ALIANZAS Y/O INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A.

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PROCEDIMIENTO BÁSICO DE OPERACIÓN
ASUNTO : CONTROLES EN PROCESO E INSPECCIÓN DE PAC - 004
PRODUCTO TERMINADO
ÁREA : ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
FECHA EMISIÓN INICIAL FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN VERSIÓN
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 OBJETIVO

Establecer un procedimiento y parámetros para realizar una inspección del

producto terminado procedente del área de producción.

 ALCANCE

Este instructivo aplica para todos los productos terminados que ingresen a la
bodega de producto terminado.

 RESPONSABLE

El desarrollo y cumplimiento de éste procedimiento es responsabilidad del auxiliar

de calidad y el jefe de control de calidad.

 DEFINICIONES

4.1. Inspección: Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a

través de la vista.

4.2. VERIFICAR: Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos

contra los requisitos del producto e informar sobre los resultados.

 4.3. Liberación del producto: Acto mediante el cual damos por bueno el producto
realizado y procedemos a efectuar su entrega al cliente.

4.4. Desviación: Alteración no prevista, resultado de variaciones accidentadas,

negligentes o aleatorias que pueden afectar potencialmente la calidad del producto
o proceso.

4.5. No conformidad: Incumplimiento a un requisito.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. El auxiliar de calidad y/o jefe de control de calidad debe realizar

inspecciones y/o verificaciones el granel y el producto terminado.

ELABORO REVISO APROBO

CARGO: ASCAL CARGO Gerencia Adm. CARGO: Directora técnica
NOMBRE: Marilyn Riaño NOMBRE Cristina Yepes NOMBRE Marilyn Riaño
FECHA 16/05/17 FECHA FECHA
FIRMA FIRMA FIRMA
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5.2. Granel

Durante el proceso de fabricación del producto, el analista realiza

análisis fisicoquímicos del granel (Tomando una muestra de 5g para
realizar el respectivo análisis de PH) El jefe y/o auxiliar de control de
calidad en las inspecciones verifica el aspecto, tonalidad y fragancia
del granel, con las respectivas conformidades se autoriza la liberación
del granel para iniciar la etapa de envasado.

El reporte del análisis se registra en el formato FAC-024 y en la orden

de producción FPR-009.

5.3. PRODUCTO TERMINADO

Durante las etapas del proceso productivo se realizan controles e

inspecciones en cada una de ellas:

La Tabla de muestreo le indica cuantas unidades debe tomar de acuerdo

al tamaño del lote.
Se debe aplicar esto, a cada entrada de producto terminado sin importar
que sea del mismo lote o caso de entregas parciales.

El encargado del área de calidad realiza la inspección rutinaria, en los 3

turnos respectivos con el formato FAC -013 version 3, donde se registra
la totalidad de las etapas que forman el proceso productivo.

Debe realizar análisis visual no destructivo y registrarlo en el formato

Reporte de inspección de Producto Terminado FAC-013 de:

5.3.1. FAJILLADO

El personal de calidad verifica el registro en la planilla del lote inspeccionado, y

seguido a eso inspeccionar el estado de las fajillas o bandas en el envase,
teniendo en cuenta aspectos como:
 Que no esté quemada
 Que cubra la totalidad del envase y que los textos estén visibles
 Que no presente desviaciones en la superficie del envase.
 Tener el mínimo de arrugas y que estas no estén sobre la marca
o el código de barras.
 Que el envase no tenga deformidades (rotos, manchas ,
doblados)
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5.3.2. CODIFICADO

El personal de calidad verifica el registro en la planilla del lote

inspeccionado, y seguido a eso el número de lote y fecha de fabricación debe
ser legible e indeleble, esta información debe coincidir con la información orden
de Producción.

5.3.3. ENVASADO

El auxiliar operativo debe realizar controles del peso de contenido del

envase. Las unidades muestras corresponden a las establecidas en el
PAC-024 Plan de muestreo.

El registro de controles en peso se realiza en el formato FAC-014 según

corresponda a la presentación.

El envase debe quedar limpio, libre de salpicaduras y de aspecto

agradable a la vista.

El Auxiliar de calidad realiza la verificación del pesaje al inicio, mitad y

final del lote de envasado, tomando 20 unidades en cada oportunidad
para confirmar que se cumpla con las tolerancias establecidas para
todas las referencias en los tableros determinados en el área.

Verificación del diligenciamiento en tiempo real del registro de los pesos

en la orden de producción FPR-014 Vr7.

Se verifica la limpieza y la presentación de la crema lavaloza envasada

5.3.4. SECADO

El jefe de control de calidad debe inspeccionar visualmente el producto,

este debe ser, un producto solido untuoso (cremoso), libre de cristales,
sin residuos líquidos de apariencia homogéneo, color y olor
característicos a la variedad, cumpliendo con los requerimientos de
secado visuales. Esta etapa es una de la más importante porque se
aprueba el producto para el despacho.
Registrar información en el formato FAC-034 Liberación de producto y
etapa de secado.
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Si se encuentra alguna No conformidad, trasladar el producto al área

de producto No conforme, elaborar los respectivos rótulos de producto
No conforme ( FAC - 003) y el producto queda retenido y no puede ser
despachado hasta que se realice las adecuaciones pertinentes,
informando a bodega que el producto no está disponible.

El jefe de control de calidad debe firmar el rótulo de producto No

conforme y proceder a disponer de este, luego de investigar si se
reprocesa o destruye.

Una vez revisado el producto por control de calidad, encuentra que todo
está correcto, colocar la tarjeta de Liberación de producto de color
verde FAC-010, y avisar al supervisor de producción para que pueda
empacar el producto. Actualización de estados de calidad.

5.3.5. AMARRE O PROMOCIONALES

El jefe o supervisor de producción, establece si es necesario realizar

amarres o promocionales para poder embalar el producto para
despachos.

Al verificar la banda promocional se verificara los siguientes aspectos:

 Que la banda no este quemada.
 La banda no debe presentar arrugas.
 La banda no debe estar torcida, los textos deben ser legibles.
 La banda debe cubrir la tapa del envase superior y no debe pasar
la base del envase inferior.

Realizar las mismas inspecciones de las fajillas.

Nota: La banda promocional debe cubrir la tapa del envase superior:

5.3.6. EMPAQUE:

El auxiliar de control de calidad debe verificar los siguientes aspectos en la

etapa de empaque:
 El corrugado debe tener marcado el número de lote que debe
corresponder con el del envase.
 Se debe identificar la marca, la cantidad, la presentación, la fragancia
y el código de barras.
 La cantidad de envases que se empacan.
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 La limpieza del producto terminado.

Revisar

Que el codificado del lote registrado en el corrugado corresponda con el

registrado en los envases.

Que en el corrugado se identifique la marca, la fragancia, la

presentación, la cantidad y el código de barras.

5.4. El auxiliar de inventarios debe revisar, la relación de producción y

entradas, esto se hará todos los días en el inventario de producto
terminado.

6. COPIAS

Ver archivo administración

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

FAC-024 ANÁLISIS DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO

FPR-009 ORDEN DE PRODUCCIÓN
FPR-014 CONTROL DE PESO
FAC-003 PRODUCTO NO CONFORME
FAC-010 FAC-034 LIBERACIÓN DE PRODUCTO
FAC-013 REPORTE DE INSPECCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

8. ANEXOS:

Tabla de Muestreo para el número de muestras de producto terminado

9. CONTROL DE CAMBIOS

El ítem 5.3.3. Se elimina la verificación del peso en frio.

El ítem 5.3.4. Se especifica que revisar como prueba visual del secado.

10. ENTERADOS
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Ver capacitación o difusión

ANEXO 1 (PAC-004)

TABLA DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN

PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE MUESTRAS DE UNA ENTRADA PARA

INSPECCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

TAMAÑO ENTRADA MUESTREO NORMAL

(unidades)
91 - 150 10
151 - 280 16
281 - 500 22
501 - 1200 34
1201 - 3200 56
3201 - 10000 100