selectiva, toma física y presentación de Abastecimiento.
1LA-FR-0133 Acta de Asignación de Bienes 15. Realizar seguimiento y control a los Jefe Grupo Armamento
inventarios de los bienes en bodega y en servicio. Almacenistas Unidades Policiales.
Reportes de inventarios bienes adquiridos, donados, en comodato e bienes. Jefe Grupo Movilidad
Informe a entidades del estado de los Inventarios. Embajada Americana.
incautados. Almacenistas (movilidad, armamento,
DNE.
Informes baja de bienes con soportes. intendencia y telemática)
1DS-GU-0012 Guía para el control del servicio no conforme en la
Policía Nacional.
Jefe Área Logística DIRAF Despliegue Proceso
1DS-FR-0017 Formato de tratamiento del producto o servicio no Jefes de Grupo Intendencia Direccionamiento del Sistema de
Registros del tratamiento del producto o servicio no conforme
conforme Jefe Grupo Armamento Gestión Integral
16. Control del servicio no conforme Jefe Grupo Movilidad
Informe sobre el producto no conforme
Matriz de servicios, característica y estándares proceso logística y Armero Proceso Logística y
abastecimiento 1LA-MS-0001 Almacenistas (movilidad, armamento, Abastecimiento
intendencia y telemática)
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 05-07-2016
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 15 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO :
R1- Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros que asegure su uso óptimo.

OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento,
control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices para los procesos de segundo nivel Administrar
semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo
con los despliegues establecidos.

Manual de Control Interno de la Policía Nacional"

1DS-FR-0020 Informe de autoevaluación del control y l a gestión Informe de la autoevaluación del control y la gestión
Proceso Control Interno Director Administrativo y Financiera.
1DS-FR-0021 Lista de chequeo para la autoevaluación de Despliegue Proceso
Jefe Área Logística.
procedimientos 17. Realizar autoevaluación del control y Lista de chequeo para la autoevaluación de procedimientos Direccionamiento del Sistema de
Proceso Direccionamiento del Sistema Jefes Administrativos Unidades
Cronograma para revisión puntos de control de la gestión. Gestión Integral.
de Gestión Integral Policiales.
Informe sobre cumplimiento lista de chequeo control de procedimientos Proceso Logística y
Jefe de Planeación.
1DS-GU-0013 Guía de herramientas de seguimiento y medición en la logísticos (incluir en el informe de autoevaluación del control y la gestión) Abastecimiento.
Policía Nacional trimestralmente)

1LA-FR-0157 lista de chequeo control procedimientos logísticos

ACTUAR

Director Administrativo y
Resultados de: Financiero.
Auditorías internas Contraloría General de la
Proceso Logística y Abastecimiento. Auditorías externas República.
1DS-FR-0020 Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión Director Administrativo y Financiero. Proceso Control Interno.
Resultados de la Revisión por la Dirección y Subcomité Regional de 18. Implementar Acciones Correctivas, Jefes Área y Grupos DIRAF. 1MC-FR-0004 Plan de Mejoramiento ( acciones correctivas, preventivas, y Proceso Mejora Continua e
Mejoramiento Gerencial Preventivas y de Mejora. Jefes Administrativos Unidades correcciones), planes de trabajo Innovación.
Policiales. Planeación DIRAF.
Proceso Logística y
Abastecimiento.
Jefes Administrativos Unidades
Policiales.
Proceso de Mejora Continua e
1MC-GU-0006 Guía para la mejora continua
Innovación.
1MC-PR-0005 Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección

RECURSOS

VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD, INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Según aplique)

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Coronel JUAN CARLOS LEON JAIME Teniente Coronel RICARDO MOYA ROMERO Brigadier General OMAR RUBIANO CASTRO
Jefe Área Logística DIRAF Jefe Planeación DIRAF Director Administrativo y Financiero

FECHA: 17/06/16 FECHA: 17/06/16 FECHA: 20/05/16