Matriz del Sistema de Gestion Intergrado Codigo: GGE-MT-01

Version: 01
OBJETIVOS Y METAS HSEQ
Fecha de Elaboracion: 10/06/2016

ISO 9001 Requisitos de la documentación

OHSAS 18001 Control de documentos y Control de Registros Pagina 1 de 1
ISO 14001 Documentación
RUC 2014
INDICADORES PERIODO DE EVALUACION
ASPECTO DE LA POLITICA OBJETIVO ESTRATEGIA META RESPONSABLES DEL INDICADOR EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Cobertura Eficacia Efectividad

Cumplir con la revisión de la normatividad

Cumplimiento de ley exigida por el gobierno colombiano y de otra Revision del 100% de los requisitos a (No. Requisitos identificados / No. Area HSEQ, COPASO Mensual Actas de revision de la matriz de requisitos legales
índole en materia de HSEQ Diciembre 31 de 2012 Requisitos aplicables) * 100

Cumplir con la revisión de la normatividad Evaluación del cumplimiento del 100%

Cumplimiento de ley exigida por el gobierno colombiano y de otra de los requisitos a diciembre 31 de (No de requisitos legales con Area HSEQ, o abogada externa Trimestral ..\..\2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SGSST\2.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE\F-HSEQ
índole en materia de HSEQ 2012 cumplimiento / No de requisitos
aplicables) *100

Suministrar los recursos técnicos, humanos y 80% de la ejecución presupuestal a (Presupuesto ejecutado / Presupuesto
Asignación de recursos financieros para el desarrollo del sistema de Diciembre 31 de 2012 planeado)*100 Direccion ejecutiva- Area HSEQ Trimestral ..\RECURSOS\F-HSEQ-039_Presupuesto_HSEQ.xlsx
gestión

Suministro de ambientes de trabajo Asegurar la ejecución de las actividades del 90 % cumplimiento ejecución (No. Actividades ejecutadas / No. Area HSEQ Mensual ..\..\3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS\IP ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES\PELIGROS Y RI
seguro sistema de HSEQ cronograma a Diciembre 31 de 2012 Actividades programadas) * 100

Suministro de ambientes de trabajo Programa de capacitacion y entreamiento 100% trabajadores con inducción a (No. Trabajadores con inducción
seguro Diciembre de 2012 en HSEQ / No. Trabajadores que Area HSEQ Permanente ..\..\2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SGSST\2.5 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO\F-HSEQ-043.
ingresan)*100

Promover una cultura de autocuidado en las

Suministro de ambientes de trabajo personas de la organización respecto a HSEQ 90% cobertura capacitación a (No. Trabajadores capacitados
seguro diciembre 31 de 2012 en HSEQ / No. Trabajadores Area HSEQ Mensual
objeto)*100
..\..\2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SGSST\2.5 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO\F-HSEQ-043.

Suministro de ambientes de trabajo 90% ejecucion de las capacitaciones a Area HSEQ Mensual
seguro diciembre 31 de 2012 (Capacitaciones realizadas /
Capacitaciones programadas)*100

No. Accidentes laborales y

Suministro de ambientes de trabajo Prevenir incidentes, accidentes laborales y 0 accidentes para el año 2012 Area HSEQ
ambientales presentados en el año ..\..\4. EVALUACION Y MONITOREO\INCIDENTES\F-HSEQ-053. Registro y analisis incidentes.xlsx
seguro ambientales 2012

Numero de trabajadores
Suministro de ambientes de trabajo 0 accidentes o lesiones por riesgos vial entrenados en el modulo teorico Numero de acciones ejecutadas / # de casos presentados en un periodo de
seguro para el año 2012 de manejo defensivo / Numero Numero de acciones programadas tiempo / # total de la poblacion en Area HSEQ Permanente
total de trabajadores que les riesgo
Prevenir lesiones personales por accidentes aplica la conduccion de vehiculos
laborales y enfermedades ocupacionales por ..\..\3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS\TRATAMIENTO DEL RIESGO\PROGRAMAS DE GESTION\F
Riesgo Vial.
Numero de reportes de condiciones
Suministro de ambientes de trabajo 0 accidentes o lesiones por riesgos vial inseguras o cuasi accidentes con Area HSEQ Trimestral
seguro para el año 2012 vehiculos/total de reportes de
condiciones inseguras o cuasi
accidentes

Mantener en un 50% los residuos Numero de trabajadores Peso total de residuos reciclables en
Prevenir impactos ambientales negativos al -programas Peso de residuos dispuestos/Peso de Area Ambiental Trimestral
reciclables frente al total de los capacitados / Numero total de el trimestre/ peso total promedio
medio ambiente residuos generados en el año 2012 trabajadores de residuos generados residuos generados

Disminuir en 5% el consumo de
Numero de trabajadores
energia electrica del 4 trimestre Consumo real trimestral / consumo
Reducir el consumo de energia eléctrica. capacitados / Numero total de Area Ambiental Trimestral
utlizada en la oficina principal proyectado
trabajadores
respecto al tercer trimestre de 2012
..\..\3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS\TRATAMIENTO DEL RIESGO\PROGRAMAS DE GESTION A
Preservación del ambiente
Numero de trabajadores
Sensibilizar el 100% del personal
Realizar un uso racional del agua. gesto amigable capacitados / Numero total de Area Ambiental Trimestral
frente al consumo racional de agua
trabajadores
..\..\3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS\TRATAMIENTO DEL RIESGO\PROGRAMAS DE GESTION A

Disminuir el 15% del consumo de Numero de trabajadores Número de resmas de papel

Racionalizar el uso de papel mediante la papel durante el ultimo trimestre de capacitados / Numero total de utilizadas /Número de resmas Area Ambiental Trimestral
Reducción, Reciclaje y Reutilización. 2012 respecto al 3 trimestre del trabajadores compradas.
mismo año.
..\..\3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS\TRATAMIENTO DEL RIESGO\PROGRAMAS DE GESTION A
% Reuniones realizadas = (reuniones
gerenciales y COPASO
COPASO mensual Actas reuniones de COPASO
programadas / reuniones realizadas)
*100

Seguir procesos de mejoramiento continuo que % auditorias realizadas = (Auditorias

Mejoramiento continuo optimicen nuestro desempeño en seguridad, realizadas / auditorias Area HSEQ y auditor interno annual Informe de auditoria Interna
salud en el trabajo, gestión ambiental y calidad. programadas)*100

Cierre del 80% a diciembre de 2012 % acciones No conformidades

de las acciones correctivas y cerradas = (No. NC cerradas / No. NC
preventivas generadas en las identificadas) * 100
auditorias realizadas en el mismo año ..\..\4. EVALUACION Y MONITOREO\ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS\F-HSEQ-028. Seguim